VK-Aufträge (tdsls4100m000)

Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung wird die Auftragsart verwendet, die dem im Programm Kunde (tccom4110s000) definierten Kunden zugewiesen wurde. Ist dem Kunden keine Auftragsart zugeordnet, wird standardmäßig die Auftragsart angegeben, die dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) zugewiesen wurde.

Das Auftragsdatum.

Voreinstellung

Systemdatum

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Die Kunden-Auftragsnummer.

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Wenn Sie einen VK-Auftrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung vorhanden ist, sucht LN im Programm Kunde (tccom4110s000) weiter. Wenn auch im Programm Kunde (tccom4110s000) keine VK-Abteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Voreinstellung

• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung dem Feld VK-Abteilung entnommen.
• Dieses Feld liest die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma des VK-Auftrags ein.

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist.

Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht für den VK-Auftrag eine Absatzförderung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der VK-Auftrag mit Teilrechnungen verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Auftrag um einen Eilauftrag.

Der vom Kunden für den VK-Auftrag angeforderte Liefertermin, der als Voreinstellung verwendet wird.

Das Raster, mit dem der Lieferzeitpunkt bestimmt wird.

Der Status des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Ausgesetzt

Der Auftrag wird durch eine andere Anwendung/einen anderen Prozess erstellt oder abgewickelt und kann daher nicht verwaltet werden.

VK-Aufträge, deren Ursprung von Manuell abweicht, können diesen Status erhalten.

Frei

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• der Auftrag aus dem Status Ausgesetzt erstellt oder bestätigt wird.
• alle Positionen eines genehmigten VK-Auftrags gelöscht werden.

Ein freier VK-Auftrag muss genehmigt werden.

Genehmigt

Der Auftrag wurde genehmigt.

Geändert

Der Auftrag erhält diesen Status, wenn:

• Auftragspositionen nach Genehmigung des Auftrags hinzugefügt, geändert, storniert oder gelöscht werden.
• die Sperre eines gesperrten VK-Auftrags aufgehoben wird.

Ein geänderter VK-Auftrag muss erneut genehmigt werden.

In Bearbeitung

Der Auftrag kann sich in verschiedenen Stadien der Lieferprozedur befinden.

Abgeschlossen

Alle in der Auftragsprozedur für die VK-Auftragsart vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.

Storniert

Alle Positionen des Auftrags wurden gelöscht und stehen für eine weitere Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.

Gesperrt

Der Auftrag ist gesperrt und steht (vorübergehend) für eine weitere Bearbeitung nicht zur Verfügung.

Freigegeben

Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

---

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

---

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für den VK-Auftragskopf.

Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf.

Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf.

Die letzte Folgenummer des Änderungsauftrags, die vom Kunden im Programm VK-Auftrag - Folgenummern Kundenänderungsauftrag (tdsls4522m000) eingegangen ist.

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Akkreditiv mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Das Akkreditiv ist mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Die Geschäftsart des Akkreditivs.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Die eindeutige ID-Nummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Begünstigtem, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Begünstigtem mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft werden.

Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft mit Ihnen als Auftraggeber, die mit dem aktuellen Beleg verknüpft ist.

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind mehrere Bankbürgschaften mit Ihnen als Auftraggeber mit dem aktuellen Beleg verknüpft.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Die Voreinstellung in diesem Feld wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) oder dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Wenn kein Rechnungsempfänger im Programm Kunde (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht LN im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) weiter. Wenn auch im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) kein Rechnungsempfänger gefunden werden kann, wurde kein Rechnungsempfänger definiert. LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen.

Der Rechnungsempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Sie können angeben, ob und wie der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll.

Zulässige Werte

Nein

Teilrechnungsplan

Direkte Verrechnung

Indirekte Verrechnung

Abgeschlossen

Der Teilrechnungsplan.

Voreinstellung

Der Teilrechnungsplan im Programm Rechnungsempfänger (tccom4512m000).

Das Datum, an dem alle bestellten Waren durch den Kunden nach der Lieferung akzeptiert werden und an dem die Garantierechnung versendet werden kann.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Steuerklassen des Handelspartners im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten.
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig).
• Frachttarife Kunde.

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Die Voreinstellung in diesem Feld wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) oder dem Programm Warenempfänger (tccom4111s000) übernommen. Wenn kein Warenempfänger im Programm Kunde (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht LN im Programm Warenempfänger (tccom4111s000) weiter. Wenn auch im Programm Warenempfänger (tccom4111s000) kein Warenempfänger gefunden werden kann, wurde kein Warenempfänger definiert. LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen.

Der Warenempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.

Die Adresse des Warenempfängers.

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Voreinstellung

Voreingestellt ist das Auftragsdatum.

Der geplante Liefertermin kann jedoch vom Auftragsdatum abweichen, wenn:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Voreinstellung

Voreingestellt ist der Geplanter Liefertermin.

Das geplante Wareneingangsdatum kann jedoch vom geplanten Liefertermin abweichen, wenn:

• Sie das geplante WE-Datum manuell ändern
• Sie das geplante WE-Datum über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen lassen

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

1. Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
2. Wenn die Versandbeschränkung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) --- lautet, aus dem Programm Kunden (tccom4510m000).

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Die Tour, mit der der Verkaufs auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfänger daten.

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Die Sendung, mit der die versandbasierten Zusatzkosten verknüpft sind.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die VK-Auftragsposition bei der erneuten Bestandsprüfung berücksichtigt werden.

Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Liefer-Code

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Der Code des Ansprechpartners des Kunden.

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Die Adresse des Kunden.

