PRP-Bestellvorschlag (Material) (tppss6110m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Bestellvorschläge für Material.

Hinweis

Zu Beginn werden der geplante Auftrags- sowie Liefertermin auf Basis von Überwachungsbudget und Laufzeit gesetzt. Die geplante Lieferzeit wird folgendermaßen bestimmt:

Hat das Überwachungsbudget die Art Aktivität, wird die geplante Lieferzeit aus der Aktivitätsbudgetposition generiert.
Hat das Überwachungsbudget die Art Element, wird die geplante Lieferzeit aus dem Element generiert.
Wird der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht und liegt das Nachtragsdatum später, wird das Nachtragsdatum die geplante Lieferzeit.
Wird kein Startdatum gefunden, wird die geplante Projektlieferzeit verwendet.
Wenn eine erstellte geplante Auftragszeit in der Vergangenheit liegt, wird sie in das aktuelle Tagesdatum geändert. Dadurch verschiebt sich auch die geplante Lieferzeit.

Hinweis

Wenn die Funktionen für Autorisierungen und Sicherheit für das Paket "Projekt" implementiert sind, wird die Verwendung verschiedener Felder wie Projekt, Lager, EK-Vertrag und Unternehmenseinheit anhand der festgelegten Berechtigungen ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Autorisierungen und Sicherheit.

Projekt

Der Code des Projekts.

Projektstatus

Der aktuelle Projektstatus. Dieser Status muss für alle PRP-Aufträge in diesem Programm Frei oder Aktiv/In Ausführung lauten.

Zulässige Werte

Frei
Aktiv/In Ausführung
Beendet
Abgeschlossen
Archiviert

Bestellvorschlag

Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bestellung für geplantes PRP-Material.

Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, wird in diesem Feld der gewählte Auftragsnummernkreis angezeigt. Wenn Sie den PRP-Auftrag speichern, wird ihm automatisch die laufende Nummer des Nummernkreises zugeordnet.

Bestellvorschlag

Materialbestellung

Artikel

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Artikels.

Der Code setzt sich aus einem Projekt- und einem Artikelsegment zusammen.

Wenn das erste Segment ausgefüllt ist, handelt es sich bei dem Artikel um ein projektspezifisches Kostenobjekt. Enthält es keine Daten, ist der Artikel als Standardkostenobjekt definiert.

Hinweis

Sie können die Artikel mit der folgenden Artikelart verwenden:

Produkt
EK-Artikel
Fertigungsartikel
Kostenartikel
Service und Instandhaltung
Genereller Artikel

Hinweis

Die Artikelart Produkt kann nur verwendet werden, wenn das Feld Artikelart "Produkt" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt ist.
Die Artikelarten EK-Artikel und Fertigungsartikel werden nur verwendet, wenn das Feld Artikelart "Produkt" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Nicht aktiv gesetzt ist.

Bezeichnung

Bezeichnung des Nummernkreises.

Gültigkeitseinheit

Der Code der Gültigkeitseinheit. Dieses Feld dient der Anzeige.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Menge

Bestellte Menge des Artikels.

Hinweis

Die Menge kann nicht negativ sein.
Die Menge wird entsprechend dem Rundungsfaktor ihrer Einheit (festgelegt im Programm Einheiten (tcmcs0101m000)) gerundet.
Die Mindestbestellmenge wird im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festgelegt, aber Sie können diese Einstellung übersteuern.
Die Höchstbestellmenge wird im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festgelegt, aber Sie können diese Einstellung übersteuern.
Die Bestellmengenstaffelung wird im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festgelegt, aber Sie können diese Einstellung übersteuern.

Standort

Der Code des Standorts. In einer Firma mit Mehrstandortstruktur ist der Standort obligatorisch, wenn ein Projektlager verwendet wird. Der Standort ist optional, wenn die Waren direkt an das Projekt geliefert werden.

Einheit

Die Maßeinheit der Menge.

Projektlager

Lager, an das das bestellte Material geliefert wird.

Hinweis

Ein Projektlager ist eine bestimmte Art von Lager.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird das Material direkt an das Projekt geliefert. Wenn das Projektlager verwendet wird, wird das Material an das Projektlager geliefert und später an das Projekt übertragen. Dazu muss ein Lagerauftrag oder Umlagerungsauftrag angelegt werden.

