Auswählen der Verkaufsart für Nachträge (Ablauf)

Im Folgenden wird der Ablauf für die Auswahl der Verkaufsart erläutert:

  1. Markieren Sie das Feld Auftraggeber im Programm Nachtrag (tpptc0110s000).

    Markieren Sie das Feld Auftraggeber im Programm Nachtrag (tpptc0110s000).

  2. LN zeigt die voreingestellte Art Verkauf an, die für den Handelspartner des Projekts (mit dem der Nachtrag verbunden ist) definiert (oder vom Anwender geändert) wurde.

    LN zeigt die voreingestellte Art Verkauf an, die für den Handelspartner des Projekts (mit dem der Nachtrag verbunden ist) definiert (oder vom Anwender geändert) wurde.

  3. Wenn für den Projektauftraggeber keine Verkaufsart definiert wurde, verwendet LN den folgenden Suchpfad zur Auswahl der Verkaufsart:

    Wenn für den Projektauftraggeber keine Verkaufsart definiert wurde, verwendet LN den folgenden Suchpfad zur Auswahl der Verkaufsart:

    • LN wählt die Verkaufsart "Ausnahme" aus, die für den Rechnungsempfänger definiert wurde, sowie die Auftragsherkunft Projekt. Die Ausnahmen werden auf Basis der von Ihnen definierten Prioritäten ausgewählt.
    • Wenn die Ausnahme für die Auftragsherkunft Projekt nicht definiert ist, nimmt LN stattdessen die Ausnahme, die für die Auftragsherkunft Alle Herkünfte definiert wurde.
    • Wenn die Ausnahme für die Auftragsherkunft "Alle Herkünfte" nicht definiert ist, wählt LN die für die finanzielle Handelspartnergruppe voreingestellte Verkaufsart aus, die im Feld Rechnungsempfänger des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) mit dem Handelspartner verknüpft ist.
  4. Sie können die Voreinstellung für Art Verkauf ändern oder leer lassen.

    Sie können die Voreinstellung für Art Verkauf ändern oder leer lassen.