Lieferantenforderung - Rechnungspositionen (tscmm2115m000)

Forderung

Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Position

Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.

Hinweis

• Dieses Feld dient der Anzeige.
• Die Voreinstellung für die Nummer der Position wird dem Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Detailposition

Der Folge-Code, der den Datensatz eindeutig festlegt.

Rechnungsposition

Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung vorhanden ist.

Hinweis

Als Firmenart muss im Programm Firmen (tcemm1170m000) Kaufmännisch oder Beides eingestellt sein.

Rechnung

Der Buchungsschlüssel des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige. Je nach Buchungsschlüssel entnimmt LN die Voreinstellung für diesen Wert entweder dem Paket Fakturierung oder dem Modul Kreditorenbuchhaltung.

Rechnung

Die Belegnummer des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs.

Zuordnungsverteilungsposition

Die Nummer der Zuordnungsverteilungsposition, für welche die forderungsbezogene Rechnungsposition erstellt wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
• Dieses Feld ist nur dann relevant und ein Pflichtfeld, wenn eine Projektzuordnungsverteilung mit der verbundenen Lieferantenforderungsposition verknüpft ist.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status der Rechnungsposition nicht auf "Verrechnet" gesetzt ist.
• Die Zuordnungsverteilungsposition muss im Programm Zuordnungsverteilung (tscmm2116m000) vorhanden sein.
• Sie müssen einen Wert angeben, wenn

Projektelement

Das Projekt, für das die Wareneingangsposition in der Lieferantenforderung angelegt wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
  • Das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist

Projektaktivität

In diesem Feld wird die Aktivität angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
  • Das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Hinweis

Das Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.

Handelspartner

Der Code des Rechnungsstellers.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsfälligkeitsdatum

Datum mit Uhrzeit, an dem die Bezahlung der Rechnung fällig ist.

Offener Rechnungsbetrag

Der insgesamt noch nicht bezahlte Rechnungsbetrag.

Rechnungsstatus

Der aktuelle Status der Rechnung.

Daten

Die Daten zur Rechnungsreferenz oder der verknüpften Rechnungsnummer.

Position

Die Nummer der generierten Rechnungsposition.

Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung

Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, steigt der in der Rechnungswährung angegebene Netto-Rechnungspositionsbetrag mit der aufgewendeten Vorsteuer, die mit der Position verknüpft ist. Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, entspricht der Netto-Rechnungspositionsbetrag dem Betrag der verknüpften Forderung.

Währung

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Ausgangsrechnung - USt-Betrag in Rechnungswährung

Die aus der Fakturierung eingegangene Steuer, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist.

Genehmigter Betrag

Der aus der Forderungsposition berechnete, genehmigte Gesamtbetrag.

Währung

Die Währung des genehmigten Forderungsbetrags.

Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung

Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, ist der zugeordnete Betrag der Teil des Rechnungspositionsbetrags, der mit der aktuellen Kundenforderungsposition verknüpft ist. Die Angaben erfolgen in der Landeswährung. Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, entspricht der zugeordnete Betrag dem Netto-Rechnungspositionsbetrag.

Zugeordneter Betrag in Landeswährung

Der Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung angegeben in der Landeswährung.

Währung

Die Währung des zugeordneten Forderungsbetrags.

Die Zielfirma der Buchung der Rechnungsposition. Diese ist immer mit der Kaufmännische Firma der Forderung identisch. Es können nur Lieferantenforderungspositionen verknüpft werden, deren Kaufmännische Firma mit der Zielfirma identisch ist.

Der Netto- Rechnungspositionsbetrag in der Rechnungswährung.

Der mit der Eingangsrechnungsposition verbundene, aufgewendete VSt-Betrag in der Rechnungswährung.

Das in der Kreditorenbuchhaltung verwendete Zwischenkonto, um den Rechnungspositionsbetrag Lieferantenforderungspositionen zuzuordnen, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist.

Das Datum mit Uhrzeit, an dem LN die Rechnungen vom Paket Service in das Paket Finanzwesen bucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die aktuelle Rechnungsposition die letzte für die aktuelle Lieferantenforderungsposition. Nur eine Rechnungsposition kann für eine bestimmte Lieferantenforderungsposition die Endgültige Rechnung sein.

Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit anderen Forderungspositionen verknüpft ist.

Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit der aktuellen Forderungsposition verknüpft ist.

Der Betrag in der Rechnungswährung, der Lieferantenforderungspositionen zugewiesen werden muss.

Nicht abgeglichener Betrag = Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung - Mit anderen Forderungspositionen verknüpfter Betrag - Mit aktueller Forderungsposition verknüpfter Betrag 

Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Landeswährung, der anderen Forderungspositionen zugeordnet ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass das Sachkonto für eine Integrationsbuchung verwendet werden kann.

Die zusammen mit dem Sachkonto für die Eingangsrechnungsposition verwendeten analytischen Unterkonten. Die Analyse der analytischen Unterkonten, um eine vertikale Ansicht der Sachkonten zu erhalten.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.