Adresse Warenempfänger

Der Code des Warenempfängers und dessen Bezeichnung. Im Bereich "Visualisierungen" können Sie den Standort für Adresse Warenempfänger anzeigen. Sie können nur jeweils einen Datensatz auswählen.

Auftragsstatus

Status des aktuellen Auftrags. Zeigt an, inwieweit der Auftrag verarbeitet wurde.

Zulässige Werte

Geplant: Der Auftrag kann entweder manuell eingefügt oder automatisch erstellt werden. Er wird im nächsten Erstellungslauf ersetzt.
Fest geplant: Der Auftrag kann durch einen nachfolgenden Erstellungslauf nicht geändert oder gelöscht werden. Er kann jedoch manuell geändert werden.
Genehmigt: Der Auftrag ist vor manuellen Änderungen und auch vor dem nächsten Erstellungslauf geschützt. Darüber hinaus kann er überführt werden.
Übertragen: Der Bestellvorschlag kann in eine Bestellung im Paket Einkauf umgewandelt werden.
Storniert: Der Auftrag soll im nächsten Erstellungslauf gelöscht werden. Bei Durchführung des Laufes wird dieser Auftrag gelöscht, wenn Sie Ihre Entscheidung nicht rückgängig machen.

Auftragstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Handelspartner

Anfrage

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN eine Anfrage statt einer Bestellung, wenn die genehmigten PRP-Bestellvorschläge umgewandelt werden.

Hinweis

Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) die Option Anfragen ausgewählt ist.

Lieferant

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Lieferanten.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen und den PRP-Bestellvorschlag übertragen, erstellt LN eine Angebotsanfrage (anstelle einer Bestellung).

Hinweis

Wenn Sie die Daten in diesem Feld bearbeiten, zeigt die Anwendung eine Meldung zur Bestätigung an, dass Einkaufspreis und Rabatt aus den Daten des ausgewählten Handelspartners abgerufen wurden.

Lieferantenbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenversender

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Warenversenders.

Kostenüberwachung

Element: Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Elements, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Aktivität: Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Aktivität, zu der das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Nachtrag: Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Nachtrags, zu dem das Kostenobjekt dieses Auftrags gehört.
Kostenkomponente: Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kostenkomponente des Kostenobjekts dieses Auftrags.

Hinweis
Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Termine

Geplantes Auftragsdatum

Termin für die Aufgabe der Bestellung.

Klicken Sie auf Berechnen, um die geplante Bestellzeit zu berechnen. Diese berechnet sich aus der geplanten Lieferzeit abzüglich der im Paket Einkauf festgelegten Bestelllaufzeiten.

Geplanter Liefertermin

Geplanter Empfangstermin und -uhrzeit für das Material. Um Termin und Uhrzeit aus den Plandaten zu errechnen, klicken Sie auf Berechnen.

Hinweis

Alle Auftragsvorschläge werden auf Basis des Überwachungsbudgets erstellt. Der Liefertermin des Auftragsvorschlags wird wie folgt ermittelt:

Wenn die Art des Überwachungsbudgets auf Aktivität gesetzt ist, wird der Starttermin der Aktivitätenbudgetposition verwendet.
Wenn die Art des Überwachungsbudgets auf Element gesetzt ist, wird der Starttermin des Elements verwendet.
Wenn der Bedarf durch einen Nachtrag verursacht wird und der Nachtragstermin später liegt, wird der Starttermin des Nachtrags verwendet.
Wird kein Startdatum gefunden, wird das Projektstartdatum verwendet.
Wenn ein erstelltes Datum in der Vergangenheit liegt, wird es in das aktuelle Tagesdatum geändert.

Buchung

Buchungsdatum und -uhrzeit des Bestellvorschlags.

Planung

Einkäufer

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Einkäufers.

Hinweis

LN gibt diesen Wert als Voreinstellung an, wenn im Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000) PRP-Bestellvorschläge erstellt werden.
Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Name

Der Name des Mitarbeiters. Es kann sich um einen Einkäufer oder einen Disponenten handeln.

Disponent

Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Disponenten.

