Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000)

Der Code des Service-Auftrags, für den die vorkalkulierten Materialkosten aufgeführt werden.

Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an.

Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt.

Der aktuelle Status des Service-Auftrags.

Die Nummer, anhand derer die Materialkostenposition von anderen Materialkostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.

Die Nummer der Service-Auftragsleistung, für die der Artikel erforderlich ist.

Der Code des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

Die ID-Nummer des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übermittelt Infor LN Daten an das Modul "Einkauf", damit der Einkauf einen Frachtauftrag generiert. Diese Option steht nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung.

Die im Ursprungsauftrag angegebene Tour. Der voreingestellte Wert wird aus dem Frachtauftragskopf übernommen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Spediteur, der die Waren in der aktuellen Frachtauftragsposition transportieren soll. Der Wert in diesem Feld wird dem Frachtauftragskopf entnommen.

Der Spediteur, den Sie in diesem Feld eingeben, wird überschrieben, wenn der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung einen Spediteur findet, der niedrigere Preise und/oder eine bessere Terminplanung anbietet.

Wenn Sie hier keinen Spediteur angeben, wählt der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung einen Spediteur aus.

Wenn der Spediteur, den Sie in diesem Feld erfasst haben, durch den Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht geändert werden soll, markieren Sie das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich.

Anlegen von Frachtaufträgen

Die Ladungszusammenstellung

Verwenden des Pakets Fracht für Direktlieferungen

Das Paket "Fracht" in Mehrfirmenumgebungen

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ändert der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht den Spediteur, den Sie in diesem Feld erfassen. Normalerweise würde der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung den Spediteur, den Sie in diesem Feld auswählen, ersetzen, wenn der Algorithmus einen Spediteur mit niedrigeren Preisen und/oder günstigeren Terminplänen findet. Wenn Sie einen bestimmten Spediteur für eine bestimmte Auftragsposition festlegen möchten, den der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung nicht ändern soll, markieren Sie das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich. Wenn die Frachtauftragsposition zusammengefasst wird, wird der im Feld Spediteur angegebene Spediteur während der Zusammenfassung nicht überschrieben, Sie können ihn aber nach der Zusammenfassung nach Bedarf manuell ändern. Eine Frachtauftragsposition kann zusammengefasst werden, wenn das Kontrollkästchen Ladungsplanung für die Frachtauftragsposition nicht markiert ist.

Das Feld ist nicht verfügbar, wenn im Feld Spediteur/LSP kein Spediteur ausgewählt wurde.

Verwenden von Fracht-Service-Graden

Durch den Fracht-Service-Grad können Sie die bevorzugte Transportzeit für den in der Auftragsposition aufgeführten Artikel angeben. Der Wert wird dem Ursprungsauftrag entnommen, wenn er dort festgelegt wurde. Bei Direktlieferungen wird er dem Verkaufsauftrag entnommen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) der Eingang des Artikels geplant ist.

Wählen Sie die Option aus, um anzugeben, wie dem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt werden sollen.

Folgende Werte sind möglich:

• Durch Service: Die tatsächlichen Frachtkosten werden in einer separaten Frachtkostenposition aufgeführt. Die zu fakturierenden Beträge werden vom Paket Fracht aktualisiert. Die Kosten werden vom Paket Service zur Fakturierung an Fakturierung freigegeben.
• Durch Fracht (FM): Die Frachtkosten werden vom Paket Fracht (FM) fakturiert.
• ---: Die tatsächlichen Frachtkosten werden vom Paket Service ignoriert.

Infor LN fügt dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten auf die folgenden Arten hinzu:

Mögliche Werte:

• Frachtkosten: Mit dieser Option stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung, die dem Spediteur nach derzeitigem Kenntnisstand für die Sendung oder die Ladung entstanden sind. Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Tarifbuch für den Spediteur in der Preisverwaltung.
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig): Mit dieser Option ist es möglich, dem externen Handelspartner eine zweite Rechnung zu schicken, wenn Sie bereits eine Frachtkostenrechnung versendet haben, aber die tatsächlichen Frachtkosten vom Rechnungsbetrag abweichen. Der Betrag der ersten Frachtrechnung basiert auf einem Tarifbuch für den Spediteur in der Preisverwaltung.
• Frachttarife Kunde: Der Frachtrechnungsbetrag basiert auf einem Tarifbuch für den Kunden in der Preisverwaltung. Dieses enthält Service-Frachttarife für einen bestimmten Handelspartner. Der Rechnungsbetrag hängt dabei nicht von den tatsächlich entstandenen Frachtkosten durch den Spediteur ab.
• ---: Keine Rechnung über Frachtkosten.

