VK-Auftragseingang - Positionen (tdsls4101m600)

Die Anzahl der Tage, nach denen der geplante Liefertermin der VK-Auftragsposition fällig ist.

Gibt an, wie oft der geplante Liefertermin geändert wurde.

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Der Code des Artikels, der verkauft wird.

Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

• Standardrabatte
• Zuschläge
• Zahlbare Provisionen
• Zahlbare Boni

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.

Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.

Der Positionsrabatt % wird wie folgt berechnet:

               Rabatt pro Position/(Auftragsmenge * Preis) * 100%

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.

Die Positionsnummer der ursprünglichen VK-Auftragsposition.

Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.

Zulässige Werte

Parallel

Der Rabattbetrag für jede Absatzförderung wird individuell unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet. Rabatte aus allen Absatzförderungen werden addiert. Nach der Berechnung der Rabattbeträge für Absatzförderungen wird dieser Betrag vom Auftrags(positions)betrag abgezogen.

Kumuliert

Der Rabattbetrag für eine Absatzförderung wird unter Verwendung des Auftragspositionsbetrags oder des Gesamtauftragsbetrags berechnet und sofort vom Auftrags(positions)betrag abgezogen. Der verbleibende Auftrags(positions)betrag wird zur Berechnung des Rabatts für die nächste Absatzförderung für diesen Auftrag/diese Position verwendet. Der Auftrags(positions)betrag wird jedes Mal reduziert, wenn eine Absatzförderung angewandt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht für die VK-Auftragsposition eine wählbare Absatzförderung zur Verfügung.

Der Warenempfänger.

Das Lager, an das die Waren versendet werden.

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Voreinstellung

Voreingestellt ist der Geplanter Liefertermin im VK-Auftragskopf.

Der für die VK-Auftragsposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen
• Komponenten positionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind Dieses Feld zeigt den letzten geplanten Liefertermin für alle verknüpften Komponentenpositionen an.

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an den VK-Auftrag weitergeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Verkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Verkaufspreis gleich null (0) ist, werden als Voreinstellung die Selbstkosten angezeigt.

Der voreingestellte Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatte - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

• Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
• Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.

Beispiel

Im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000):

• Das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen ist markiert.
• Das Feld Toleranzart steht auf Prozentsatz.
• Das Feld Maßnahme steht auf Sperren.
• Der Wert im Feld Maximale Toleranz lautet 15.

Folglich können Sie höchstens 11 Paletten liefern, was einer Menge von 110 Kartons entspricht. Wenn Sie versuchen, 12 Paletten zu senden, ist die Toleranz von 15% überschritten und Sie erhalten zum Versenden der Waren keine Genehmigung.

Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

1. Über das Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000).
2. Über das Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000).
3. Über das Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.

Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Der ursprünglich gewünschte Liefertermin des Kunden.

Der aktuelle gewünschte Liefertermin des Kunden.

Das Datum, das nach der erstmaligen Ausführung der Bestandsprüfung ermittelt wurde.

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
• Frachttarife Kunde

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:

               Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer 
            

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

• Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
• Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Voreinstellung

• Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bausatzartikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil.
• Wenn es sich bei dem Artikel um einen Fertigungsartikel oder einen generellen Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel. Sie können diesen Wert bei Bedarf in Nach Einzelteil ändern.
• Wenn es sich bei dem Artikel um einen fiktiven Artikel handelt, steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Einzelteil. Um den fiktiven Artikel als Endprodukt liefern und die zugehörige Auftragsplanung in Unternehmensplanung generieren zu können, müssen Sie den Wert von Nach Einzelteil in Nach Hauptartikel ändern.
• In allen anderen Fällen steht dieses Feld standardmäßig auf Nach Hauptartikel.

Legen Sie fest, wie Komponenten für die VK-Auftragsposition behandelt werden.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

1. Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
2. Wenn das Feld Komponente - Abwicklung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- gesetzt ist, aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
3. Wenn die Felder Komponente - Abwicklung in den Programmen und Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) und VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) auf --- stehen, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung auf VK-Stückliste gesetzt.

Zulässige Werte

VK-Stückliste

Komponenten werden mithilfe einer VK-Stückliste abgewickelt.

Komponentenpositionen

Komponenten werden mithilfe von Komponentenpositionen abgewickelt.

Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die VK-Auftragsposition beendet. Folglich wird die Verarbeitung der verbleibenden Komponenten einer teilweise gelieferten VK-Auftragsposition beendet.