Die Adresse des Kunden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt eine erweiterte Integration mit Service für After-Sales-Services für den VK-Auftrag oder kann dafür gelten.

Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Kunden zugewiesen wird, wird aus dem Programm Kunden (tccom4510m000) übernommen.

Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für den Auftragsrabattprozentsatz wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

Die Preisliste für die Direktlieferung.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Dies bedeutet, dass der für diesen Handelspartner festgelegte Auftragsrabatt als Voreinstellung für den entsprechenden Auftrag dient.

Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst den für diesen übergeordneten Handelspartner festgelegten Auftragsrabatt.

Wurde für den übergeordneten Handelspartner kein Auftragsrabatt festgelegt oder ist kein übergeordneter Handelspartner vorhanden, sucht LN nach dem Auftragsrabatt, der für den Handelspartner des Auftrags festgelegt ist.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Wurde ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.

Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Zeigt an, wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf der Ebene des VK-Auftragskopfes mehrere Absatzförderungen auswählen.

Der Ursprung des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Verträge

Der VK-Auftrag wird über das Programm VK-Aufträge aus Lieferschemata erstellen (tdsls3204m000) aus einer geplanten Anforderung für einen VK-Vertrag generiert.

Verbrauch

Für die Erfassung von Verbrauch wird ein VK-Auftrag des Typs "Konsignationsfakturierung" generiert. Dies ist der Fall, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist.

CRM

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einer anderen Softwareanwendung.

EDI

Der VK-Auftrag oder VK-Lieferabruf wurde über externen elektronischen Datenaustausch (EDI) generiert.

Fax

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einem Fax.

Firmenübergreifende EDI

Der VK-Auftrag wurde über einen internen elektronischen Datenaustausch (EDI) generiert.

Manuell

Der VK-Auftrag, der Abruf oder das Angebot wurden manuell festgelegt.

Post

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einer E-Mail-Anfrage.

Auftragsvorlage

Der VK-Auftrag wurde aus einer Vorlage über die Programme VK-Auftragsvorlagen (tdsls2505m000) oder Vorlage VK-Auftrag (tdsls2605m000) generiert.

Gelegenheit

Das VK-Angebot wird über das Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) aus einer Gelegenheit generiert.

Telefon

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus einem Telefongespräch.

Planung

Der VK-Auftrag oder VK-Lieferabruf stammt aus dem Paket Unternehmensplanung. Der VK-Auftrag/VK-Lieferabruf ist für VMI vorgesehen und wird dazu verwendet, Artikel aus dem eigenen Bestand des Lieferanten in ein VMI-Lager am Standort des Kunden zu überführen.

Einkauf

Der VK-Auftrag des Typs "Materiallieferung" bzw. der Lieferabruf wird im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) bzw. Lieferungsaufträge für Fremdleistungen generieren (tdpur4216m000) generiert. Der VK-Auftrag/VK-Lieferabruf enthält Lieferpositionen für die Überführung des erforderlichen Materials von Ihrem Lieferlager (bzw. dem des Herstellers oder des Service-Unternehmens) in das Anlieferlager des Fremdbearbeiters.

Angebote

Der VK-Auftrag wird über das Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) aus einem VK-Angebot generiert.

Rückwirkende Preisänderung

Der VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung wird über das Programm Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000) generiert.

Service

Der VK-Auftrag oder das Angebot stammt aus dem Paket Service.

Sendung

Der Kostenauftrag für eine VK-Sendung wird generiert, um auf dem Versand basierende Zusatzkosten zu erfassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zusatzkosten - Basierend auf Versand.

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig.

Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Standardwerten in den Vertragskopf geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.

Dieses Feld soll als Voreinstellung für das Feld Vertrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) dienen. Der Schritt, den LN ausführt, richtet sich nach dem Wert im Kontrollkästchen Interaktive Vertragsverknüpfung des Programms Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300).

Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert.

Dieses Feld dient als Voreinstellung für das Feld Projekt im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet:

Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000):

• Nettoauftragsbestand
• Saldo Forderungen
• Zusammengestellter Rechnungssaldo

Die Währung, in der der Vorhandener Kredit und das Kreditlimit angegeben werden.

Die Dokumentart, die mit dem Originaldokument verknüpft ist, wenn der VK-Auftrag ein Reklamationsauftrag ist.

Zulässige Werte

Rechnung

Die ursprüngliche VK-Rechnung, die mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Auftrag

Der ursprüngliche VK-Auftrag, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Sendung

Die ursprüngliche Sendung des Auftrags, die mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abruf

Der ursprüngliche VK-Lieferabruf, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abrufversand

Der ursprüngliche Abrufversand, der mit dem Reklamationsauftrag verknüpft ist.

Abruf mit rückwirkender Preisänderung

Der ursprüngliche VK-Lieferabruf, der mit dem VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung verknüpft ist.

Auftrag mit rückwirkender Preisänderung

Der ursprüngliche VK-Auftrag, der mit dem VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung verknüpft ist.

Die kaufmännische Firma auf der Rechnung, in der die gelieferten Waren für den Reklamationsauftrag gespeichert sind.

Der Code des Buchungsschlüssels, der auf dem Dokument für den Reklamationsauftrag zu finden ist.

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des Verkaufsauftrags aufgezeichnet werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des VK-Auftrags aufgezeichnet werden, wenn er durch elektronische Datenübertragung (EDI) generiert wurde.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter EDI-Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der VK-Auftragshistorie begonnen wird.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Auftrags als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Auftrags ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Zulässige Werte

Auftragserfassung

Die Historie wird ab der Auftragserfassung erfasst.

Genehmigung

Die Historie wird ab dem Genehmigen des Auftrags erfasst.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.