Lieferantenforderungen (tscmm2500m000)
Mit diesem Programm erfassen, prüfen und verarbeiten Sie von Lieferanten erhaltene Forderungen/Reklamationen. Dieses Programm wird als Teil des Programms Lieferantenforderung (tscmm2600m000) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden.
- Forderung
-
Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Status
-
Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt.
Zulässige Werte
- Frei
- Geändert
- Genehmigung steht aus
- Freigegeben
- Abgelehnt
- Storniert
- Abgeschlossen
- Nächster Schritt
-
Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Lieferantenforderung.
- Lieferant
-
Der eindeutige Code des Lieferanten, von dem die Forderung stammt.
- Name 1
-
Der Name des Lieferanten, von dem die Forderung stammt.
- Ansprechpartner Lieferant
-
Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Lieferanten.
- Vollständiger Name
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Artikel
-
Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird.
Hinweis- Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
- Wenn das Kontrollkästchen Service-Artikeldaten nach Kundendienst ist obligatorisch im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist, können Sie nur einen Artikel auswählen, der mit dem angegebenen Kundendienst verknüpft ist. Die Service-Artikel werden im Programm Service-Artikel nach Kundendienst (tsmdm2120m000) mit dem Kundendienst verknüpft.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kalkulierte Kosten genehmigt am
-
Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.
- Genehmigung erfasst von
-
Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
HinweisSie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.
- Genehmigt am
-
Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.
- Genehmigungsprozentsatz
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Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.
- Ablehnung erfasst von
-
Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
HinweisSie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.
- Abgelehnt am
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Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
- Ablehnungsgrund
-
Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.
HinweisDie Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.
- Storniert von
-
Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
HinweisSie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist.
- Stornodatum
-
Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
- Stornogrund
-
Der Code für den Stornogrund.
- ID-Nummer
-
Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.
HinweisDer Lieferant des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Lieferanten der Forderung übereinstimmen.
- Ablehnungstext
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt.
- Stornierungstext
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt.
- Geforderter Betrag
-
Der aus der Forderung berechnete geforderte Gesamtbetrag.
- Währung
-
Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist.
- Genehmigter Betrag
-
Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag.
- Abgelehnter Betrag
-
Der vom Geforderter Betrag insgesamt abgelehnte Betrag.
- Kundendienst
-
Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Interner Ansprechpartner
-
Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt.
HinweisDer Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein.
- Name 1
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kalkulierter geforderter Betrag
-
Der aus der Forderung berechnete insgesamt geforderte kalkulierte Betrag.
- Genehmigter kalkulierter Betrag
-
Der aus der Forderung berechnete insgesamt genehmigte kalkulierte Betrag.
- Abgelehnter Betrag
-
Der vom geforderten Betrag insgesamt abgelehnte kalkulierte Betrag.
- Forderungsherkunft
-
Die Herkunft der Forderung.
Zulässige Werte
- Manuell
-
Die Lieferantenforderung wurde manuell angelegt.
- Kundenforderung
-
Die Lieferantenforderung wurde aus der Kundenforderung generiert.
- Service-Auftrag
-
Die Lieferantenforderung wurde aus dem Service-Auftrag generiert.
- Werkstattauftrag
-
Die Lieferantenforderung wurde aus dem Werkstattauftrag generiert.
- Service-Art
-
Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer neuen Lieferantenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für eine Lieferantenforderung wie die Art der Anspruchserfüllung und der Forderungsrechnungsablauf festgelegt.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Forderungsrechnungsablauf
-
Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet.
Zulässige Werte
- Gutschrift
-
Das Service-Unternehmen erhält eine EK-Gutschrift vom Lieferanten.
- Rechnung
-
Das Service-Unternehmen sendet eine VK-Rechnung (Ausgangsrechnung) an den Lieferanten.
- ---
- EK-Referenzsystem
-
Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht.
Zulässige Werte
- Bestellung
- EK-Lieferabruf
- Lieferantenforderung
- ---
- EK-Dokumentart
-
Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht.
Zulässige Werte
- Auftrag
-
Die Forderung basiert auf einem Auftrag.
- Auftragshistorie
-
Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.
- ---
- Einkaufsdokument
-
Die Dokumentnummer der Ursprungsbelegart. Dabei kann es sich nur um eine Auftragsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.