Die Auftragsposition kann nur beendet werden, wenn Folgendes zutrifft:

• Es ist ein Überschuss vorhanden. Das bedeutet, dass bereits Lieferungen für verknüpfte Komponenten positionen erfasst wurden.
• Der Status des/der verknüpften Lagerauftrags/Bestellung lässt die Beendigung zu.

Sie können Verkaufsauftragspositionen in den Programmen VK-Auftragsposition beenden (tdsls4201s400) oder Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000) beenden.

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Zulässige Werte

Beliebige Charge

Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.

Gleiche Charge

Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.

Bestimmte Charge

Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:

• Artikel - Charge (whltc1100m000)
• Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000)
• Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000)

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Zulässige Werte

Beliebig

Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkauf bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).

Bestimmt

Sie können die ID-Nummer, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss, manuell auswählen. Sie können nur Artikel auswählen, für die das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl ID-Nummer auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Position jedoch ändern. Sie können z. B. für den Artikel eine Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.

Das Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.

Der Status der Auftragszusage.

Zulässige Werte

Akzeptiert

Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
• Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.

Nicht akzeptiert

Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
• Eine Position mit dem Status Ausnahme wird manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.

  Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:

  • VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
  • VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)

Ausstehend

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• der verfügbare Bestand muss noch geprüft werden
• Positionen mit dem Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert wurden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden

Ausnahme

Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob ein Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.

Sie müssen den Fehler manuell beheben.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge angegeben wird.

Die in der Verkaufseinheit oder einer anderen Einheit angegebene Nachlieferungsmenge.

Die Nachlieferungsmenge wird wie folgt berechnet:

               Auftrags-/Bestellmenge - Liefermenge.

Die Einheit, in der die Nachliefermenge angegeben wird.

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Durch dieses Feld ist es möglich:

• nur einen Teil der Auftrags-/Bestellmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
• den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.

Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Die Bezeichnung der nächsten Aktivität, die bei der Auftragsabwicklung ausgeführt werden soll.

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Der gesamte Umsatzsteuer betrag des VK-Auftrags, angegeben in der Auftragswährung.

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
• Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einem Dokument der Art Abruf mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
  1. Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
  2. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  3. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Verkaufsabteilung, die den VK-Auftrag erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf der Basis des Feldes Zahlung auf dem VK-Auftrag kann der Eigentümer die Firma, der Lieferant oder der Kunde sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

---

Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Die USt-ID des Handelspartners.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.

Beispiel

• Der Preis pro Einheit ist 10, die Menge ist 20, der Rabatt ist eins (1).
• Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
• (10 - 1) * 20 = 180

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Die Geschäftsart des Akkreditivs.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Die eindeutige ID-Nummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.

Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.

Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der VK-Auftragsposition verknüpft.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Kunden entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Warenempfänger entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für die in diesem Feld angezeigte Auftragsart entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Instandhaltungsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

Verkaufsauftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den/die in diesem Feld angezeigte(n) Auftrag oder Auftragsposition entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.

LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.

Die Lieferung, die diesen Bedarf befriedigt, muss für den in diesem Feld angezeigten Referenzcode entweder reserviert oder fest reserviert sein.

LN verwendet dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

• Wenn das Feld Kunde Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
• Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann nicht zugeordneter Bestand für die Lieferung des Bedarfsauftrags reserviert und verwendet werden. Vor der Verwendung des nicht zugeordneten Bestands wird zunächst auf den reservierten Bestand zugegriffen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann nur reservierter Bestand verwendet werden.

Die Lieferung, die diesen Bedarf deckt, muss für die in diesem Feld angezeigte Produktvariante entweder reserviert oder fest reserviert sein.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Produktvariante des aktuellen Programms entnommen.

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Die Summe der Felder Auftragssaldo, Zusammengestellter Rechnungssaldo und Saldo Forderungen für den ausgewählten Rechnungsempfänger in der aktuellen kaufmännischen Firma.

Die Währung, in der der Auftragssaldo angegeben wird.

Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.

Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

• als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
• als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
• als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen

Der Status der Auftragsposition in Lagerwirtschaft.

Zulässige Werte

Geplant

Der Anfangsstatus für eine Auslagerungsposition. Die Auslagerungsposition wurde neu erstellt. Die Verarbeitung des Auftrags kann gestartet werden. Das Markieren oder das Aufheben der Markierung des Kontrollkästchens Vorschläge für EinlagerungsPositionen generieren im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) bestimmt, ob der Status Geplant oder der Status Offen der Ausgangsstatus für Auslagerungspositionen einer bestimmten Lagerauftragsart ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.

