VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000)

Die Nummer des VK-Vertrags.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Sie können einen VK-Vertrag für einen oder mehrere Artikel oder Preisgruppen definieren.

Enthält dieses Feld einen Wert, gelten der Preis und der Rabatt auf der Vertragsposition oder die Preisversion für alle Artikel in dieser Preisgruppe.

Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen. Für Vereinbarungen pro Preisgruppe gelten die folgenden Bedingungen:

• Sie können keinen EK-Feinabruf erstellen.
• Sie müssen eine Menge angeben.
• Die Felder Preis und Preisbücher dürfen nicht beide leer sein, wenn der Vertrag aktiviert wird.
• Sie müssen das Feld / ausfüllen.
• Sie müssen das Feld Artikel ausfüllen und das Kontrollkästchen Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden markieren.
• Sie müssen den Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe angeben.
• Sie können für dieselbe Preisgruppe und denselben Vertrag nicht mehrere Vertragspositionen eingeben.
• Sie können für jede Preisgruppe nur einen Standardvertrag pro Periode mit einem Handelspartner abschließen.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Die Menge, die entsprechend den Vereinbarungen des Vertrags geliefert werden muss. Die Vertragsmenge muss immer größer als null sein.

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Die in der Bestandseinheit angegebene Vertragsmenge.

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise und Rabatte aus der verknüpften VK-Vertragspreisversion im Programm VK-Vertragspreise (tdsls3103m000) abgerufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Preise und Rabatte aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abgerufen.

Der Vertragspreis für die Artikelposition.

Wenn der Preis entweder von der gleichzeitig verkauften Menge oder dem Verkaufsdatum abhängt, müssen Sie den Preis in einer Preisstaffel im Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000) festhalten.

Die VK-Preiseinheit.

Der einzelne Rabattsatz für den Artikel. Dieser kann auf den Gesamtbetrag angewendet werden.

Um weitere Ebenen von Rabattsätzen zu erfassen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) aufrufen. Der Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) bestimmt, ob Sie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) die Höchstzahl von fünf Rabattebenen definieren können.

Der einzelne Rabattbetrag für den Artikel. Dieser kann auf den Gesamtbetrag angewendet werden.

Um weitere Ebenen von Rabattbeträgen zu erfassen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) aufrufen. Der Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) bestimmt, ob Sie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) die Höchstzahl von fünf Rabattebenen definieren können.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Vertragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Der Status der VK-Vertragsposition.

Eine Vertragsposition kann folgende Status aufweisen:

• Frei

  Wenn eine neue Vertragsposition erstellt wird, wird der Status der Vertragsposition automatisch auf Frei gesetzt. Änderungen an der Vertragsposition können nur im Status Frei vorgenommen werden.

• Aktiv

  Sie können VK-Aufträge/-Abrufe/-Angebote mit einer Vertragsposition verknüpfen, die den Status Aktiv hat. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist, können Sie dieses Vertragsabkommen nicht deaktivieren.

• Abgeschlossen

  Wenn eine Vertragsposition beendet wurde, kann sie nicht mehr verwendet werden.

Sie können jeder Vertragsposition über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

• Aktivieren
• Deaktivieren
• Beenden

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Sie können zu einer Vertragsposition keine Vereinbarungen eingeben, die sich sowohl auf einen Artikel als auch auf eine Preisgruppe beziehen.

Der Artikel-Code im Code-System. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird. Auf diese Weise können Sie z. B. während der Auftragserfassung den Artikel-Code Ihres Kunden oder Lieferanten verwenden.

Sie können Handelspartnerartikel-Codes im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Die Version des Konstruktionsartikels.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Der Code des Standorts, an den die Artikel geliefert werden müssen.

Der Code des Lagers, an das die Artikel geliefert werden müssen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich der VK-Vertrag auf alle Artikel der Preisgruppe, die im Feld Preisgruppe angezeigt wird.

Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird.

Voreinstellung

LN ruft das voreingestellte Vertragsdatum aus dem Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) ab.

Der Gültigkeitsbeginn.

Das Gültigkeitsende.

Legen Sie fest, welche Aktion bei Überschreiten des Ablaufdatums der Vertragsposition ausgeführt werden soll.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Maßnahme bei Überschreiten des Ablaufdatums im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) entnommen.

Zulässige Werte

Vertrag überspringen

Die Vertragsposition wird nicht mit der VK-Auftragsposition bzw. dem VK-Lieferabruf verknüpft. In der Vertragsposition können Sie Toleranzen angeben, um die das Ablaufdatum oder die Höchstmenge überschritten werden darf, bevor der Vertrag übersprungen wird.

