Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die Fehler an, die beim Abgleichen bzw. Genehmigen der ausgewählten Rechnungen auftreten.
Die Fehlermeldung wird rechts im Bildschirm angezeigt. Verschieben Sie die Bildschirmansicht ggf. nach rechts oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.
Zum Anzeigen weiterer Daten zum Fehler, etwa in welchem Programm der Fehler aufgetreten ist, doppelklicken Sie auf einen Eintrag.
Im Menü stehen Ihnen verschiedene Kriterien zum Sortieren der Fehlermeldungen zur Verfügung.
Im entsprechenden Menü können Sie Rechnungen abgleichen und genehmigen, Rechnungsdaten anzeigen und Fehlermeldungen manuell aus dem Fehlerprotokoll löschen.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer.
- Beleg
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Die Belegnummer der Rechnung.
- Rechnung erfasst von
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Die Anwender-Identifikation in LN für den Mitarbeiter, der die Rechnung erfasst hat.
- Rechnungsart
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Die Art der Rechnung.
- Stapeljahr
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Das Jahr, in dem der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen erstellt wurde.
- Rechnungsstapel
-
Der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen.
- Rechnungsherkunft
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Gibt die Herkunft der eingegangenen Rechnung an.
Zulässige Werte
- Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf.
- Veraltet
- Manuell
- Interne Rechnung
- Externe Rechnung
- Eingegangene Rechnung
- Zahlungsbescheinigung
- Provisionsrechnung
- Externe Belegart
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Die Art des externen Rechnungsbelegs, für den die Fehlerdaten protokolliert werden.
Zulässige Werte
- Fiskalquittung (Brasilien)
- Business Document Entity (BDE)
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- Electronic Data Interchange (EDI)
- Kreditorenrechnungsautomatisierung
- Verarbeitungsart
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Der Vorgang, der den Fehler verursacht hat.
- Programm
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Das Programm zur Ausführung des fehlerverursachenden Vorgangs.
- Protokolliert von
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Der Anwender, der den fehlerverursachenden Vorgang ausgeführt hat.
- Protokolliert am
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Ausführungsdatum und -uhrzeit des fehlerverursachenden Vorgangs.
- Folgenummer
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Die Meldungsfolgenummer.
Wenn für eine Rechnung mehrere Fehler aufgetreten sind, kann die Folgenummer größer eins sein.
- Meldung
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Die Beschreibung des Fehlers.
- Einkäufer
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Der Einkäufer.
- Logistische Firma
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Die logistische Firma, in der die Bestellung oder der Frachtauftrag erstellt wurde.
- Auftragsart
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Die Auftragsart, die mit der Eingangsrechnung verbunden ist.
- Bestellung
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Die Auftragsnummer der Bestellung, die mit der Eingangsrechnung verbunden ist.
- Auftragsposition
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Die Nummer der Auftragsposition, die mit der Rechnung verbunden ist.
- Folge-Nr. Bestellposition
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Die Folgenummer der Auftragsposition, die mit der Rechnung verbunden ist.
- Ladung
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Die Ladung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.
- Versand-ID
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Die Sendung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.
- Frachtauftrags-Cluster
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Der Frachtauftrags-Cluster, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.