Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000)

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

• Bei VMI ist dies der Kunde, durch oder für den der Verbrauch erfolgt.
• Bei Fremdbearbeitung ist dies der Fremdbearbeiter, der die durch den Hersteller gelieferten Materialien verbraucht, um die Artikel für den Hersteller zu produzieren.

Das Lager des Warenempfängers.

• Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies das virtuelle VMI-Lager des Lieferanten, das das "reale" Lager des Kunden spiegelt.
• Bei Fremdbearbeitung ist dies das virtuelle Lager des Herstellers, das das "reale" Lager des Fremdbearbeiters spiegelt.

Der Artikel.

Datum und Uhrzeit des Verbrauchs im Lager des Kunden oder des Fremdleisters. Dieses Datum kann in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen.

Die durch den Kunden tatsächlich verbrauchte Menge, angegeben in der Verbrauchseinheit.

Die Einheit, in der die verbrauchte Menge ausgedrückt wird.

Der Preis, den der Kunde zu zahlen erwartet. Dieses rein informative Feld kann bei Fakturierung im Gutschriftverfahren besonders hilfreich sein, um abweichende Meinungen in Bezug auf den Preis schon zu einem frühen Zeitraum zu ermitteln.

Die Währung.

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Bestell-ID des Kunden für die Suche nach dem VK-Auftrag/Abruf des Lieferanten verwendet, anhand dessen das VMI-Lager aufgefüllt wurde. Die Zahlungsart im Feld Zahlung des VK-Auftrags/Abrufs wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Dieses Feld ist leer, wenn der Lieferant eine Lieferplanung durchführt und VK-Aufträge/Abrufe erstellt, um den Warenbestand beim Kunden aufzufüllen, bevor der Kunde eine Bestellung sendet. Dies tritt beispielsweise im Szenario "Lieferplanung durch Lieferanten" auf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Überblick über Szenarien mit VMI.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Bestellpositions-ID des Kunden für die Suche nach der VK-Auftrags-/Abrufposition des Lieferanten verwendet, anhand derer das VMI-Lager aufgefüllt wird. Der VK-Auftrag/Abruf wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) wird die Folgenummer-ID der Bestellung des Kunden für die Suche nach der VK-Auftrags-/Abrufposition des Lieferanten verwendet, anhand derer das VMI-Lager aufgefüllt wird. Der VK-Auftrag/Abruf wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Fakturierung für den Verbrauch erforderlich ist.

Die Kundenvertragsreferenz.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Die Referenz, die Sie von Ihrem Handelspartner erhalten haben.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Eine durch den Kunden kommunizierte Referenz, die zum Identifizieren der Sendung verwendet wird, z. B. als Transport-ID oder als Sendungsnummer des Kunden. Wenn Sie Abholscheine verwenden, wird diese Nummer zum Identifizieren des Abholscheins verwendet, mit dem die VK-Lieferabrufposition verknüpft ist.

Diese Referenz wird verwendet, um den entsprechenden VK-Lieferabruf zu ermitteln.

Die Referenz, die der Hersteller über die Bestellung für Fremdbearbeitung an den Fremdbearbeiter gesendet hat. Der Fremdbearbeiter verwendet diese Referenz bei der Meldung des Verbrauchs an den Hersteller.

Die Referenz des verbrauchten Bestands, der vom Kunden stammt. Diese Referenz ist eines der Attribute, die Sie für eine Spezifikation definieren können. LN kann Auftrags-/Abrufpositionen und Bestand diesen Spezifikationen zuordnen, wenn die jeweiligen Bedingungen vorgeben, dass die Reservierung und die auftragsbezogene Festreservierung verwendet werden.

Wenn Bestand im Lager des Kunden auf der Basis eines Auftrags/Abrufs mit Referenz eingeht, wird die Referenz an den Bestand weitergeleitet. Der Bestand ist dann für Verbrauchsentnahmen verfügbar, die für Bedarfsaufträge/-abrufe mit der passenden Referenz durchgeführt werden.

Informative Referenz zur Verbrauchs-ID des Kunden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die verbrauchte Menge auf der Verbrauchsposition zurückgegeben und daher nicht fakturiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die verbrauchte Menge fakturiert werden. Daher wird der Bestand im Firmeneigentum reduziert, und es erfolgt eine Fakturierung.

LN hebt die Markierung für dieses Kontrollkästchen auf, wenn eine Fremdbearbeitungsreferenz im Feld Fremdbearbeitung - Referenz für die aktuelle Verbrauchsposition vorhanden ist, da der Fremdbearbeiter in der Regel für Materialien, die durch den Hersteller geliefert wurden und die der Fremdbearbeiter für die Herstellung von Artikeln für den Hersteller verwendet, nicht fakturiert wird.

Wenn keine Fremdbearbeitungsreferenz in der Verbrauchsposition und kein VK-Auftrag im Feld Kunden-Auftragsnummer vorhanden sind, prüft LN das Feld Zahlung im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) auf relevante Bedingungen. Wenn die Zahlungsart Bezahlung bei Verwendung lautet oder keine Zahlung definiert wurde, ist eine Fakturierung erforderlich.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist keine Fakturierung erforderlich. Daher wird nur der Bestand im Kundenbesitz reduziert, und es findet keine Fakturierung statt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Verbrauchsposition verarbeitet. Dies bedeutet, dass die verknüpften VK-Aufträge/Abrufe, Lager- und Produktionsaufträge sowie Bestellungen aktualisiert werden, um den Bestand im virtuellen Lager zu reduzieren und bei Bedarf Rechnungspositionen zu erstellen.

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies der Lieferschein, der für die Sendung an das VMI-Lager verwendet wird.

Dieses Feld wird verwendet, um nach dem entsprechenden VK-Lieferabrufversand zu suchen und ihn in Fakturierung zu buchen.

Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies der Lieferschein, der für die Sendung vom VMI-Lager an den Hersteller verwendet wird.

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

• Bei Vendor Managed Inventory (VMI) ist dies das Distributionszentrum oder das Lager des Kunden, durch oder für den der Verbrauch erfolgt.
• Bei Fremdbearbeitung ist dies das Distributionszentrum oder das Lager des Fremdbearbeiters, der die durch den Hersteller gelieferten Materialien verbraucht, um die Artikel für den Hersteller zu produzieren.

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden im Programm Bestandsverbräuche (tdsls4140m000) entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Instandhaltungsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

Verkaufsauftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

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Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.

LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, ist für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

• Wenn das Feld Kunde Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
• Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.