PRP-Bestellvorschlag (Fremdleistung) (tppss6112m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie PRP-Bestellvorschläge für die Fremdbearbeitung.

Hinweis

Zu Beginn werden der geplante Auftrags- sowie Liefertermin auf Basis von Überwachungsbudget und Laufzeit gesetzt. Die geplante Lieferzeit wird folgendermaßen bestimmt:

Hat das Überwachungsbudget die Art Aktivität, wird die geplante Lieferzeit aus der Aktivitätsbudgetposition generiert.
Hat das Überwachungsbudget die Art Element, wird die geplante Lieferzeit aus dem Element generiert.
Wird der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht und liegt das Nachtragsdatum später, wird das Nachtragsdatum die geplante Lieferzeit.
Wird kein Startdatum gefunden, wird die geplante Projektlieferzeit verwendet.
Wenn eine erstellte geplante Auftragszeit in der Vergangenheit liegt, wird sie in das aktuelle Tagesdatum geändert. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Lieferzeit.

Hinweis

Wenn die Funktionen für Autorisierungen und Sicherheit für das Paket "Projekt" implementiert sind, wird die Verwendung verschiedener Felder wie Projekt, Lager, EK-Vertrag und Unternehmenseinheit anhand der festgelegten Berechtigungen ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Autorisierungen und Sicherheit.

Projekt

Der Code des Projekts.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der aktuelle Projektstatus. Der aktuelle Projektstatus. Dieser Status muss für alle PRP-Aufträge in diesem Programm Frei oder Aktiv/In Ausführung lauten.

Zulässige Werte

Frei
Aktiv/In Ausführung
Beendet
Abgeschlossen
Archiviert

Auftrag/Satz

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des PRP-Bestellvorschlags für Einsatzmittel.

Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, wird in diesem Feld der gewählte Auftragsnummernkreis angezeigt. Wenn Sie den PRP-Auftrag speichern, wird ihm automatisch die laufende Nummer des Nummernkreises zugeordnet.

Bezeichnung des Nummernkreises

Bei der Übertragung des PRP-Bestellvorschlags wird diese Bezeichnung des Nummernkreises zur Erstellung der Bestellnummer verwendet.

Bestellvorschlag

Fremdleistungsbestellung

Fremdleistung

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Fremdleistungs artikels.

Referenzart

Referenzart des PRP-Bestellvorschlags.

Zulässige Werte

Projekt: Bezieht sich auf ein ausgewähltes Projekt.
Standard: Gilt für alle Projekte.

Menge

Die Bestellmenge.

Hinweis

Sie können entweder die Menge oder die Dauer für die Kostenermittlung der Fremdleistung verwenden. Dies basiert auf dem Wert, der im Feld Kostenbestimmung des Programms Projektbezogene Fremdleistung (tppdm6113s000) bzw. Fremdleistung (tppdm0113s000) angegeben ist. Siehe: Kostenbestimmung.

Einheit

Die Maßeinheit der Menge.

Dauer

Anzahl an Zeiteinheiten, während der auf die Fremdleistung zurückgegriffen werden soll.

Hinweis

Zeiteinheit

Maßeinheit der Zeit.

Adresse Warenempfänger

Der Code des Warenempfängers und dessen Bezeichnung.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Adresse im Programm Aktivitäten (tppss2100m000) entnommen. Wenn die Adresse für die Aktivität nicht definiert ist, wird die Projektadresse als Adresse des Warenempfängers voreingestellt.

Auftragsstatus

Status des aktuellen Auftrags. Zeigt an, inwieweit der Auftrag verarbeitet wurde.

Zulässige Werte

Geplant: Der Auftrag kann entweder manuell eingefügt oder automatisch erstellt werden. Er wird im nächsten Erstellungslauf ersetzt.
Fest geplant: Der Auftrag kann durch einen nachfolgenden Erstellungslauf nicht geändert oder gelöscht werden. Er kann jedoch manuell geändert werden.
Genehmigt: Der Auftrag ist vor manuellen Änderungen und auch vor dem nächsten Erstellungslauf geschützt. Darüber hinaus kann er überführt werden.
Übertragen: Der Bestellvorschlag kann in eine Bestellung im Paket Einkauf umgewandelt werden.
Storniert: Der Auftrag soll im nächsten Erstellungslauf gelöscht werden. Bei Durchführung des Laufes wird dieser Auftrag gelöscht, wenn Sie Ihre Entscheidung nicht rückgängig machen.

Auftragstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Handelspartner

Anfrage

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN eine Anfrage statt einer Bestellung.

Hinweis

Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) die Option Anfragen ausgewählt ist.

Lieferant

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Lieferanten.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen und den PRP-Bestellvorschlag übertragen, erstellt LN eine Angebotsanfrage (anstelle einer Bestellung).

Hinweis

Wenn Sie die Daten in diesem Feld ändern, zeigt die Anwendung eine Meldung zur Bestätigung an, dass Einkaufspreis und Rabatt aus den Daten des ausgewählten Handelspartners abgerufen wurden.

Name 1

Der Name des Handelspartners.

Warenversender

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Warenversenders.

