VK-Aufträge kopieren - Vorgaben (tdsls4201s100)

Mit diesem Programm geben Sie die Werte für die Kopierausnahmen ein, die mit der Kopiervorlage im Programm Kopf - Ausnahmen (tdsls4191m000) verknüpft sind, für die der Kopiervorgang auf Vorgabe gesetzt ist.

Wenn Sie im Programm VK-Auftrag kopieren (tdsls4201s000) auf den Befehl Kopieren klicken und Sie in einen neuen Auftrag kopieren, wird dieses Programm automatisch aufgerufen, wenn Sie eine Kopiervorlage verwenden, bei der das Feld Vorgabe als Kopiervorgang für verknüpfte Kopierausnahmen als Kopiervorgang definiert wurde.

Leistungsaspekte

Zur Leistungssteigerung führt dieses Programm keine Kopierprüfungen durch, bevor Sie auf die Schaltfläche Kopieren klicken. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die richtigen Werte in diese Felder eingeben.

VK-Auftrag: Die Nummer des Quell- VK-Auftrags.
Kopiervorlage: Ein Standardsatz aus Kopierausnahmen, anhand derer vorhandene Aufträge in Zielaufträge kopiert werden.
Kunde: Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.
VK-Abteilung: Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.
VK-Auftragsart: Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.
Herkunft: /baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg
Kunden-Auftragsnummer: Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.
Referenz A: Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B: Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Interner Vertriebsbeauftragter: Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist.
Externer Vertriebsbeauftragter: Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche.
Kopftext: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.
Fußtext: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.
Adresse Kunde: Die Adresse des Kunden.
Ansprechpartner Kunde: Der Code des Ansprechpartners des Kunden.
Branche: Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.
Gebiet/Region: Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.
Auftragsrabatt: Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt.
VK-Preisliste: Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
Preisliste für Direktlieferung: Die Preisliste für die Direktlieferung.
Handelspartner für Preise/Rabatte: Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient.
HP-Texte: Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.
Warenempfänger: Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Adresse Warenempfänger: Der Adress-Code des Warenempfängers.
Ansprechpartner Warenempfänger: Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Transportgrund: Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.
Liefer-Code: Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.
Geplanter Liefertermin: Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Geplantes WE-Datum: Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.
Versandbeschränkung: Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.
Lager: In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Tour: Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfänger daten.
Spediteur/LDL: Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.
Lieferbedingungen: Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.
Ort der Eigentumsübergabe: Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.
Rechnungsempfänger: Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Adresse Rechnungsempfänger: Die Adresse des Rechnungsempfängers.
Ansprechpartner Rechnungsempfänger: Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.
Währung: Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.
Fakturierung nach Teilrechnungen: Sie können angeben, ob und wie der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll.
Teilrechnungsplan: Der Teilrechnungsplan.
Fakturierung im Gutschriftverfahren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.
Steuerklasse: Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab.
Fakturierung für Fracht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.
Frachtkosten basierend auf: Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:
Zahlungsleistender: Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse Zahlungsleistender: Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner Zahlungsleistender: Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.
Zahlungsbedingungen: Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Kreditprovision: Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Zahlungsverfahren: Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.