Kundenforderung (tscmm1600m000)

Handelspartner

Der eindeutige Code des Kunden, von dem die Forderung stammt.

Bezeichnung

Der Name des Kunden, von dem die Forderung stammt.

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Adresse

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ansprechpartner

Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Kunden.

Hinweis

• Auf den Wert im Feld Ansprechpartner Kunde besteht nur Lesezugriff, wenn der Forderungsstatus "Abgelehnt", "Storniert" oder "Abgeschlossen" lautet.
• Das Feld Ansprechpartner Kunde enthält als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kunden, der im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) festgelegt ist.

Vollständiger Name

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsempfänger

Der Code des Rechnungsempfängers.

Hinweis

Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Rechnungssteller an, wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Rechnung eingestellt ist.

Adresse

Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers.

Hinweis

• Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist.

Adresse

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ansprechpartner

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis

Wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsempfängers vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Rechnung eingestellt ist, trägt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungssteller verknüpften Ansprechpartner ein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Installationsgruppe

Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird.

Hinweis

Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist.

Artikel

Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis

• Falls der Artikel ohne ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
• Sie können einen Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung auswählen, wenn die Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Service-Artikeldaten nach Kundendienst ist obligatorisch im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist, können Sie nur einen Artikel auswählen, der mit dem angegebenen Kundendienst verknüpft ist. Die Service-Artikel werden im Programm Service-Artikel nach Kundendienst (tsmdm2120m000) mit dem Kundendienst verknüpft.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.

Hinweis

Der Kunde des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Kunde der Forderung übereinstimmen.

Versagen am

Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung.

Hinweis

Standardmäßig zeigt LN das Erstellt am der Forderung als Versagen am an.

Forderungsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Externer Forderungstext

Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Status

Forderung

Der eindeutige Code für die Kundenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Status

Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung ist der Forderungsstatus auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Status

Teilgenehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass eine Forderungsposition zum Teil genehmigt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige.

Service-Art

Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer neuen Kundenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für eine Kundenforderung wie die Art der Anspruchserfüllung und der Forderungsrechnungsablauf festgelegt.

Hinweis

• Wenn Forderungspositionen vorhanden sind, wird die Service-Art nur angezeigt und kann nicht geändert werden.
• Es können nur Service-Arten verwendet werden, für die ein Forderungsrechnungsablauf definiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Forderungsrechnungsablauf

Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet.

Zulässige Werte

Gutschrift

Das Service-Unternehmen erhält eine EK-Gutschrift vom Lieferanten.

Rechnung

Das Service-Unternehmen sendet eine VK-Rechnung (Ausgangsrechnung) an den Lieferanten.

---

Hinweis

• LN entnimmt die Voreinstellung für den Forderungsrechnungsablauf dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000).
• Wenn Forderungspositionen vorhanden sind, wird der Forderungsrechnungsablauf nur angezeigt und kann nicht geändert werden.

Kundenforderungsgenehmigungsbuchung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für eine Kundenforderungsposition die Kundenforderungsgenehmigungsbuchung angelegt werden muss.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Globale Forderungsparameter verwenden im Programm Service-Einstellungen nach Standort (tsmdm1103m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Kundenforderungen im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) markiert ist.

Vorzeitige Regulierung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sofort eine Gutschrift oder eine Lieferposition mit ersetztem Material erstellt, ohne auf den Eingang des defekten Artikels zu warten. Damit ist es möglich, die Forderungsposition im Voraus zu genehmigen und zu regulieren, ohne auf den Eingang des vom Kunden reklamierten Teils warten zu müssen.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen "Kundenforderung" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rückgabematerial erforderlich markiert und die Kostenart auf Material gesetzt ist.
• Der Voreinstellung für dieses Feld wird in der folgenden Reihenfolge ermittelt:
• Wenn das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung im Forderungskopf markiert ist, wird diese Einstellung in alle Forderungspositionen übernommen.
• Dieser Wert wird, falls dort verfügbar, dem Programm Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000) entnommen.
• Wenn im Programm Service-Artikel (tsmdm2600m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.
• Wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.

Genehmigung für Kundenforderungsdokument

Zeigt an, ob das Kundenforderungsdokument für die gesamte Kundenforderung oder für jede Forderungsposition einzeln genehmigt werden kann.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar und relevant, wenn
  • das Kontrollkästchen Genehmigung für Kundenforderungsdokument im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist
  • in ION für Kundenforderungen keine Workflow-Dokumentberechtigung aktiv ist. Wenn in ION eine WFDA aktiv ist, werden die Status von Forderungskopf und -position nach der Genehmigung in ION auf Freigegeben gesetzt.
• Diese Einstellung wird dem Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) entnommen.

