Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100)

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Die Nummer der Lieferposition.

Die Nummer der Bestellung des Kunden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Lieferposition verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dieser Position um eine Nachlieferung sposition.

Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die Artikelmenge, die durch den Kunden angefordert wurde.

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Die vom Kunden angeforderte Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge.

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Die an den Kunden bestätigte Auftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird.

Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

EK-Feinabruf

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Hinweis

• Wenn es sich bei dem Auftrag um einen Reklamationsauftrag mit einem Lagerverwaltungssystem handelt und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
• Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie in dieses Feld keinen Mehrkomponentenartikel eingeben.
• und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
• und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
• und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.

Menge

Die vom Kunden bestellte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Zurückgehaltene Menge

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die Lieferposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Durch dieses Feld ist es möglich:

• nur einen Teil der Auftrags-/Bestellmenge an Lagerwirtschaft freizugeben. Dadurch können Sie einen begrenzten Bestand auf mehrere Handelspartner aufteilen, anstatt ihn nur einem zuzuweisen.
• den Handelspartner bereits im Voraus darüber zu informieren, wie hoch die Nachlieferung(smenge) vermutlich ausfallen wird.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, werden für die Lieferposition noch keine Lieferungen durchgeführt. Wenn eine Lieferung erfolgt und die Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000) bestätigt wird, löscht LN den Wert im aktuellen Feld und trägt einen Wert in das Feld NachliefermengeIn Auftragseinheit ein.

Geplanter Liefertermin

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Voreinstellung

Voreingestellt ist der Geplanter Liefertermin im VK-Auftragskopf.

Der für die Lieferposition geplante Liefertermin kann jedoch von dem für den Kopf geplanten Liefertermin abweichen, wenn Folgendes zutrifft:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen

Änderungen des geplanten Liefertermins

Gibt an, wie oft der geplante Liefertermin geändert wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
• Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.

Bedarf - Eingang am

Das Datum, an dem der Kunde die Waren benötigt.

Mindestbedarf - Eingang am

Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Bestellung bestätigt am

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Bestätigtes WE-Datum

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

• als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
• als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
• als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Geplantes WE-Datum

Das geplante WE-Datum.

Hinweis

• Voreingestellt ist das Geplantes WE-Datum des VK-Auftragskopfes.
• Dieses Feld wird mit dem Wert des Feldes Bestätigtes WE-Datum gefüllt, wenn dieses bestätigte Wareneingangsdatum angegeben wird.

Ursprünglich gewünschter Liefertermin

Der ursprünglich gewünschte Liefertermin des Kunden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
• Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.

Vom Kunden gewünschter Liefertermin

Der aktuelle gewünschte Liefertermin des Kunden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
• Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.

Ursprünglich zugesagter Liefertermin

Das Datum, das nach der erstmaligen Ausführung der Bestandsprüfung ermittelt wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden markiert.
• Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
• Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist die Option Zeitpunkt für Bestandsprüfung ausgewählt.

Lieferraster

Das Raster, mit dem der Lieferzeitpunkt bestimmt wird.

Hinweis

• Lieferraster können Sie im Programm Raster (tcccp0690m000) definieren.
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:
  • Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm Verkaufseinstellungen nach Standort (tdsls0511m000) ist das Kontrollkästchen Erweiterte Bestandsprüfung markiert.
  • Im Programm VK-Auftragsart (tdsls0694m000) ist das Kontrollkästchen Lieferraster verwenden markiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse (Code) des Warenempfängers.

Hinweis

Sie können das Feld Adresse Warenempfänger überschreiben, um eine für diese Lieferposition geltende Adresse einzugeben.

Lieferart

Die Lieferart der Lieferposition.

Zulässige Werte

Abteilung

Die VK-Auftrags(liefer-)position muss an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden, jedoch wird anstelle eines Lagers eine Produktionsabteilung an das Paket Lagerwirtschaft weitergegeben. Die Lieferung erfolgt von der Produktionsabteilung zum Handelspartner. Dies gilt für generelle Artikel, die auf der Basis des Moduls Montageplanung zusammengestellt werden.

Lager

Die VK-Auftragsposition (Lieferposition) wird von Lagerwirtschaft geliefert.

Verkauf

Die Lieferung für die VK-Auftragspositionen muss über das Modul Verkauf erfolgen. Daraus folgt, dass Sie die Lieferungen im Programm Verkaufslieferungen (tdsls4101m200) verwalten müssen.

