Lieferantenforderungsgenehmigung (tscmm2110m100)

Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.

Der aktuelle Status der Lieferantenforderungspositionen.

Zulässige Werte

Frei
Abgelehnt
Storniert
Geändert
Kalkulationsgenehmigung steht aus
Materialrücklieferung steht aus
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Verrechnet

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Überwachung

Kostenart

Die Kostenart, mit der die Forderungsposition verbunden ist. Per Voreinstellung wird dieses Feld auf Material gesetzt.

Zulässige Werte

Lohn
Werkzeuge
Reisen
Fremdleistung
Hotline
Sonstiges
Auftrag
Leistung
Material
Fracht
Angebotsrechnung

Art der Anspruchserfüllung

Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie eine Forderung bezahlt wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden.

Zulässige Werte

Material ersetzen: Dem Kunden wird das Material erstattet.
Kosten zurückerstatten: Dem Kunden wird der gesamte Rechnungsbetrag erstattet.

'Lieferantenforderung drucken' erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Lieferantenforderung als Bestandteil der Forderungsabwicklung.

Bestätigung

Der Status der vom Lieferanten eingegangenen Bestätigung.

Gefordert

Geforderte Menge

Die vom Lieferanten geforderte Menge.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart Material festgelegt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Geforderte Menge angegeben wird.

Geforderter Betrag

Der vom Lieferanten geforderte Betrag.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Material festgelegt ist.

Währung

Die Währung des Geforderter Betrag.

Genehmigt

Genehmigte Menge

Die für die Forderung genehmigte Menge.

Hinweis

Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Genehmigte Menge angegeben wird.

Genehmigter Betrag

Der insgesamt für die Forderungsposition Genehmigter Betrag.

Hinweis

Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Art der Anspruchserfüllung nicht Material ersetzen eingestellt ist.

USt-Betrag

Der USt-Betrag, der vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Genehmigungsprozentsatz

Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde.

Zugeordnet zu

Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind.

Zulässige Werte

Garantie
Allgemein
---

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

Abgelehnt

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. LN gibt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund nur vor, wenn als Art des Grundes Ablehnung der Forderung eingestellt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition abgelehnt hat. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als "Abgelehnt von"-Code ein.

Abgelehnt am

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigt

Genehmigungsaktion

Die Aktion für die genehmigte Menge.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Abgelehnt

Ablehnungsaktion

Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Genehmigungstext

Text: Der Grund für die Genehmigung der Forderungsposition.

Ablehnungstext

Text: Der Grund für die Ablehnung der Forderungsposition.