Kostenüberwachung

Element: Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Elements, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Aktivität: Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität, zu der das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Nachtrag: Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Nachtrags, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Kostenkomponente: Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kostenkomponente des Kostenobjekts dieses Auftrags.

Hinweis
Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Termine

Geplantes Auftragsdatum

Termin für die Aufgabe der Bestellung.

Klicken Sie auf Berechnen, um die geplante Bestellzeit zu berechnen. Diese berechnet sich aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der im Paket Einkauf festgelegten Bestelllaufzeiten.

Beginn am

Datum und Zeitpunkt, an dem der Fremdleister mit der Leistung beginnen muss.

Ende am

Datum und Zeitpunkt des geplanten Abschlusses der geleisteten Arbeit durch den Fremdleister.

Buchung

Buchungsdatum und -uhrzeit des Bestellvorschlags.

Planung

Einkäufer

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Einkäufers.

Hinweis

LN gibt diesen Wert als Voreinstellung an, wenn im Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000) PRP-Bestellvorschläge erstellt werden.
Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Name

In diesem Feld wird der Name des Einkäufers angegeben.

Disponent

Der Disponent, der mit dem PRP-Bestellvorschlag (Fremdleistung) verknüpft ist.

Hinweis

Infor LN gibt diesen Wert als Voreinstellung an, wenn im Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000) PRP-Bestellvorschläge erstellt werden. Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Einkauf

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung, die Fremdleistungen anhand der weitergeleiteten PRP-Bestellvorschläge einkauft.

Bestellart

Die voreingestellte Einkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Preisfindung

EK-Rahmenvertrag

Der Liefervertrag (in Einkauf definiert), anhand dessen der Artikel eingekauft wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Verträge im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ausgewählt wurde.

Positionsnummer

Positionsnummer des EK-Vertrags, mit dem der Bestellvorschlag verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Verträge im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ausgewählt wurde.

Einkaufspreis

Währung des Einkaufspreises des Bestellvorschlags.

Einkaufspreis

Durch Klicken auf die Schaltfläche Einkaufspreis berechnen berechnen Sie den Einkaufspreis. Dieser wird anhand der Daten im Modul Preisfindung im Paket Allgemeine Daten (TC) ermittelt.

Wenn die Währung übereinstimmt, können Sie aus den Preismatrizen die Preise abrufen. Wenn in den Matrizen keine Preise verfügbar sind, orientiert LN sich an den Verträgen und dem Preis des Kostenobjekts.

Endgültige Stückkosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Einkaufspreis als endgültiger Preis betrachtet. Wenn Sie den Einkaufspreis jedoch ändern, wird der Preisursprung auf Manuell gesetzt.

Preisursprung

Die Herkunft des für den Bestellvorschlag angegebenen Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).
Artikeldaten (Verkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
Artikeldaten (Service): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000).
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch: Der Verkaufspreis stammt aus dem voreingestellten VK-Preisbuch im Feld Preisbücher (tdpcg0111m000) im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000).
Preisstruktur: Der Verkaufspreis stammt aus einem Preisbuch, das mit einer Matrix des Typs "Preismatrix" aus dem Modul "Preisfindung" verknüpft ist.
---
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Generelle Preisliste
Manuell: Der Verkaufspreis wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Verkaufspreis stammt aus einem VK-Vertrag.
Produktvariante: Der Preis stammt aus dem Modul Produktkonfiguration.

Preis aus abgeleiteter Fremdleistung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Preis dem Kostenobjekt für Fremdleistung entnommen.

Rabatt

Der in Prozent angegebene Rabatt, der auf den Bestellvorschlag gewährt wird.

Hinweis

Wenn Sie die Daten in diesem Feld ändern oder welche hinzufügen, wird das Feld Rabattursprung auf Manuell gesetzt.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts, der für den Handelspartner im Bestellvorschlag festgelegt ist.

Zulässige Werte

Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem EK-Rahmenvertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt/Skonto stammt aus einer Matrix des Typs "Rabattmatrix" aus dem Modul Preisfindung (PCG). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix
Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt/Skonto stammt aus dem Preisbuch, mit dem das Rabattschema verbunden ist.
Projektbezogene Einsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das projektbezogene Einsatzmittel angegeben sind.
Standardeinsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das Standardeinsatzmittel angegeben sind.
Projektbezogene Fremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die projektbezogene Fremdleistung angegeben sind.
Standardfremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die Standardfremdleistung angegeben sind.
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Manuell: Der Rabatt/Skonto wurde manuell erfasst.
---: Der Rabatt/Skonto ist nicht anwendbar.

Hinweis

Wenn Sie die Daten im Feld Rabatt ändern oder wenn Sie Daten hinzufügen, wird dieses Feld auf Manuell gesetzt.

Betrag

Endsumme des Bestellvorschlags.

Zusatzinformation

Zusätzliches Feld

Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.

Hinweis

Beim Anlegen oder Generieren des PRP-Bestellvorschlags gibt LN die Werte aus den Zusatzinformationsfeldern der Vertragsposition vor, die mit der Projektzuordnung des Bestellvorschlags verknüpft ist.

Text

Text: Die Zusatzinformationen in Bezug auf die Fremdbearbeitung im Rahmen des Bestellvorschlags.