Der Frachtbetrag, der dem Modul Preisfindung entnommen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Frachtkosten nicht ändern. Sie können den Rechnungsbetrag berechnen und das Kontrollkästchen markieren, um sicherzugehen, dass der Betrag nicht neu berechnet oder manuell geändert wird. Dieses Kontrollkästchen ist markiert und kann nicht geändert werden, wenn die für die ursprüngliche VK-Auftragsposition berechneten Frachtkosten bindend sind. Damit die für diese Position berechneten Kosten als verbindlich betrachtet werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Frachtbetrag verbindlich im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) markieren. Auf dieses Kontrollkästchen kann nicht zugegriffen werden, wenn als Fakturierverfahren Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) festgelegt wurde.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Wenn der für den Service-Auftrag erforderliche Artikel entwickelt wird, wird in diesem Feld der Code des Konstruktionsartikels angegeben.

Die Lieferart.

Wenn sich der Service-Auftrag auf eine Forderung aus einer Garantie bezieht und Sie im Feld Art der Anspruchserfüllung im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) die Option Material ersetzen auswählen, können Sie zwischen den folgenden Lieferarten wählen:

• Aus Lager
• Aus Service-Bestand
• Aus Händlerbestand
• An Lager

Wenn Sie eine der ausgeführten Lieferarten auswählen, wird ein Lagerauftrag angelegt, wenn Sie die Istmenge im Programm "Forderungspositionen (tssoc7110m000)" bestätigen.

Zulässige Werte

Aus Service-Ausrüstung

Eine Service-Ausrüstung wird verwendet, um Probleme mit einem Minimum an Ersatzteilen oder einfach nur den häufig benötigten Standardersatzteilen zu lösen. Die Service-Ausrüstung wird nach tatsächlichem Gebrauch der Ersatzteile ergänzt und wird in der Berechnung der Service-Auftragsplankosten nicht berücksichtigt.

Aus Service-Bestand

Massenartikel wie etwa Schrauben und Muttern.

Aus Händlerbestand

Durch Bestellung

Betrifft Teile, die nicht auf Lager gehalten werden, wie besonders teure oder nicht lagerfähige Teile, und die deshalb eingekauft werden müssen. Eine Bestellung für diese Teile wird generiert, wenn Sie eine Service-Bedarfsgrobplanung durchführen.

Durch Einkauf im Außendienst

Betrifft Teile, die lokal an dem Standort eingekauft werden müssen, an dem die Service-Leistung ausgeführt wird.

Zu verschrotten

An Lager

Betrifft Teile, die an das Lager zurückgegeben werden müssen, z. B. versicherte Teile, die in einer Werkstatt überholt werden (gilt nicht für Instandhaltungsartikel).

An Lager durch Transport

Betrifft Teile, die an das Lager zurückgeliefert werden müssen und für die ein gesonderter Transport erforderlich ist, z. B. in einem bestimmten LKW (gilt nicht für Instandhaltungsartikel).

Lieferantendirektlieferung

Lieferantendirektrückgabe

---

Aus Lager

Wenn die Lieferung aus einem zentralen oder regionalen Lager stammt und das Lager in der Materialposition angegeben ist, werden die geplanten Lieferungen normalerweise dem Lager des Artikels zugewiesen. Verwenden Sie diese Lieferart, wenn keine Service-Fahrzeuge angegeben sind, oder wenn die Service-Fahrzeuge nicht als eigene Läger definiert wurden.

Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager

Wählen Sie diese Option, wenn Teile in den Service-Fahrzeugen transportiert werden, und diese Service-Fahrzeuge als eigenständige Läger definiert wurden. Reservierungen während der Bedarfsgrobplanung werden aus dem zentralen Lager vorgenommen. Bei der Freigabe eines Service-Auftrags wird ein Umlagerungsauftrag angelegt, um den Bestand vom zentralen Lager in das Service-Fahrzeug umzubuchen.

Aus Service-Fahrzeug

Die Teile werden in einem zum Lager gehörenden Service-Fahrzeug transportiert und es werden keine Umlagerungsaufträge generiert.

Das Fahrzeug wird unter Verwendung der normalen Lagerabläufe wie "Zeitabhängiger Meldebestand" oder "Holprinzip (Stapel)" aufgefüllt.

Von Lager durch Transport

Wählen Sie diese Option, wenn Teile aufgrund ihrer Größe separat transportiert werden müssen. Bei der Freigabe eines Service-Auftrags wird ein Umlagerungsauftrag für die Umbuchung von Bestand aus dem zentralen Lager in das für den Warenempfänger definierte Lager angelegt.