Vertrag annehmen

Die Vertragsposition wird unabhängig von der Vertragsgültigkeit mit der VK-Auftragsposition bzw. dem VK-Lieferabruf verknüpft.

Interaktiv

Wenn die VK-Auftragsposition angelegt wird, fragt LN, ob Sie die Vertragsposition mit der VK-Auftragsposition verknüpfen möchten. Für VK-Lieferabrufe ist diese Option nicht gültig, und es wird verfahren wie bei der Option Vertrag überspringen, allerdings ohne die Verwendung von Toleranzen.

Der in Tagen angegebene Zeitraum, um den das Ablaufdatum überschritten sein darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn Termine in diesen Toleranzzeitraum fallen, werden Sie über den Ablauf der Vertragsposition benachrichtigt.

Die Kunden-Auftragsnummer.

Voreinstellung

Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt.

Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe angegeben wird und vom Kundenauftrag im aktuellen Programm abweicht.

Zulässige Werte

Sperren

Die VK-Freigabe kann nicht in einen VK-Lieferabruf umgewandelt werden. Sie müssen die Kunden-Auftragsnummer in der VK-Freigabe aktualisieren oder eine neue Vertragsposition für den Kundenauftrag erstellen, der mit der VK-Freigabe verknüpft ist.

Weiter mit VK-Freigabe

Der Kundenauftrag der VK-Freigabe wird auf dem VK-Lieferabruf anstelle des Kundenauftrags der VK-Vertragsposition verwendet.

Weiter mit VK-Vertrag

Der Kundenauftrag der VK-Vertragsposition wird auf dem VK-Lieferabruf anstelle des Kundenauftrags der VK-Freigabe verwendet.

Voreinstellung

Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt.

Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe nicht angegeben wird und vom angegebenen Kundenauftrag im aktuellen Programm abweicht.

Zulässige Werte

Sperren

Die VK-Freigabe kann nicht in einen VK-Lieferabruf umgewandelt werden. Sie müssen die Kunden-Auftragsnummer in der VK-Freigabe aktualisieren oder eine neue Vertragsposition für den Kundenauftrag erstellen, der mit der VK-Freigabe verknüpft ist.

Weiter mit VK-Freigabe

Der Kundenauftrag der VK-Freigabe wird auf dem VK-Lieferabruf anstelle des Kundenauftrags der VK-Vertragsposition verwendet.

Weiter mit VK-Vertrag

Der Kundenauftrag der VK-Vertragsposition wird auf dem VK-Lieferabruf anstelle des Kundenauftrags der VK-Freigabe verwendet.

Voreinstellung

Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Maßnahme bei abweichendem leerem Kundenauftrag im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eingefügt.

Die Kundenvertragsreferenz.

Voreinstellung

Der Wert im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sowohl der artikel abhängige Text als auch der Vertragspositions text auf der Vertragsbestätigung gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Vertragspositionstext auf der Vertragsbestätigung gedruckt.

Die Währung, in der die Beträge im VK-Vertrag angegeben werden.

Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

• Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
• Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Der Preis für den Artikel auf der Basis des Preisbuchs, gegebenenfalls erhöht um einen Aufschlag, falls anwendbar. Der voreingestellte Preis für einen Artikel wird im Standard-Preisbuch gespeichert.

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Der Preis, abgerufen aus der VK-Vertragspreisversion, der für die Vertragsposition aktiv ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es eine Preisänderungsposition, die während der Abwicklung der rückwirkenden Preisänderung nicht verarbeitet wird.

Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.

Der Preis des VK-Vertragspositionsartikels.

Dieser Preis wird aus dem Feld Preis Buchpreis oder dem Feld Aktiver Versionspreis abgerufen.

Der gesamte Materialpreis des Artikels auf der VK-Vertragsposition.

Das Rabattschema, das mit der VK-Vertragsposition verknüpft ist.

Wenn Sie ein oder mehrere Rabattschemata mit einer VK-Vertragsposition verknüpfen, sind die folgenden Bedingungen obligatorisch:

• Das Rabattschema muss Verwendet für VK-Verträge lauten.
• Das Gültigkeitsdatum des Rabattschemas, das im Feld Gültig ab des Programms Rabattschemata (tdpcg0121m000) angezeigt wird, muss mit dem Datum Gültig ab im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) identisch sein oder vor diesem liegen.
• Das Ablaufdatum des Rabattschemas im Feld Gültig bis im Programm Rabattschemata (tdpcg0121m000) muss dem Datum im Feld Gültig bis im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) entsprechen oder danach liegen.

