Kundenforderungspositionen (tscmm1110m200)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition und die Entschädigung für den Kunden. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie auch die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten.

Dieses Programm wird als Teil des Programms Kundenforderung (tscmm1600m100) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Kundenforderung (tscmm1600m100)
Kundenforderung (tscmm1610m100)
Arbeiten mit der Workbench für Kundenforderungen

Forderung

Der eindeutige Code für die Kundenforderung.

Hinweis

Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist.

Position

Die Nummer der Kundenforderungsposition.

Positionsstatus

Der aktuelle Status der Forderungsposition. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung ist der Positionsstatus der Forderung auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei
Abgelehnt
Storniert
Geändert
Kalkulationsgenehmigung steht aus
Materialrücklieferung steht aus
Lieferantengenehmigung steht aus
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Zur Rechnungsverknüpfung genehmigt
Verrechnet

Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderungsposition.

Kostenart

Die Kostenart der Forderungsposition. Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Material gesetzt.

Zulässige Werte

Lohn
Werkzeuge
Reisen
Fremdleistung
Hotline
Sonstiges
Auftrag
Leistung
Material
Fracht
Angebotsrechnung

Hinweis

Dieses Feld ist schreibgeschützt, wenn der Positionsstatus auf Genehmigung steht aus oder darüber hinaus steht.

Artikel

Der Code des Artikels, der zur Reparatur des Artikels erforderlich ist, für den die Forderung erhoben wurde.

Hinweis

Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
Sie können im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) einen Artikel angeben, der mit einem PCS-Projekt verknüpft ist und den Status Aktiv oder Abgeschlossen aufweist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, der mit einem Projekt mit dem Status Abgeschlossen verknüpft ist, muss für das Projekt das Kontrollkästchen In Service im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) markiert werden.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.

Hinweis

Die ID-Nummer muss im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) vorhanden sein.

Aufgabe

Der Code der Aufgabe.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.

Lohnkostenart

Der Code der Lohnkostenart.

Forderunngspositionsbezeichnung

Name oder Bezeichnung der Forderungsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-Code

Ein Code, über den der Steuersatz festgelegt wird, und der bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) die Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf der Wert Gutschrift eingestellt ist.
Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland

Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können.

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht aktiv:
- wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
- wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet und das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
- wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt basiert auf

Die Berechnung der Umsatzsteuer basiert auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware: Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.
Umsatzsteuer je nach Dienstleistung: Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht aktiv:
- wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
- wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet und das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
- wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor.

Eigene USt-ID-Nr.

Die USt-Identifikationsnummer.

Art der Anspruchserfüllung

Die Methode, mit der festgelegt wird, wie die Entschädigung für eine Forderung geleistet wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden.

Zulässige Werte

Material ersetzen: Dem Kunden wird das Material erstattet.
Kosten zurückerstatten: Dem Kunden wird der gesamte Rechnungsbetrag erstattet.

Hinweis

Eine materielle Entschädigung ist nur zulässig, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.
Der Wert in diesem Feld wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.

Externer Text

Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Interner Text

Die internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Geforderte Menge

Die vom Kunden geforderte Menge.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.
Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist.

Genehmigungstext

Der Grund für die Genehmigung der Forderungsposition.

Ablehnungstext

Der Grund für die Ablehnung der Forderungsposition.

Rechnungstext

Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Geforderte Menge angegeben wird.

Hinweis

Wenn das Artikelfeld einen Wert enthält, wird der Wert für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen.

Geforderter Betrag

Der vom Kunden geforderte Betrag.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist.

Währung

Die Währung des geforderten Betrags.

Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderungsposition.

Artikel in Abteilung zur Genehmigung

Zeigt an, dass der Artikel zur Genehmigung an den Kundendienst ausgegeben wurde.

Vorzeitige Regulierung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sofort eine Gutschrift oder eine Lieferposition mit ersetztem Material erstellt, ohne auf den Eingang des defekten Artikels zu warten. Damit ist es möglich, die Forderungsposition im Voraus zu genehmigen und zu regulieren, ohne auf den Eingang des vom Kunden reklamierten Teils warten zu müssen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen "Kundenforderung" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rückgabematerial erforderlich markiert und die Kostenart auf Material gesetzt ist.
Der Voreinstellung für dieses Feld wird in der folgenden Reihenfolge ermittelt:
Wenn das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung im Forderungskopf markiert ist, wird diese Einstellung in alle Forderungspositionen übernommen.
Dieser Wert wird, falls dort verfügbar, dem Programm Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000) entnommen.
Wenn im Programm Service-Artikel (tsmdm2600m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.
Wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.

Genehmigungsentscheidung

Der Grund für die Genehmigung der Kundenforderungsposition.