Der Händler muss die Ersatzteile an den Hersteller (OEM) zurückgeben. Sie können die mit dieser Kostenposition verknüpfte Forderungsposition nicht nachkalkulieren, bevor die Ersatzteile nicht vom Händler zurückgegeben wurden.

Der aktuelle Status der Service-Auftragsleistung, für die die vorkalkulierten Materialkosten angegeben werden.

Wenn als Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist, gibt dieses Feld das Datum an, an dem die nicht gebrauchten Materialien im Lager zurückerwartet werden. Wenn als Lieferart Durch Bestellung eingestellt ist, gibt dieses Feld das Datum an, an dem die Artikel aus den Bestellpositionen geliefert werden müssen. Dieser Termin darf nicht vor dem Erstellungsdatum für die Bestellung liegen. Der hier erfasste Wert wird als Wert für das Feld Geplantes WE-Datum des Bestellkopfes übernommen.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des geplanten Buchungsdatums bei den unterschiedlichen Lieferarten:

Wenn der Artikel mit ID-Nummer einen anderen ersetzen soll, können Sie in diesem Feld die Positionsnummer des zu ersetzenden Artikels angeben.

Sie können nur Artikel mit ID-Nummer ersetzen, die bereits in diesem Programm erfasst sind und deren Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport lautet.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer, den Sie ersetzen möchten, Teil einer Wartungsstückliste ist, aktualisiert LN die Wartungsstückliste mit dem neuen Artikel, wenn Sie den Status des Service-Auftrags auf Nachkalkuliert setzen.

Geben Sie einen aus einem PCS-Projekt hervorgegangenen Artikel oder einen Standardartikel an. Zum Generieren eines kundenspezifischen Artikels wird auf den Referenzartikel Bezug genommen. Als kundenspezifischer Artikel wird ein neues PCS-Projekt für den im Service-Auftragskopf angegebenen Kunden angelegt. Sie können den Referenzartikel auch einem für den Kunden aus dem Service-Auftragskopf vorhandenen PCS-Projekt als PCS-Projektteil hinzufügen. Der Referenzartikel kann dabei zu dem PCS-Projekt eines beliebigen Handelspartners gehören.

Der Code des Projekts, dem die Materialkostenposition zugeordnet ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Gibt an, ob der Artikel aus dem Bestand mit Projektzuordnung verknüpft werden muss.

Die Kostenkomponente der Kostenposition.

Zulässige Werte

Die Materialkostenkomponente, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel ausgewählt wurde.

Der insgesamt vorkalkulierte Rechnungsbetrag für die Artikel, der unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet wurde:

Rechnungssumme = Verkaufspreis * Menge

Die insgesamt vorkalkulierten Kosten für die Artikel, die unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet wurden:

               Gesamtkosten = Stückkosten * Menge 
            

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde ein Text mit weiteren Daten für die Position mit den Material-Plan-Kosten verfasst.

Wenn die Lieferart für den Service-Auftrag Aus Service-Ausrüstung lautet, zeigt dieses Feld den Code der Service-Ausrüstung an, die die erforderlichen Artikel enthält und liefert.

Die Eigentumsverhältnisse des Service-Artikels.

Zulässige Werte

• Im Firmeneigentum
• Im Kundeneigentum

Der Handelspartner, dem der Artikel im Bestand gehört.

Der Code des Standorts, von dem der Artikel geliefert werden muss.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Lager, aus dem der Artikel geliefert werden muss.

Zulässige Werte

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

• Aus Lager
• Aus Service-Ausrüstung
• Durch Bestellung
• An Lager

Für interne Dienstleistungen ist das Lager des Kundendienstes voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Artikels genommen. Für externe Dienstleistungen ist das Lager des Service-Gebiets voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

• Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager
• Von Lager durch Transport
• An Lager durch Transport

Für interne Dienstleistungen kann kein Lager angegeben werden. Für externe Dienstleistungen das Lager des Service-Gebiets. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

• Aus Service-Bestand
• Durch Einkauf im Außendienst

Es kann kein Lager angegeben werden.

Die Adresse, die als Versandadresse in der mit dem Auftrag verbundenen Materialkostenposition verwendet werden soll.

Zulässige Werte

Adresse Warenempfänger

Standortadresse

Adresse Eigentümer

Adresse Verwender

Adresse Händler

Adresse Fremdleister

---

Die Adresse des Warenempfängers.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Der Code des Lieferanten, der für den Artikel der bevorzugte Lieferant ist.

Zulässige Werte

Der Lieferant, der für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ausgewählt ist.