Einkauf

Aus der VK-Auftragsposition muss eine Bestellung generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• manuell, durch Auswahl von Einkauf.
• durch Auswahl der Option Bestellung generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den EK-Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Bestellungen generieren (tdsls4241m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist, ausgeführt haben. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Bestellungen generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Einkauf.

Produktion

Aus der VK-Auftragsposition bzw. VK-Lieferposition muss ein Produktionsauftrag generiert werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) wie folgt auswählen:

• manuell, durch Auswahl von Produktion.
• durch Auswahl der Option Produktionsauftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Fertigungsartikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Produktionsaufträge generieren (tdsls4243m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen fest reservierte Produktionsaufträge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Produktion.

---

Es ist keine Lieferart relevant, da es sich um eine Auftragsposition der Art Auftragsposition handelt, was bedeutet, dass die Auftragsposition in mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) unterteilt ist. Diese Position zeigt die Gesamtmengen und -beträge an.

Fakturierung

Die VK-Auftrags(liefer)position muss lediglich fakturiert werden; es findet keine tatsächliche Lieferung statt. Dies trifft beispielsweise bei Konsignationsfakturierung und rückwirkender Preisänderung zu.

Direktlieferung

Die VK-Auftragsposition ist eine Direktlieferung.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.
• manuell, durch Auswahl von Direktlieferung.
• durch Auswahl der Option Direktlief.-Auftrag generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.

Sie können diesen Wert jedoch nur auswählen, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.

Direktbereitstellung

Die VK-Auftragsposition muss direkt bereitgestellt werden.

Diesen Wert können Sie im Feld Lieferart der Programme VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000), Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) oder VK-Auftragsposition - Komponenten (tdsls4163m000) wie folgt auswählen:

• manuell durch Auswahl von Direktbereitstellung.
• durch Auswahl der Option Direktbereitst.Auftr. generieren im Programm Bestandsunterdeckung - Menü (tdsls4830s000), das aufgerufen wird, sobald für den Artikel eine Bestandsunterdeckung vorliegt.
• nachdem Sie das Programm Bestellvorschlag für VK-Auftrag generieren (tdsls4240m000) mit markiertem Kontrollkästchen Lager für VK-Auftragspositionen ausgeführt haben, für die das Feld Lieferart auf Lager gesetzt ist. Nachdem für diese Positionen Bestellvorschläge generiert worden sind, ändert LN die Lieferart automatisch in Direktbereitstellung.

Hinweis

Wenn das Lager über ein Lagerverwaltungssystem gesteuert wird und das Kontrollkästchen Direktbereitstellung für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Direktbereitstellungsaufträge generieren. Im Anschluss daran können Sie dieses Feld nicht mehr auf Direktbereitstellung setzen.

Lager

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Mengen

Gelieferte Mengein Auftragseinheit

Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der VK-Einheit.

Liefermenge

Die insgesamt für diese VK-Auftragslieferposition gelieferte Artikel menge, angegeben in der Bestandseinheit.

NachliefermengeIn Auftragseinheit

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragslieferposition, angegeben in der VK-Einheit.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes entspricht der Auftragsmenge abzüglich der Liefermenge.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragslieferposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Fest reservierte Mengein Auftragseinheit

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.

Fest reservierte Menge

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Sonstiges

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Lieferposition gesperrt.

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition storniert.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Lieferposition nach der Genehmigung geändert.

Eil-Lieferposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Lieferposition um eine Eilauftragsposition.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Eilauftrag im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) entnommen. Sie können die Einstellung dieser Lieferposition jedoch ändern. Sie können z. B. eine Lieferposition der Auftragsposition als Eilauftragsposition erstellen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der VK-Auftragslieferposition verknüpft.

Versand

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

1. der Summenposition des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000)
2. dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000)
3. dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000)
4. dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000)

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Auftragspriorität

Dieses Feld gibt die Zuordnungspriorität der Lieferposition an.

Zusätzliche Intrastat-Info

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Fracht

Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragslieferposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Tour

Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie die Tour für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragspos. im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) gibt vor, wie der Spediteur für die VK-Auftragsposition abgerufen wird.

Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Fracht-Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

• Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
• Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Termine

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Um zum geplanten Liefertermin liefern zu können, berechnet LN das geplante Freigabedatum folgendermaßen:

                                 Geplanter Liefertermin - Auslagerungsdauer 
                              

Liefertermin

Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.

Lager

Chargenauswahl

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Zulässige Werte

Beliebige Charge

Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.

Gleiche Charge

Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.

Bestimmte Charge

Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge steht, können Sie eine Charge aus den folgenden Programmen auswählen:

• Artikel - Charge (whltc1100m000)
• Chargenbestand nach Lager und Artikel (whltc1505m000)
• Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000)

Hinweis

• Jede Lieferung muss von dieser Charge erfolgen. Wenn eine Lieferung erfolgt ist und der Wert des Feldes Chargenauswahl auf Gleiche Charge steht, trägt LN in das Feld Charge den Code der nächsten zu liefernden Charge ein.
• Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Sie können den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) klicken.
• Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge und/oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.

Auswahl ID-Nummer

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Beliebig

Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkauf bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).

Bestimmt

Sie können die ID-Nummer, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss, manuell auswählen. Sie können nur Artikel auswählen, für die das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge des Artikels mit ID-Nummer die Menge übersteigt, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) angegeben ist, und der Artikel im Bestand vorhanden ist, generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Empfang eines Lieferavis, wenn es sich um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) können Sie den Satz für die Charge und den ID-Artikel anzeigen, mit der/dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN den/die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern durch Klicken auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. im Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) anzeigen.

Mehrfirmen-Beziehungen

Lieferfirma

Die Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Die Lieferfirma wird als Lieferant angesehen, wenn eine Bestellung generiert wird.

Versandlager

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Das Versand lager wird an den Einkauf weitergemeldet, wenn eine Bestellung generiert wird.

Status Auftragszusage

Der Status der Auftragszusage.

Zulässige Werte

Akzeptiert

Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
• Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.

Nicht akzeptiert

Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
• Eine Position mit dem Status Ausnahme wird manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.

  Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:

  • VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
  • VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)

Ausstehend

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• der verfügbare Bestand muss noch geprüft werden
• Positionen mit dem Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert wurden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden

Ausnahme

Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob ein Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.

Sie müssen den Fehler manuell beheben.

Erneute Bestandsprüfung für zugesagte Positionen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die VK-Auftragsposition bei der erneuten Bestandsprüfung berücksichtigt werden.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Bestandsprüfung im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) auf Ja gesetzt ist.

Transportdokument

Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Liefer-Code

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Fakturierung

Preis

Der Einheitenpreis der geplanten Lieferposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Hinweis

Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Rechnung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnung

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnungsnummer

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Betrag

Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).

Teil-/Schlussrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Verkaufsart

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Hinweis

Für jede Verkaufsart wird ein Sammelkonto definiert. Wenn Ausgangsrechnungen gebucht werden, ruft LN die Verkaufsart ab, um zu bestimmen, auf welches Sammelkonto gebucht werden muss.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem Lieferschema generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem VK-Angebot generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Angebot übernommen.
• Wenn es sich bei der VK-Auftragsposition um eine Reklamationsauftragsposition handelt, die aus einer Abruf dokumentart mit einem verknüpften Vertrag generiert wurde, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einem frei verfügbaren EK-Feinabruf generiert wurde oder der VK-Auftrag ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Ursprungsauftragsposition übernommen.
• Wenn die VK-Auftragsposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
  1. Wenn die VK-Auftragsposition eine Eilauftrags position ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) übernommen.
  2. Wenn ein Vertrag mit einer VK-Auftragsposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  3. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem VK-Auftragskopf übernommen.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragslieferposition angewendet werden.

Frachtkosten fakturieren nach

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
• Frachttarife Kunde

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

USt

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

• Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

USt-Code

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID HP

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin.

Befreiungsgrund

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Hinweis

• Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Hinweis

• LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
• Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Fracht

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Hinweis

Sie können den Frachtbetrag jedoch im aktuellen Programm aktualisieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Hinweis

Je nach Wert des Feldes Zu fakturierende Frachtkosten im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.

Auftragswährung

Die Verkaufswährung.

Berechnungsprotokoll anzeigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.

Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Änderungsgrund

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Änderungsart

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird einem der folgenden Felder im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen:

• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Zusätzliches Feld

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).