Material (tpppc2111m000)

Der Code des Projekts.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Status des Projekts.

Zulässige Werte

Frei

Aktiv/In Ausführung

Beendet

Abgeschlossen

Archiviert

Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Genehmigungsstatus des Elements.

Der Code der Aktivität.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Genehmigungsstatus der Aktivität.

Der Code des Nachtrags.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Status des Nachtrags, der mit der Kostenbuchung verknüpft ist.

Zulässige Werte

Frei

Aktiv

Definitiv

Fakturierung zulässig

Fakturiert

Der im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) angegebene Code.

Die Bezeichnung des Artikels.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code der Gültigkeitseinheit.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code der Kostenkomponente.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Folgenummer.

Menge

Die Materialmenge.

Einheit

Die Maßeinheit der Menge.

Standardkosten

Die für das Material angegebenen Standardkosten.

Standardmäßig handelt es sich hier um die Herstellkosten, die entsprechend der im Programm Artikel - Projekt (tppdm0105s000) festgelegten Preispolitik bestimmt werden.

Wenn Sie den Wert dieses Felds ändern, wird der Wert für den Gesamtkosten mithilfe der folgenden Formel berechnet:

Gesamtkosten = Menge * Standardkosten 

Bei einer Buchung vom Paket Finanzwesen in das Paket Projekt werden die Kosten auf Basis des noch ausstehenden Betrags bestimmt.

Währung

Der Währungscode der Materialkosten.

Gesamtkosten

Die für das Material generierten Gesamtkosten. Wenn Sie den generierten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit vom Anwendungsprogramm angepasst.

Hauswährung

In diesem Feld werden die Gesamtkosten in der Hauswährung angegeben. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Währungen anzuzeigen.

Währung

Der Code der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Währungen anzuzeigen.

Wechselkurs

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die Hauswährung.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Der mit den Materialkosten verbundene Text.

Die Abbildung des Artikels, falls vorhanden.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis nach Einheitencode.

Währung

Die Projektwährung zur Angabe des Verkaufspreises.

Hinweis

Die Währung der Vertragsposition wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Verkaufspreis in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet

Rechnungsbetrag

Der für das Material generierte Gesamtrechnungsbetrag.

Wenn Sie diesen Betrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" von der Anwendung wie folgt angepasst:

Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl 

Hauswährung

In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag in der Hauswährung angegeben.

Währung

Der Code der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.

Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann dem Handelspartner die Buchung in Rechnung gestellt werden.

Hinweis

Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf Fakturierung nach Aufwand gesetzt ist, und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Ist-Kosten.

Wechselkurs

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die Hauswährung.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Erfasst am

Das Datum, an dem die Materialkosten erfasst wurden.

Kostenüberwachungsperiode

Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Materialkosten in die Projekthistorie gebucht werden müssen.

/

Die Kostenüberwachungsperiode, in der die Materialkosten in die Projekthistorie gebucht werden müssen.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Transaktion im Paket Finanzwesen gebucht wird.

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr.

/

Die Rechnungsperiode, in der die Transkation im Paket Finanzwesen gebucht wird.

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr.

Lieferant

Der Code des Lieferanten.

Name

Der Name des Lieferanten.

Rechnungssteller

Der Rechnungssteller für die Materialkostenbuchung.

Beleg

Der Code des Belegs, der die Rechnungsdaten für die Materialkosten enthält.

Unternehmenseinheit

Der Code der Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist.

Hinweis

Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lieferfirma

In diesem Feld wird die Lieferfirma angegeben, mit der die Unternehmenseinheit verknüpft ist.

Hinweis

Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer.

Buchungsschlüssel für Finanz-Buchung

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis

Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Belegnummer eingetragen. Den Wert dieses Feldes können Sie im Paket Projekt nicht bearbeiten.

Beleg

Die Belegnummer.

Hinweis

Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Belegnummer eingetragen. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.

Positionsnummer

In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis

Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Positionsnummer eingetragen. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.

Folgenummer Finanzwesen

In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis

Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Folgennummer eingetragen. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.

Buchungsschlüssel

Zeigt sowohl den Ursprung der Buchung als auch die Konten an, auf denen die Buchung im Paket Finanzwesen basiert.

Zulässige Werte

Projektüberwachung

Versandabweichung

Bestand

Eingangsrechnung über Finanzwesen

Eingangsrechnung (Bestellung)

Preisschwankung

Aufgewendete Vorsteuer

Preisschwankung

Preisabweichung (Gegenbuchung)

Service-Kosten

Buchung

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Materialkostenbuchung.

Anwender

Der Anmeldecode des Anwenders, der die Materialkostenbuchung erstellt hat.

Name

Der Name des Anwenders, der die Materialkostenbuchung erstellt hat.

In Finanzwesen buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Materialkostenbuchung im Paket Finanzwesen vorgenommen.

Hinweis

Dieser Wert wird auf Basis des Kontrollkästchens Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) voreingestellt.

Zur Buchung freigegeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Transaktion in das Paket Finanzwesen, die Projekthistorie oder beides gebucht.

Herkunft der Verrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Folge dieser Risikoverrechnung vorgenommen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.