- Lieferantenadresse
-
Die Adresse des Kunden.
- Lieferantenadresse
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Lieferantenadresse
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Auftragsnummer des Lieferanten
-
Die Nummer, die der Lieferant für die Forderung vergeben hat. Sie können die Steuerklasse nur angeben, wenn der Forderungsstatus auf Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
- Erste Referenz Rechnung
-
Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Eingangsrechnung drucken möchten.
- Zweite Referenz Rechnung
-
Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.
- Installationsgruppe
-
Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird.
HinweisDie Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Versagen am
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Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung.
HinweisStandardmäßig zeigt LN das Erstellt am der Forderung als Versagen am an.
- Deckungsbeginn
-
Der Zeitpunkt, der zur Bestimmung der gültigen Garantie für die Lieferantenforderung verwendet wird.
- Deckungsart
-
Die Deckungsart, die beim Erfassen der Garantiedeckungszuordnung verwendet wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Garantie
-
Die mit der Lieferantenforderung verknüpfte Garantie.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Warenversender
-
Der Code des Warenversenders, der die neuen Teile versendet.
- Adresse Warenversender
-
Der Code der Adresse des Warenversenders.
- Adresse Warenversender
-
Der Code der Adresse des Warenversenders.
- Ansprechpartner Warenversender
-
Der mit dem Warenversender verknüpfte Ansprechpartner.
- Lieferbedingungen
-
Der Code der Lieferbedingungen.
HinweisDie Lieferbedingungen werden den für die Rolle Lieferant festgelegten Lieferbedingungen entnommen.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ort der Eigentumsübergabe
-
Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rechnungsempfänger
-
Der Code des Rechnungsstellers.
- Rechnungsadresse
-
Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers.
HinweisDie Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist.
- Rechnungsadresse
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ansprechpartner Rechnungsempfänger
-
Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.
Hinweis- Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
- Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsstellers vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungsempfänger verknüpften Ansprechpartner an.
- Ansprechpartner Rechnungsempfänger
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Branche
-
Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden.
Hinweis- Die Voreinstellung für dieses Feld ist die Branche der Rolle Lieferant.
- Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Zahlungsbedingungen
-
Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:
- Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen.
- Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird.
Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
- Das Datum, an dem die Rabattfrist abläuft.
- Den Rabattbetrag.
Hinweis- Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungssteller definiert sind.
- Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Kreditprovision
-
Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.
Hinweis- Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind.
- Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Zahlungsverfahren
-
Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahren wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Gesamtrechnung
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Freigegeben gesetzt wird.
- Steuerklasse
-
Der Code der Steuerklasse.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Wechselkursverfahren
-
Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsstellern bzw. verschiedenen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen.
Hinweis- LN berücksichtigt die Rechnungsstellerkurse als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des externen Kostensatzes als Standardwechselkurs.
- LN berücksichtigt die Kurse des Rechnungsstellers als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des internen Kostensatzes als Standardwechselkurs.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Wechselkursbestimmung über
-
Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum für die Wechselkursbestimmung.
Zulässige Werte
- Belegdatum
-
LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.
Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.
- Manuell erfasst
-
Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.
- Liefertermin
-
Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.
Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.
Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.
- Eingangsdatum
-
LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.
- Erwarteter Zahlungstermin
-
LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.
Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + ZahlungsfristDie Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.
Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.
- Fest
-
Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.
Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.
- Fest (Berichtswährungen)
-
Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.
Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.
Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.
- Fest (Landeswährung)
-
Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.
Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.
Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.
- Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)
-
Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.
Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.
Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.
HinweisAls Voreinstellung gibt LN den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Lieferant an.
- Kurs/Kursfaktor
-
Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.)
- Kurs/Kursfaktor
-
Der Kursfaktor.
- Kurs/Kursfaktor
-
Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit.
- Handelspartner Zahlung
-
Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist.
- Zahlungsadresse
-
Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden.
- Zahlungsadresse
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Ansprechpartner Zahlung
-
Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.
- Ansprechpartner Zahlung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Erstellt am
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Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde.
- Erstellt von
-
Der Login-Code des Anwenders, der die Forderung angelegt hat.
- Erstellt von
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Spätestes Ende
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Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung.
- Wareneingang vorgesehen am
-
Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit).
- Kalkulierte Kosten genehmigt von
-
Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.
HinweisSie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.