Hinweis

LN gibt diesen Wert als Voreinstellung an, wenn im Programm PRP-Vorschläge generieren (tppss6200m000) PRP-Bestellvorschläge erstellt werden.
Wenn Sie einen Wert in diesem Feld angeben, prüft Infor LN, ob die Daten des angegebenen Mitarbeiters im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) vorhanden sind und ob der Mitarbeiter aktiv ist (basierend auf den Feldern Eintrittsdatum und Austrittsdatum). Anderenfalls wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können die Meldung ignorieren.

Einkauf

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung, die Material anhand der weitergeleiteten PRP-Bestellvorschläge einkauft.

EK-Einheit

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Bestellart

Die voreingestellte Einkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen.

Chargenauswahl

Die Art der Chargenauswahl für den PRP-Bestellvorschlag.

Zulässige Werte

Beliebige Charge: Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
Gleiche Charge: Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
Bestimmte Charge: Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Charge

Die Chargennummer.

Preisfindung

EK-Rahmenvertrag

Der Liefervertrag (in Einkauf definiert), anhand dessen der Artikel eingekauft wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Verträge im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ausgewählt wurde.

Vertragsposition

Positionsnummer des EK-Vertrags, mit dem der Bestellvorschlag verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Verträge im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ausgewählt wurde.

Währung

Die Währung des Vertrags.

Einkaufspreis

Klicken Sie auf Einkaufspreis berechnen, um den Einkaufspreis zu berechnen.

Dieser wird anhand der Daten im Modul Preisfindung im Paket Allgemeine Daten (TC) ermittelt. Preise können Sie aus den Preismatrizen entnehmen.

Preisursprung

Die Herkunft des für den Bestellvorschlag angegebenen Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).
Artikeldaten (Verkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
Artikeldaten (Service): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000).
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch: Der Verkaufspreis stammt aus dem voreingestellten VK-Preisbuch im Feld Preisbücher (tdpcg0111m000) im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000).
Preisstruktur: Der Verkaufspreis stammt aus einem Preisbuch, das mit einer Matrix des Typs "Preismatrix" aus dem Modul "Preisfindung" verknüpft ist.
---
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Generelle Preisliste
Manuell: Der Verkaufspreis wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Verkaufspreis stammt aus einem VK-Vertrag.
Produktvariante: Der Preis stammt aus dem Modul Produktkonfiguration.

Endgültige Stückkosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Einkaufspreis als endgültiger Preis betrachtet. Wenn Sie den Einkaufspreis jedoch ändern, wird der Preisursprung auf Manuell gesetzt.

Währung

Die Währung des Bestellvorschlags.

Rabatt

Der in Prozent angegebene Rabatt, der auf den Bestellvorschlag gewährt wird.

Hinweis

Wenn Sie die Daten in diesem Feld ändern oder welche hinzufügen, wird das Feld Rabattursprung auf Manuell gesetzt.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts, den der Handelspartner für den Bestellvorschlag festgelegt hat.

Zulässige Werte

Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem EK-Rahmenvertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt/Skonto stammt aus einer Matrix des Typs "Rabattmatrix" aus dem Modul Preisfindung (PCG). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix
Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt/Skonto stammt aus dem Preisbuch, mit dem das Rabattschema verbunden ist.
Projektbezogene Einsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das projektbezogene Einsatzmittel angegeben sind.
Standardeinsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das Standardeinsatzmittel angegeben sind.
Projektbezogene Fremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die projektbezogene Fremdleistung angegeben sind.
Standardfremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die Standardfremdleistung angegeben sind.
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Manuell: Der Rabatt/Skonto wurde manuell erfasst.
---: Der Rabatt/Skonto ist nicht anwendbar.

Betrag

Endsumme des Bestellvorschlags.

Zusatzinformation

Zusätzliches Feld

Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.

Hinweis

Beim Anlegen oder Generieren des PRP-Bestellvorschlags gibt LN die Werte aus den Zusatzinformationsfeldern der Vertragsposition vor, die mit der Projektzuordnung des Bestellvorschlags verknüpft ist.

Text

Text: Die mit dem Artikel verbundenen Zusatzinformationen als Teil des Bestellvorschlags.
Bild: Das in den Einsatzmittelstammdaten definierte Bild des Artikels.