Der Name des Lieferanten.

Die Menge des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt, können Sie dieses Feld nicht verwalten und der angezeigte Wert lautet 1.

Wenn die Bestandseinheit des Artikels die physikalischen Größen Länge, Fläche (m2) oder Volumen aufweist, verwendet LN die Feldwerte, die Sie im Abschnitt Artikelabmessungen erfassen, um den Wert für dieses Feld zu berechnen. Sie können den berechneten Wert bei Bedarf ändern.

Die Einheit, in der die Plan-Menge angegeben wird.

Die Einheit, in der die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderliche Menge angegeben wird.

Die voraussichtliche Länge des Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist.

LN verwendet den Wert, den Sie zur Bestimmung der Menge des Artikels erfassen, mit folgender Gleichung:

               Länge * Breite * Stärke * Anzahl Einheiten 
            

( Stärke wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit des Artikels ein Volumen ist; Breite wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit ein Volumen oder eine Fläche (m2) ist.)

Wenn für den Artikel die Lieferart Durch Bestellung lautet, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition (wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen).

Die Stärke des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Der Wert, den Sie hier angeben, bestimmt die Voreinstellung für die Menge des Artikels, mit Hilfe der folgenden Gleichung:

               Länge * Breite * Stärke * Anzahl Einheiten 
            

Wenn für den Artikel die Lieferart auf Durch Bestellung gesetzt ist, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition (wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen).

Die Breite des Artikels, die für den Service-Auftrag voraussichtlich erforderlich ist.

Der Wert, den Sie hier angeben, bestimmt die Voreinstellung für die Menge des Artikels, mit Hilfe der folgenden Gleichung:

               Länge * Breite * Stärke * Anzahl Einheiten 
            

( Stärke wird in der Formel nicht verwendet, wenn die Physikalische Größe des Artikels eine Fläche (m2) ist.)

Wenn für den Artikel die Lieferart auf Durch Bestellung gesetzt ist, kopiert LN die Abmessungen in die entsprechenden Felder der Bestellposition (wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag ausführen).

Die Stückzahl des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

LN verwendet den von Ihnen eingegebenen Wert, um die Menge des Artikels mithilfe folgender Gleichung zu ermitteln:

               Länge * Breite * Stärke * Anzahl Einheiten 
            

( Stärke wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit des Artikels ein Volumen ist; Breite wird nur verwendet, wenn die Bestandseinheit ein Volumen oder eine Fläche (m2) ist.)

Der für den Artikel vorhandene Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000) aufgeführt wird.

Der für den Artikel in Produktion befindliche/bestellte Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2115s000) aufgeführt wird.

Der für den Artikel reservierte Bestand, der im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd2515m000) aufgeführt wird.

Bestandsprüfungsstatus

Das Ergebnis der Materialverfügbarkeitsprüfung.

Zulässige Werte

Frei

Unterdeckung

Zeigt an, dass mindestens eine Materialposition den Status "Unterdeckung" aufweist.

Lieferung verspätet

Zeigt an, dass keine Materialposition den Status "Unterdeckung", aber mindestens eine Materialposition den Status "Lieferung verspätet" aufweist.

Verfügbar

Zeigt an, dass alle Materialpositionen verfügbar sind.

Ausstehend

Frei verfügbarer vorhandener Bestand

Gibt an, ob der Bestand im angegebenen Lager, verfügbar ist, was durch die Prüfung des frei verfügbaren Bestands festgestellt wird.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste ATP-Datum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste ATP-Prüfdatum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer geplanter Bestand

Gibt an, ob das Material laut Berechnung durch die Prüfung des geplanten Bestands verfügbar ist.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste Datum für die Verfügbarkeit des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste Datum für die Prüfung des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer vorh. Bestand

Zeigt an, ob der Bestand für die zum Auftrag gehörende Materialposition verfügbar ist. Das wird durch die Prüfung des vorhandenen Bestands berechnet.

Prüfdatum

Das Datum, an dem die Prüfung des vorhandenen Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition zuletzt durchgeführt wurde.

Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. Infor LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarf. Infor LN verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen.

Wählen Sie die Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung für die Service-Auftragspositionen aus. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

• Kundenbasiert Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
• Auftragsbasiert Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Service-Auftrag reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
• Auf Basis der Kundenreferenz Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die Kundenreferenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
• Auf Basis der internen Referenz Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die interne Referenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
• --- Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung sind hier nicht relevant.

Der Name des Handelspartners. Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.

Die Art des Logistikobjekts. Beispiel Service-Auftrag.

Die ID des Logistikobjekts. Beispiel Service-Auftragsnummer.