Hinweis

Sie können nur den Grund auswählen, für den das Feld Art des Grundes im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Forderungsgenehmigung gesetzt wurde.
Sie müssen diesen Wert angeben, wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Genehmigungsentscheidung für Kundenforderung erforderlich für die verbundene Service-Art markiert ist.
Sie können diesen Wert nur dann festlegen, wenn die Kundenforderung nicht abgelehnt wurde.

Forderungsabwicklungskosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abwicklungskosten, die mit der Forderungsposition verknüpft sind, vom geforderten Gesamtbetrag abgezogen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
- das Feld Kostenart auf Sonstiges gesetzt und der Artikel nicht angegeben ist
- der Forderungsrechnungsablauf für die verbundene Forderung im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) auf Gutschrift gesetzt ist

Abbildung

Die Abbildung des Artikels, für den die Forderungsposition angelegt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.

Abbildung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Abbildung mit der Kundenforderungsposition verbunden werden.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn die Kostenart der Kundenforderungsposition auf Material gesetzt ist.
Diese Einstellung wird entnommen aus:
1. Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000)
2. Service-Artikel (tsmdm2100m000)
3. Service-Arten (tsmdm0130m000)

Lieferantenforderung

Der Code der Lieferantenforderung, die aus der Kundenforderung generiert wurde.

Lieferantenforderungsposition

Die Nummer der Lieferantenforderungsposition.

Status

Der Status der Lieferantenforderung.

Zulässige Werte

Frei
Abgelehnt
Storniert
Geändert
Kalkulationsgenehmigung steht aus
Materialrücklieferung steht aus
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Verrechnet

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Der Status der Forderung ist per Voreinstellung auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei
Geändert
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Abgelehnt
Storniert
Abgeschlossen

Rückgabematerial erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.

Kalkulationen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN die Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) nicht markiert ist.

Lieferantenforderung generieren

Zeigt an, ob eine Lieferantenforderung generiert werden muss. Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird der Wert in diesem Feld auf Generiert gesetzt.

Zulässige Werte

Zu generieren
Generiert
---

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenforderungen im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) nicht markiert ist.
Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird dieses Feld deaktiviert.

Auf Lieferantenforderungsgenehmigung warten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Kundenforderungsposition erst zu, nachdem die verbundene Lieferantenforderung genehmigt wurde.

Bestätigung drucken erforderlich

Zeigt an, ob zum Abwicklungsverfahren das Drucken einer Bestätigung gehört. Standardmäßig setzt LN dieses Feld auf Nicht erforderlich.

Zulässige Werte

Zu drucken
Gedruckt
Nicht erforderlich

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
---

Hinweis

Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift festgelegt ist.

ID-Artikelstatus

Der voreinzustellende Status des Artikels mit ID-Nummer, wenn der Artikel vom Kunden zurückgegeben wird.

Zulässige Werte

Beginn: Der Artikel mit ID-Nummer befindet sich in der Anfangsphase.
Ersetzt: Der Artikel mit ID-Nummer einer Wartungsstückliste wird durch einen neuen Artikel ersetzt.
Aktiv: Der Artikel mit ID-Nummer ist aktiv.
Revision: Der Artikel mit ID-Nummer befindet sich in der Revision.
Defekt: Der Artikel mit ID-Nummer ist defekt.
Betriebsbereit: Der Artikel mit ID-Nummer ist betriebsbereit.
Sammeln und Wiederverwerten: Der Artikel mit ID-Nummer steht zum Sammeln und Wiederverwerten bereit.
Gelöscht: Der Artikel mit ID-Nummer wurde gelöscht.
---

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lohnkostensatz

Der Code, der den Lohnkostensatz kennzeichnet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente

Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten.

Hinweis

Welcher Wert in diesem Feld voreingestellt wird, hängt von der Kostenart ab:
- Wenn als Kostenart Material eingestellt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen.
- Wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen.
- Wenn als Kostenart Reisen eingestellt ist, wird die Voreinstellung aus dem Feld Reisen des Programms Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) übernommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

VK-Referenzsystem

Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Dieses Feld ist per Voreinstellung auf --- gesetzt.

Zulässige Werte

Problemmeldung: Das Ursprungsauftragssystem (Problemmeldungsnummer) muss in den Problemmeldungen vorhanden sein.
Forderung: Das Ursprungsauftragssystem muss in den Forderungen vorhanden sein.
Service-Auftrag: Das Ursprungsauftragssystem muss in den Service-Aufträgen vorhanden sein.
Werkstattauftrag: Das Ursprungsauftragssystem muss in den Werkstattaufträgen vorhanden sein.
Verkaufsauftrag: Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Aufträgen vorhanden sein.
VK-Lieferabruf: Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Lieferabrufen vorhanden sein.
---

VK-Dokumentart

Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten VK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck der VK-Referenz ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in den Verkaufsauftrag zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde.