Offen

Die Auslagerungsposition wird neu erstellt oder aktiviert. Es wurden noch keine Ist-Daten zugeordnet; die Auftragsposition ist zur Auftragsverarbeitung bereit. Die Parametereinstellungen geben vor, ob der Ausgangsstatus einer Auftragsposition Geplant oder Offen lautet. Wenn der Ausgangsstatus Geplant lautet, muss die Auftragsposition aktiviert werden, um den Status Offen zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Status "Geplant" für Lageraufträge und Auftragspositionen.

Vorgeschlagen

Es wird ein Auslagerungsvorschlag für die Auslagerungsposition generiert.

Freigegeben

Der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition wird freigegeben.

Zu prüfen

Die Artikel in der Auslagerungsposition müssen geprüft werden, nachdem die Kommissionierliste bestätigt wurde oder, sofern keine Kommissionierlisten im Auslagerungsverfahren enthalten sind, nachdem der Auslagerungsvorschlag freigegeben wurde.

Geprüft

Der Status wurde nicht implementiert.

Zum Versand bereit

Die Sendung der Waren in der Auslagerungsposition wird vorbereitet und die Artikel stehen für die Sendung bereit. Dieser Vorgang findet statt, nachdem der Auslagerungsvorschlag der Auslagerungsposition freigegeben, die Kommissionierliste bestätigt oder die Wareneingangsprüfung abgeschlossen wurde.

Versendet

Die Artikel wurden versendet.

Die Priorität für Lieferungen an den Kunden.

Eine niedrige Zahl zeigt eine hohe Priorität an. Eine hohe Zahl zeigt eine niedrige Priorität an.

Voreinstellung

Priorität für Kunde im Programm Kunde (tccom4110s000).

Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der VK-Auftragslieferposition an.

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert.

Wenn Komponentenpositionen mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind und das Kontrollkästchen Geändert im Programm VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert.

Änderungen an VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen können wie folgt verarbeitet werden:

• durch einen Klick auf die Option Änderungen vorlegen im Menü Entsprechendes Menü des Programms VK-Auftragspositionen - Komponenten (tdsls4601m000).
• automatisch im Zuge des Genehmigungsverfahrens für VK-Aufträge
• Automatisch während der Verarbeitung von Änderungen in K-Stücklisten in VK-Auftragspositionen oder VK-Auftragskomponentenpositionen im Programm Stücklistenänderungen für VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4263m000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition in mehrere Lieferpositionen unterteilt. Wenn Sie auf Geplante Lieferungen klicken, können Sie die verschiedenen Lieferpositionen abfragen.

Lieferpositionen dienen dazu, Großbestellungen in verschiedene kleine Lieferungen zu unterteilen, ohne separate Aufträge für jede Lieferung generieren zu müssen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zugabeartikel mit der VK-Auftragsposition verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für die VK-Auftragsposition eine Absatzförderung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mindestens ein Auftrag mit der VK-Auftragsposition verknüpft.

Um die verknüpften Aufträge abzufragen, klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Verknüpfte Informationen öffnen. Dadurch wird das Programm Verknüpfte Auftragspositionsdaten (tdsls4102s200) aufgerufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Fertigung

• Wenn Sie in diesem Feld ein Projekt eingeben, müssen Sie den Artikel manuell als mit dem Projekt verknüpfen, indem Sie auf PCS-Projektteile im Menü Entsprechendes Menü klicken.
• Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit der gleichen kaufmännischen Firma verknüpft ist wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, können Sie ein beliebiges Projekt in dieses Feld eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Auftrags mit einer anderen kaufmännischen Firma verknüpft ist als die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Projekts, gibt der Wert des Kontrollkästchens Herstellungskosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm PCS-Projektdaten (tipcs2130m000) vor, ob Sie das ausgewählte Projekt in dieses Feld eingeben können.

Projekt

Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Auftragsposition erforderlich ist, muss ein Projekt in diesem Feld angegeben werden. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Projekt im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen.

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Die Lieferart der VK-Auftragsposition.