Um mit dem Vertrag weitere Rabattschemata zu verknüpfen, können Sie über die Zoom-Funktion das Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) aufrufen. Abhängig vom Wert im Feld Anzahl der Rabattebenen im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) können Sie im Programm Positionsrabattschemata (tdpcg0521m100) bis zu fünf Rabattschemata definieren.

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

• Standardrabatte
• Zuschläge
• Zahlbare Provisionen
• Zahlbare Boni

Der Rabattsatz, der aus dem Rabatt der Vertragsposition resultiert. Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Vertragsbetrags.

Der Rabattsatz wird wie folgt berechnet:

               Rabattbetrag/(Vereinbarte Menge * Preis) * 100 %

Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100

Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.

Der Nettobetrag der Vertragsposition, die auf der Basis der vereinbarten Menge berechnet wird.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

               Vereinbarte Menge * Preis - Rabattbetrag 
            

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Vertragsposition berücksichtigt, sobald der Vertragsgesamtwert berechnet wird, um den Vertragsgesamtrabatt auf Verträge anrechnen zu können.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Rabattsatz auf die ausgewählte Vertragsposition angewendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ruft LN den Preis und die Rabatte aus dem Preisbuch und den Rabattschemata ab, und zwar basierend auf der gesamten kumulierten Menge der verknüpften VK-Aufträge und VK-Lieferabrufe.

Der Verkaufspreis/-rabatt, der aus dem Preisbuch/Rabattschema des VK-Vertrags abgerufen wird, basiert auf der folgenden Berechnung:

Aus Vertrag abgerufene Menge + Menge der VK-Auftragsposition/VK-Abrufposition (umgerechnet in die Einheit der in der Vertragsposition vereinbarten Menge)

Beispiel

Das Preisbuch des VK-Vertrags, das in der VK-Vertragsposition angegeben ist, wird wie folgt definiert:

Die folgenden VK-Auftragspositionen werden angelegt:

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert und ein VK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, werden die Preise und/oder Rabatte für diese VK-Lieferabrufposition während des Versands neu berechnet. Daher gibt die gelieferte Menge der versendeten Waren die tatsächlichen Vertragspreisdaten wieder.

Ob Preise und Rabatte neu berechnet werden, hängt vom Wert des Felds Zahlung der VK-Lieferabrufposition ab.

• Bezahlung bei Erhalt

  Preise und Rabatte werden neu berechnet, wenn eine Sendung für einen Lagerauftragsvorschlag eines VK-Lieferabrufs durchgeführt wird. Die Neuberechnung von Preisen und Rabatten basiert auf der gelieferten Menge, der Bestandseinheit und dem tatsächlichen Liefertermin.

• Bezahlung bei Verwendung

  Preise und Rabatte werden neu berechnet, wenn ein Verbrauch für einen Lagerauftragsvorschlag eines VK-Lieferabrufs verarbeitet wird. Die Neuberechnung von Preisen und Rabatten basiert auf der verbrauchten Menge, der Bestandseinheit und dem tatsächlichen Liefertermin.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert und ein VK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, können die Preise und Rabatte nicht mehr neu berechnet werden, nachdem der VK-Lieferabruf genehmigt wurde und Lagerauftragsvorschläge erstellt wurden.

Die Vertragsmindestmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals vom Vertragsvolumen ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Mindestmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragsmindestmenge zu berechnen.

Die Vertragsmindestmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Vertragshöchstmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die an den Handelspartner verkaufte Menge weicht oftmals vom Vertragsvolumen ab. Deshalb können Sie die zu verkaufende Höchstmenge im Vertrag festlegen. Verwenden Sie das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000), um die Abweichung zwischen den abgerufenen Mengen und der Vertragshöchstmenge zu berechnen.

Die Vertragshöchstmenge, die Sie verkaufen möchten, angegeben in der Bestandseinheit.

Sie können die Aktion auswählen, die bei Überschreiten der Vertragshöchstmenge durchgeführt werden soll.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) entnommen.

Die in der Verkaufseinheit angegebene Menge, um die die Vertragshöchstmenge überschritten werden darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn Mengen in diesen Toleranzbereich fallen, werden Sie darüber informiert, dass die Gültigkeit der Vertragsposition überschritten wird.

Die in der Bestandseinheit angegebene Menge, um die die Vertragshöchstmenge überschritten werden darf, bevor Verkaufsaufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn eine Höchstmengentoleranz angegeben ist, werden Sie darüber informiert, dass die Gültigkeit der Vertragsposition überschritten wird.

Geben Sie an, ob der Vertrag (neu) berechnet werden muss.

In diesem Feld wird angegeben, ob die vereinbarte Vertragsmenge bindend ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) alle Abweichungen zwischen:

• der abgerufenen Menge und der vertraglichen Höchstmenge
• der abgerufenen Menge und der vertraglichen Mindestmenge

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) die Abweichungen nur dann, wenn die vertragliche Mindestmenge oder die vertragliche Höchstmenge unter- bzw. überschritten wurden. Die Ober- und Untergrenze dieses Bereichs wird in Prozent der bestätigten Menge angegeben.

Die Mindestauftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Voreinstellung

Die im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) angegebene Mindestauftragsmenge. Wenn diese Menge null ist oder keine Kombination für Artikel und Kunde im Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) vorhanden ist, wird die voreingestellte Auftragsmenge aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) abgerufen.

Die Mindestauftragsmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

In diesem Feld finden Sie die für alle mit der Vertragsposition verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen insgesamt abgerufenen Mengen, angegeben in der Bestandseinheit.

Die abgerufene Menge wird erhöht, wenn ein(e) Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist.

In diesem Feld finden Sie die für alle mit der Vertragsposition verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen insgesamt abgerufenen Mengen, angegeben in der VK-Einheit.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die Gesamtanzahl fakturierter Artikel in mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Aufträgen/-Lieferabrufen, angegeben in der Bestandseinheit.

Auf der Grundlage der fakturierten Menge, des Gültigkeitsbeginns und des Gültigkeitsendes können Sie durch Hochrechnen der Daten die mögliche Endmenge zum Zeitpunkt des Ablaufdatums/Gültigkeitsendes ermitteln. Wenn Sie das Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) bzw. das Programm Gelieferte VK-Lieferabrufe verarbeiten (tdsls3223m000) ausführen, wird für jede vertragsbezogene Auftrags-/Abrufposition die fakturierte Menge erhöht.

Die Gesamtanzahl fakturierter Artikel in mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Aufträgen/-Lieferabrufen, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die insgesamt abgerufenen Beträge aller mit der Vertragsposition verbundenen VK-Auftrags-/Abrufpositionen.

Sie können den möglichen Endbetrag am Ablaufdatum durch eine Hochrechnung auf Basis der abgerufenen Beträge, dem Gültigkeitsbeginn und dem Gültigkeitsende ermitteln. LN erhöht den abgerufenen Betrag, wenn eine VK-Auftrags-/Lieferposition mit einer Vertragsposition verknüpft wird.

LN aktualisiert diesen (kumulierten) Betrag:

• während der Eingabe der VK-Auftragspositionen, wenn ein VK-Auftrag einem Vertrag zugeordnet ist
• während der Genehmigung einer Abrufposition, wenn ein VK-Lieferabruf mit einem Vertrag verknüpft ist

Hierbei handelt es sich um die Endsumme der fakturierten Beträge in den mit einem VK-Vertrag verknüpften VK-Auftrags-/Abrufpositionen.

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Der Ansprechpartner.

Der Standort, an den die Waren versendet werden.

Das Lager, an das die Waren versendet werden.

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichts-Code wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) oder dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) übernommen.

Der Zwischenempfänger.

Die Adresse des Zwischenempfängers.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Zeigt an, wie die Waren geliefert werden.

Zulässige Werte

Lagerlieferung

Zeigt an, dass die Waren aus dem Lager geliefert werden.

VK-Auftragslieferung

Zeigt an, dass die Waren gemäß dem VK-Auftrag geliefert werden.

Lagerumbuchungslieferung

Zeigt an, dass die Waren als Ergebnis der Lagerumbuchung geliefert werden.

Direktlieferung

Zeigt an, dass die Waren gemäß der Direktlieferung geliefert werden.

Der voreingestellte Lieferant für Direktlieferungen.

Der voreingestellte Warenversender für Direktlieferungen.

Wenn Vertragslieferungen über VK-Lieferabrufe definiert werden, wird in diesem Feld die Anzahl an VK-Lieferabrufen angezeigt, die mit der VK-Vertragsposition verknüpft sind.

Der dem Vertragspositionsartikel zugewiesene Zusatzkosten-Code.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem VK-Vertragskopf übernommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Der USt-Code, der für die Vertragsposition gilt.

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Die USt-ID des Handelspartners.

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Der Grund, warum der Kunde von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Vertragspositionstext vorhanden.