Zulässige Werte

Auftrag: Die Forderung basiert auf einem Auftrag.
Auftragshistorie: Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.
Rechnung: Die Forderung basiert auf einer Rechnung.
---

Verkaufsdokument

Die Dokumentnummer der VK-Referenz, bei der es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln kann. Dieses Feld ist nur relevant und dann Pflichtfeld, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

VK-Dokumentposition

Die Nummer der Position des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht.

Folgenummer VK-Dokument

Die Folgenummer des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht.

Genehmigungsaktion

Die Aktion für die genehmigte Menge.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Tatsächlicher Wareneingang für genehmigte Mengen

Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das genehmigte Material eingegangen ist.

Lagerauftragsposition für genehmigte Mengen

Die mit der genehmigten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Ablehnungsaktion

Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

Kundenforderung
Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.
Lieferantenforderung
Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

Kundenforderung
Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.
Lieferantenforderung
Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Tatsächlicher Wareneingang für abgelehnte Mengen

Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das abgelehnte Material eingegangen ist.

Lagerauftragsposition für abgelehnte Mengen

Die mit der abgelehnten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Restwert

Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist.

Währung

Die Währung, in der der Restwert angegeben wird.

/

Die Einheit, in der der Restwert angegeben wird.

Tatsächliche Lieferzeit

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde.

Lagerauftragsposition

Die mit der Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Prüfung für Kundenforderung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die aktuelle Forderungsposition eine Service-Prüfung erforderlich.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann für die Forderungsposition die Prüfung nicht gelöscht werden.

Messgröße

Der Code der Messgröße, für die die Messung definiert wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfung für Kundenforderung erforderlich markiert ist.
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.
Infor LN lässt zu, dass Sie die Messgröße aus dem Programm Messgrößen nach ID-Artikelgruppe (tsmdm0171m000) auswählen, wenn der in diesem Programm angegebene Artikel zu einer ID-Artikelgruppe gehört, mit der Messgrößen verbunden sind. Anderenfalls können Sie die Messgröße im Programm Messgrößen (tsmdm0165m000) auswählen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Position

Der Code der Position, an dem sich der Artikel befindet.

Hinweis

Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Prüfstatus

Der Status der Service-Prüfung.

Zulässige Werte

Frei: Eine Messung wurde angelegt, aber nicht ausgeführt.
Gemessen: Eine Messung wird ausgeführt, Auslöser werden geprüft usw.
Nicht gemessen: Die Messung wird nicht durchgeführt.
---

Gemessener Wert

Der Mess wert für den Artikel.

Einheit

Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der der gemessene Wert angegeben wird.

Gemessener Wert

Genehmigte Menge

Die für die Forderung genehmigte Menge.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.
Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist.

Mengeneinheit für genehmigte Menge

Die Einheit für den Wert im Feld Genehmigte Menge.

Hinweis

Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn der Positionsstatus der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Genehmigte Menge Daten enthält.

Genehmigter Betrag

Der Wert in Genehmigter Betrag entspricht dem Gesamtbetrag der Forderung.

Genehmigungsprozentsatz

Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn die Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist.

USt-Betrag

Der USt-Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Abgelehnte Menge

Die Menge in der abgelehnten Forderungsposition.

Genehmigte Menge

Die Einheit, in der die Genehmigte Menge angegeben wird.

Abgelehnter Betrag

Der Betrag der abgelehnten Forderungsposition.

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. Der Code muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definiert sein.

Hinweis

Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als " Abgelehnt von "-Code ein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die kalkulierte Forderung abgelehnt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

Rückholauftrag (FCO)

Der Code des mit der Forderungsposition verbundenen Rückholauftrags (FCO).

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zugeordnet zu

Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind.

Zulässige Werte

Reparaturgarantie
Vertrag
Kulanz
Garantie für Artikel mit ID-Nummer
Generelle Garantie
---

Hinweis

Für das Feld Zugeordnet zu sind die Optionen Vertrag bzw. Garantie für Artikel mit ID-Nummer nur zulässig, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein aktiver Service-Vertrag/eine aktive Garantie vorhanden ist.
Die Option Kulanz unter Zugeordnet zu ist immer relevant.
Standardmäßig ist das Feld Zugeordnet zu auf Garantie für Artikel mit ID-Nummer/ Vertrag gesetzt, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein Service-Vertrag/eine Garantie aktiv ist.

Garantie

Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften Garantie.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld Zugeordnet zu auf Generelle Garantie gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Garantie für Artikel mit ID-Nummer

Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften ID-Artikel- Garantie.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gedeckt durch Garantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen in der Garantie gedeckt.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Service-Vertrag

Der Code des mit der Kundenforderungsposition verknüpften Service-Vertrags.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gedeckt durch Vertrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen im Service-Vertrag gedeckt.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Steuerbefreiungsgrund

Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Steuerfrei auf "Ja" gesetzt ist.
In diesem Feld wird das ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners.

Steuerland des Handelspartners

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.