Workflow-Status

Der Status des Workflows in ION.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Workflow für Kundenforderungen aktiv ist.

Kundendienst

Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist.

Hinweis

• Standardmäßig gibt LN den im Programm Kundendienste nach Anwenderprofil (tsmdm1155m000) definierten Kundendienst vor.
• Dieses Feld ist nicht aktiviert, wenn Forderungspositionen vorhanden sind.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt. Standardmäßig gibt LN den im Programm Mitarbeiter - Paket Service (tsmdm1140m000) definierten Service-Vertriebsbeauftragten vor.

Hinweis

Der Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde.

Spätestes Ende

Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung.

Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung ist das Feld auf Manuell gesetzt.

Zulässige Werte

Manuell

Die Forderung wurde manuell erfasst.

Problemmeldung

Die Forderung entstammt einer Problemmeldung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an.

Zulässige Werte

Problemmeldung

Das Ursprungsauftragssystem (Problemmeldungsnummer) muss in den Problemmeldungen vorhanden sein.

Forderung

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Forderungen vorhanden sein.

Service-Auftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Service-Aufträgen vorhanden sein.

Werkstattauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Werkstattaufträgen vorhanden sein.

Verkaufsauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Aufträgen vorhanden sein.

VK-Lieferabruf

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Lieferabrufen vorhanden sein.

---

Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an. Eine Forderung kann auf dem Originaldokument basieren. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck des Ursprungsbelegs ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in den Verkaufsauftrag zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde.

Zulässige Werte

Auftrag

Die Forderung basiert auf einem Auftrag.

Auftragshistorie

Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.

Rechnung

Die Forderung basiert auf einer Rechnung.

---

Der Code der kaufmännischen Firma der Ursprungsrechnung.

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Nummer des Originaldokuments (Ursprungsbelegs) angegeben wird.

Die Dokumentnummer der VK-Dokumentart. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

Die Nummer, die der Kunde für die Forderung vergeben hat. Sie können die Kundenauftragsreferenz nur angeben, wenn der Forderungsstatus auf Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.

Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.

Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.

Der Code des Projekts, für das die Kundenforderung generiert wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Der Zeitpunkt zur Bestimmung des gültigen Service-Vertrags und der gültigen Garantie für die Forderung.

Die Deckungsart, die beim Erfassen der Garantie- oder Vertragsdeckungszuordnung verwendet wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die mit der Forderung verkn üpfte Garantie.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der mit der Forderung verknüpfte Service-Vertrag.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Endkunde ( Handelspartner), der die Installation einsetzt, für die die Forderung erfasst wurde.

Die Adresse des verwendenden Lieferanten.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der mit der Rolle Handelspartner verknüpfte Ansprechpartner.

Der mit dem die Installation verwendenden Ansprechpartner Bediener verknüpfte Ansprechpartner.

Der Code des Warenempfängers, der die kaputten Teile versendet und die Ersatzteile empfängt.

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Die Adresse des Warenempfängers.

Der mit dem Warenempfänger verknüpfte Ansprechpartner.

Der Code der Lieferbedingungen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers.

Die Verkaufsart.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:

• Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen.
• Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird.

Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
• Das Datum, an dem die Rabattfrist abläuft.
• Den Rabattbetrag.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahren wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Freigegeben gesetzt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware

Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Umsatzsteuer je nach Dienstleistung

Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Der Code der Steuerklasse.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsempfängern bzw. unterschiedlichen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum für die Wechselkursbestimmung.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.)

Der Kursfaktor.

Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit.

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist.

Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden.

Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden.

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit).

Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Der Code, der das Problem kennzeichnet. Bei dem Problem muss es sich um ein tatsächliches Problem handeln.

Der Code der Lösung.

Der Code des Mitarbeiters, der die kalkulierte Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die kalkulierte Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Der aus der Forderung berechnete Geforderter Betrag. Sie können den Wert nicht ändern, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Kostenart im Programm Kundenforderungspositionen (tscmm1110m000) auf Material gesetzt ist.

Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag.

Der vom Geforderter Betrag insgesamt abgelehnte Betrag.

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Die Details des Grundes für die Ablehnung der gesamten Forderung.

Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt.