Fakturierung Problemmeldung (tsclm1105s000)

Mit diesem Programm können Sie eine Problemmeldung in Rechnung stellen.

Hinweis

Zur Erstellung von Proforma-Rechnungen für die Problemmeldung können Sie die Option "Proforma-Rechnungen" aus der Druckoption aus dem Aktionsmenü verwenden. Das Programm Proforma-Rechnungen für Service-Aufträge verarbeiten (tssoc2291m000) wird angezeigt. Darin können Sie die Proforma-Rechnungen für die Problemmeldungen verarbeiten.
Für die Anzeige der Workbench Proforma-Fakturierung (cisli3640m000) können Sie die Option "Proforma-Rechnungen" aus dem Menü "Referenz" verwenden.

Problemmeldung

Die Nummer, die die zu fakturierende Problemmeldung identifiziert.

Problemmeldungsstatus

Der Status der Problemmeldung.

Zum Fakturieren der Problemmeldung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Der Status der Problemmeldung muss Gelöst sein.
Der Kunde muss definiert sein.

Nachkalkuliert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung erstellt und die Kosten für die Problemmeldung an das Paket Fakturierung übertragen.

Zeiteinheiten Problemmeldungen

Die Anzahl an Problemmeldungszeiteinheiten, für die die Kosten berechnet werden. Sie wird auf der Basis der tatsächlich für die Problemmeldung aufgewendeten Zeit berechnet.

Währung

Die Währung, in der der Verkaufspreis angegeben wird.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis für eine Einheit der Problemmeldungszeiteinheit, der auf der Basis der für die Problemlösung aufgewendeten Zeit berechnet wird.

Währung Stückkosten

Die Währung, in der die Stückkosten angegeben sind.

Stückkosten

Die durch das Lösen der Problemmeldung angefallenen Kosten.

Summe

Die Gesamtkosten der Problemmeldung.

Garantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine Garantie.

Rechnungsbetrag Garantie

Der durch eine Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Vertrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Service-Vertrag vorhanden.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Der Rechnungsbetrag ist durch einen gültigen und aktiven Service-Vertrag gedeckt.

Steuerklasse

Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab.

Hinweis

Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen:

Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben.
Handelspartner, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler, müssen zu Gruppen zusammengefasst werden.
Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist.

Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für den Einkauf (tcmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.

Rechnungsbetrag Kulanz

Die nicht gedeckten Verkaufskosten oder die Zusatzkosten.

Verkaufspreis Fakturierung Problemmeldung

Die Rechnungssumme der durch das Call-Center ausgeführten Service-Leistungen. Dieser Betrag wird zunächst auf Basis der Zeiteinheiten und der Lohnkostensätze berechnet. Sie können diese Werte jedoch ändern. Wenn Sie den Verkaufspreis ändern, werden die sonstigen Kosten aktualisiert.

Nach Berücksichtigung der Rabatte wird dem Handelspartner der Nettobetrag in Rechnung gestellt.

Rabattsatz

Der Rabattsatz, der dem Handelspartner eingeräumt werden kann. Dieser errechnet sich auf der Basis des Betrags der Verkaufsrechnung.

Nummer

Die kaufmännische Firma, für die die Rechnung erstellt wird.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Eine Buchung kann eine Entnahme oder ein Eingang sein.

Folgende Buchungsschlüssel sind möglich:

Materialbedarf
Geplanter Wareneingang

Ausgangsrechnungsnummer

Die für die Rechnung erstellte Folgenummer.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag, der dem Rechnungsempfänger eingeräumt wird.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung für den Handelspartner erstellt wird.

Netto-Teilrechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag abzüglich des Rabattbetrags.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
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USt-Betrag

Der USt-Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Deckungsbeginn

Datum und Uhrzeit, bis zu der die Deckung gültig ist.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente, die zum Erfassen der Kosten für diese Problemmeldung verwendet wird.

Hinweis

Sie müssen die Kostenkomponente für Problemmeldungen im Programm Parameter Problemmeldungen (CLM) (tsclm0100m000) eingeben.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Kostenkomponente.

USt-Code

Der USt-Code der Service-Problemmeldung.

Der USt-Code gibt den Umsatzsteuerbetrag an, der berechnet wird, wenn eine Problemmeldung für einen Handelspartner fakturiert wird.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des USt-Codes.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem eine Finanz-Buchung für die Problemmeldungskosten erstellt wurde.

Verkaufsart

Über Verkaufsarten können Sie die verschiedenen Arten von VK-Rechnungen auf verschiedene Sammelkonten buchen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Verkaufsart.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges: Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.
Vertrag: Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.
Manuell: Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.
Gesamtleistungsverzeichnis: Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Leistungszusammenstellung: Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Standardleistung: Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Reisekostensatzbuch: Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
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