Zulässige Werte

Abteilung

Die VK-Auftrags(liefer-)position muss an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden, jedoch wird anstelle eines Lagers eine Produktionsabteilung an das Paket Lagerwirtschaft weitergegeben. Die Lieferung erfolgt von der Produktionsabteilung zum Handelspartner. Dies gilt für generelle Artikel, die auf der Basis des Moduls Montageplanung zusammengestellt werden.

Lager

Die VK-Auftragsposition (Lieferposition) wird von Lagerwirtschaft geliefert.

Verkauf

Die Lieferung für die VK-Auftragspositionen muss über das Modul Verkauf erfolgen. Daraus folgt, dass Sie die Lieferungen im Programm Verkaufslieferungen (tdsls4101m200) verwalten müssen.

Einkauf

Aus der VK-Auftragsposition muss eine Bestellung generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• manuell, durch Auswahl von Einkauf.
• durch Auswahl der Option Bestellung generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den EK-Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Bestellungen generieren (tdsls4241m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist, ausgeführt haben. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Bestellungen generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Einkauf.

Produktion

Aus der VK-Auftragsposition bzw. VK-Lieferposition muss ein Produktionsauftrag generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) wie folgt auswählen:

• manuell, durch Auswahl von Produktion.
• durch Auswahl der Option Produktionsauftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Fertigungsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Produktionsaufträge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Produktion.

---

Es ist keine Lieferart relevant, da es sich um eine Auftragsposition der Art Auftragsposition handelt, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) unterteilt ist. Diese Position zeigt die Gesamtmengen und -beträge an.

Fakturierung

Die VK-Auftrags(liefer)position muss lediglich fakturiert werden; es findet keine tatsächliche Lieferung statt. Dies trifft beispielsweise bei Konsignationsfakturierung und rückwirkender Preisänderung zu.

Direktlieferung

Die VK-Auftragsposition ist eine Direktlieferung.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.
• manuell, durch Auswahl von Direktlieferung.
• durch Auswahl der Option Direktlief.-Auftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.

Sie können diesen Wert jedoch nur auswählen, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.

Direktbereitstellung

Die VK-Auftragsposition muss direkt bereitgestellt werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• manuell durch Auswahl von Direktbereitstellung.
• durch Auswahl der Option Direktbereitst.Auftr. generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen Bestellvorschläge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Direktbereitstellung.

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.

Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Standardlagervoreinstellungslogik

1. Produktvariante (nur für Artikel, bei denen die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist).
2. Wenn "Konsignationsfakturierung" für die VK-Auftragsart aktiviert ist, wird als Voreinstellung die Option "Konsignationslager (Eigenbestand)" mit einem verwalteten Warenempfänger verknüpft.
3. Artikel - Kunde (tdisa0510m000).
4. Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
5. Warenempfänger (tccom4111s000).
6. VK-Auftragskopf (tdsls0512m000).
7. Anwenderprofil (tdsls0139m000).
8. Artikel - Bestellung (tcibd2500m000).
9. VK-Abteilungen (tdsls0512m000).
10. Standort (tcemm0650m000).

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.

Die Version des Konstruktionsartikels.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Auftragspositionstext, wenn vorhanden, auf der Auftragsposition gedruckt.

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:

• dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist.
• dem Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Projektteile (PCS) für alle Aufträge generieren und Projektteile (PCS) für Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als PCS-Projektteile mit einem Projekt verknüpfen.

Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition eine Zusatzkostenposition.

Das Auftragsdatum.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird dem VK-Auftragskopf entnommen.

Der VK-Vertrag.

Sie können auf Folgendes klicken:

• Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der VK-Auftragsposition zu verknüpfen.
• Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdisa001.pris

/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#ref.ccur

Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert.

Wenn Sie einen Artikel eingeben, liest LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ein. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Um das Preisfindungsstadium als Voreinstellung zu verwenden, wird die folgende Suchlogik verwendet:

1. Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000), wenn der VK-Auftrag aus einem VK-Angebot generiert wird.
2. Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.
3. Ansonsten ist das Feld Preisfindungsstadium leer.

Der gesamte Materialpreis der VK-Auftragsposition.

Der Anfangspreis der VK-Auftragsposition.

Die Summe aller Materialpreiszuschläge für die zahlbare VK-Auftragsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.

Zulässige Werte

Verkauf

Der Preis basiert auf dem VK-Preis des Artikels.

Service (TS)

Der Preis basiert auf dem Service-Preis des Artikels.

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.