Lieferantenforderungspositionen (tscmm2510m100)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der eigentlichen Forderungspositionen der Forderungen vom Lieferanten und was dem Lieferanten erstattet wird. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten.

Dieses Programm wird als Teil des Programms Lieferantenforderung (tscmm2600m000) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden.

Forderung

Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Position

Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.

Positionsstatus

Der aktuelle Status der Lieferantenforderungspositionen. LN gibt den Status der Forderungsposition vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen.

Zulässige Werte

Frei
Abgelehnt
Storniert
Geändert
Kalkulationsgenehmigung steht aus
Materialrücklieferung steht aus
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Verrechnet

Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Lieferantenforderungsposition.

Allgemeine Daten

Überwachung

Art der Anspruchserfüllung

Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie eine Forderung bezahlt wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden.

Zulässige Werte

Material ersetzen: Dem Kunden wird das Material erstattet.
Kosten zurückerstatten: Dem Kunden wird der gesamte Rechnungsbetrag erstattet.

Rückgabematerial erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde.

Kalkulationen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann.

'Lieferantenforderung drucken' erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Lieferantenforderung als Bestandteil der Forderungsabwicklung.

Bestätigung eingegangen

Der Status der vom Lieferanten eingegangenen Bestätigung.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
---

Spezifikation

Artikel

Der vom Lieferanten gelieferte Artikel.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt.

Forderunngspositionsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aufgabe

Der Code der Aufgabe.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lohnkostensatz

Der Code des Lohnkostensatzes.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente

Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Geforderte Menge

Die vom Lieferanten geforderte Menge.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart Material festgelegt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Geforderte Menge angegeben wird.

Geforderter Betrag

Der vom Lieferanten geforderte Betrag.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Material festgelegt ist.

Währung

Die Währung des Geforderter Betrag.

Herkunft

Installation

Installationsgruppe: Der Code der Installationsgruppe des Artikels (mit ID-Nummer), für den die Forderung generiert wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Artikel: Der Artikel-Code der Installation.
ID-Nummer: Die ID-Nummer der Installation.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

EK-Referenz

EK-Referenzsystem

Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Per Voreinstellung wir der Wert in diesem Feld auf --- gesetzt.

Zulässige Werte

Bestellung
EK-Lieferabruf
Lieferantenforderung
---

EK-Dokumentart

Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten EK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die EK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein.

Hinweis

Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an.

Zulässige Werte

Auftrag: Die Forderung basiert auf einem Auftrag.
Auftragshistorie: Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.
---

EK-Dokumentnummer

Die Nummer der EK-Referenz, auf die sich die Forderungsposition bezieht. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

EK-Dokumentposition

Die Nummer der Position im Einkaufsdokument, auf die sich die Forderungspositionen beziehen.

Folgenummer EK-Beleg

Die Folgenummer im Einkaufsdokument, auf das sich die Forderungspositionen beziehen.

Genehmigung

Genehmigt

Genehmigte Menge

Die für die Forderung genehmigte Menge.

Hinweis

Der Wert in diesem Feld muss eins (1) lauten, wenn es sich bei dem Artikel in der Forderungsposition aus dem Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) um einen Artikel mit ID-Nummer handelt.
Dieses Feld ist nicht relevant, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Genehmigte Menge angegeben wird.

Genehmigter Betrag

Der aus der Forderung berechnete Genehmigter Betrag.

USt-Betrag

Der USt-Betrag, der vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Hinweis

Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind.
Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.

Genehmigungsprozentsatz

Der auf den genehmigten geforderten Betrag in der Forderungsposition angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.

Zugeordnet zu

Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind.

Zulässige Werte

Garantie
Allgemein
---

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigungsaktion

Die Aktion für die genehmigte Menge.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Abgelehnt

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Hinweis

Die Art des Grundes muss im Programm Ablehnung der Forderung auf Gründe (tcmcs0105m000) gesetzt sein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Hinweis

Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Ablehnungsaktion

Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Steuer

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor.

Steuerland

Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist.
Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-Identifikationsnummer.

USt-Code

Die USt-Identifikationsnummer.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland des Handelspartners

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist.
In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist.
In diesem Feld wird die ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

Steuerbefreiungsgrund

Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Messgröße

Der Code der Messart, für die die Messung definiert wird.

Hinweis

Infor LN lässt zu, dass Sie die Messart aus dem Programm Messgrößen nach ID-Artikelgruppe (tsmdm0171m000) auswählen, wenn der in diesem Programm angegebene Artikel zu einer ID-Artikelgruppe gehört, mit der Messarten verbunden sind. Anderenfalls können Sie die Messart im Programm Messgrößen (tsmdm0165m000) auswählen.