Der Bezug auf das Logistikobjekt. Beispiel: Die Positionsnummer des Service-Auftrags.

Ein Referenzcode, auf den der Bestand reserviert wird. Infor LN kann den Bestand nur für einen Auftrag mit der gleichen Referenznummer verwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand, um Bedarf und Verfügbarkeit von Bestand abzugleichen und den Bedarf zu decken.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung zur Deckung des Bedarfs keinen nicht reservierten Bestand.

Hierbei handelt es sich um das Lager, aus dem die Artikel geliefert werden.

Der Name des Lagers, aus dem Infor LN die Artikel liefert.

Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben.

Die Bestandseinheit, in der der Artikel angegeben wird.

Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben.

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Verkaufseinheit. Die Menge ist für die Kostenposition des Service-Auftrags fest reserviert.

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen in der Bestandseinheit, die wie im Service-Auftrag angegeben auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird.

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Verkaufseinheit.

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit.

Zeigt an, dass die Materialposition für vom Kunden gestelltes Material (Artikel) erstellt wurde. Dieses Kontrollkästchen wird berücksichtigt, wenn für die Materialposition geplante Bestandsbuchungen erstellt werden.

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

---

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Verkaufspreis

Der kalkulierte Verkaufspreis für den Artikel.

Zulässige Werte

Der Verkaufspreis für den Artikel, der im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) angegeben ist.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Währung

Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.

Zulässige Werte

Die Währung des Service-Auftrags.

Plan-Stückkosten

Die kalkulierten Stückkosten des Artikels.

Zulässige Werte

Die für den Artikel im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) definierten Herstellkosten.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Kosten

Die Währung, in der die Kosten angegeben werden.

Zulässige Werte

Die Hauswährung ihrer Firma.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

---

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass für die Material-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis

• Dieses Feld dient der Anzeige.
• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.

Rechnungssumme

Die Rechnungssumme.

Gesamtkosten

Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.

Reparaturgarantiedeckung Ja/Nein

Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.

Verkaufspreis Reparaturgarantie

Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Garantiedeckungen Ja/Nein

Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.

Verkaufspreis Garantie

Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Vertragsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebotsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Angebote

Die Angebotsnummer, falls die Kostenposition aus einem Service-Auftragsangebot generiert wurde.

Verkaufspreis Rückholaufträge

Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.

Rechnungsbetrag Angebote

Die Versions nummer des mit der Material-Plankostenposition im Service-Auftrag verknüpften Angebots.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden

Rabatte nach der Deckung anwenden

Mehrstufige Rabatte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können zum Abrufen von Rabatten mehrere Rabattebenen herangezogen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann zum Abrufen von Rabatten nur eine Rabattebene herangezogen werden.

Rabattsatz

Der Rabattsatz.

Rabattbetrag

In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist aktiv, wenn das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) auf Frei oder Geplant gesetzt ist.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Hinweis

• Dieses Feld wird angezeigt, wenn Folgendes gilt:
  • Das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist markiert.
  • Das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist auf Frei oder Geplant gesetzt.

Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Rabattsatz und des Rabattbetrag abgezogen wird.

Rechnungsbetrag

Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag wird auf Basis des Gesamtrabattbetrag und der Rabattstrategie berechnet.

Für Vertrags-, Angebots- oder Garantiedeckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.

Der Artikelcode des übergeordneten Service-Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist.

Die ID-Nummer des übergeordneten Artikels mit ID-Nummer.

Die Position des untergeordneten Artikels im Service-Auftrag.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert/nicht markiert ist, sind folgende Szenarien möglich:

• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten einen Wert, wird ein gültiger Service-Vertrag verknüpft und der Verkaufspreis des Service-Vertrags wird überschrieben.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten keinen Wert, ist kein Service-Vertrag verknüpft.
• Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten einen Wert, ist ein gültiger Service-Vertrag vorhanden und die Daten der Preisfindungsbedingungen werden verwendet.
• Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und die Felder Preisvertrag, Preisvertragsänderung und Preisvertragsposition enthalten keinen Wert, ist kein gültiger Service-Vertrag vorhanden.

Ein Code für den Grund des Transports, zum Beispiel Reparatur, Verkauf, Umlagerung usw.

Ein Code, der angibt, wer den Transport der Waren bezahlen muss.

Die Vereinbarungen mit dem Handelspartner bezüglich der Art und Weise, in der die Waren geliefert werden sollen. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Ort, an dem sich die Eigentumsverhältnisse ändern. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer an den Käufer über.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Fremdleistungskostenposition, mit der die Materialkostenposition verbunden ist.