Eingegangene Kundenauftragspositionen (tdsls2101m000)

Mit diesem Programm können Sie die eingegangenen Kundenauftragspositionen anzeigen und verwalten, die verarbeitet werden können, um eine neue VK-Auftragsposition zu erstellen oder die vorhandene VK-Auftragsposition zu aktualisieren.

Hinweis

Auf dieses Programm kann nur zugegriffen werden, wenn das Kontrollkästchen Eingegangene Kundenaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
Sie können die Daten in diesem Programm nur ändern, wenn der Status auf Erstellt gesetzt ist.
Sie können einen eingegangenen Kundenauftrag nur löschen, wenn der Status nicht Verarbeitet lautet.

ID für eingegangene Kundenaufträge

Der Code des eingegangenen Kundenauftrags.

Eingegangene Kundenauftragsposition

Die Positionsnummer des eingegangenen Kundenauftrags.

Status

Der Status des eingegangenen Kundenauftrags.

Zulässige Werte

Erstellt
Verarbeitet
Storniert

Artikelkodierung

Das Kodierungssystem für den eingegangenen Kundenauftrag.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kundenartikel

Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.

Hinweis

Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Artikel

Der Code des Artikels, der verkauft wird.

Hinweis

Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt, können Sie den Artikel für die sofortige Konfiguration auswählen. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Auftragsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator.
Im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) können Sie eine Projekt- oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten generellen Artikel generieren, es sei denn, die Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) ist auf Zusammenstellung/Montage gesetzt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel umwandeln

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert das System den Artikel während der Verarbeitung der Freigabe in einen Auftrag.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Ort der Eigentumsübergabe

Der Ort der Eigentumsübergabe für die VK-Auftragsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vom Kunden gewünschter Liefertermin

Der durch den Kunden für den VK-Auftrag angeforderte Liefertermin.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
Dieses Kontrollkästchen wird nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gewünschten Liefertermin verwenden im Programm VK-Abteilungen (tdsls0512m000) markiert ist.

Geplanter Liefertermin

Der für den Verkaufsauftrag geplante Liefertermin.

Geplantes WE-Datum

Das geplante WE-Datum des Verkaufsauftrags.

Tour

Die Tour für den VK-Auftrag.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur/LDL

Der Spediteur für den VK-Auftrag.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse für den VK-Auftrag.

Gültigkeitseinheit

Die Gültigkeitseinheit für die VK-Auftragsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Feld "Steuerfrei" festgelegt

Zeigt an, ob das Kontrollkästchen "Steuerfrei" über den eingegangenen Kundenauftrag gesetzt wurde.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Steuerbefreiung für die VK-Auftragspositionen.

USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-Code

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Hinweis

Sie können nur einen Steuercode der Art Umsatzsteuer angeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-Land

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Befreiungsgrund

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt ist.
Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen für die VK-Aufträge.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

VK-Auftragsposition

Die VK-Auftragsposition, die unter Verwendung dieser eingegangenen Kundenposition angelegt oder aktualisiert wird.

Folgenummer VK-Auftrag

Die Folgenummer für die VK-Auftragsposition.

EDI-Handelspartner

Der Handelspartner für den elektronischen Datenaustausch (EDI), der für die Konvertierung des Artikels benötigt wird.

EDI-Referenzfolgenummer

Die Folgenummer, die für bestimmte EDI-Aktualisierungsverhaltensweisen bei der Verarbeitungslogik verwendet wird.

Standort

Der Code des Standorts.

EDI-Referenzpositionsnummer

Die Referenzpositionsnummer, die für bestimmte EDI-Aktualisierungsverhaltensweisen bei der Verarbeitungslogik verwendet wird.

Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Änderungsgrund

Der Code des Änderungsgrundes für den VK-Auftragskopf.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Änderungsart

Die Änderungsart für den VK-Auftragskopf.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Referenz für Auftragsposition

Die Referenz auf die Nummer der Auftragsposition einer anderen Anwendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lager

Der Code des Lagers.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Dokumentart für eingegangene Kundenaufträge

Die Dokumentart für den eingegangenen Kundenauftrag.

Zulässige Werte

VK-Auftrag
---
VK-Angebot

Hinweis

Nur das Feld VK-Auftrag ist anwendbar.

Kunde

Der Code des Kunden.

Chargenauswahl festlegen

Zeigt an, ob das Kontrollkästchen "Chargenauswahl" über den eingegangenen Kundenauftrag gesetzt wurde.

Kunde

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Chargenauswahl

Die Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln.

Zulässige Werte

Beliebige Charge: Die eingegangenen oder versendeten Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
Gleiche Charge: Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
Bestimmte Charge: Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Charge

Die für die VK-Auftragsposition verwendete Chargennummer.

Auswahl ID-Nummer festlegen

Zeigt an, ob das Kontrollkästchen "Auswahl ID-Nummer" über den eingegangenen Kundenauftrag gesetzt wurde.

Auswahl ID-Nummer

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Zulässige Werte

Beliebig: Es muss keine bestimmte ID-Nummer mit der Auftragsposition verknüpft sein. Entsprechend wird die ID-Nummer vom Paket Lagerwirtschaft oder dem Modul Einkauf bestimmt (wenn es sich um Nicht-Bestandsartikel handelt).
Bestimmt: Sie können die ID-Nummer, die mit der Auftragsposition aus dem Programm Artikel - ID-Nummern und Läger (whltc5100m000) verknüpft sein muss, manuell auswählen. Sie können nur Artikel auswählen, für die das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Sie können eine ID-Nummer manuell angeben, wenn das Feld Auswahl ID-Nummer auf Bestimmt steht und die Menge in der Auftragsposition eins beträgt.

Produktvariante

Die Lieferung, die diesen Bedarf deckt, muss für die in diesem Feld angezeigte Produktvariante entweder reserviert oder fest reserviert sein.

Hinweis

Dieser Wert kann nur festgelegt werden, wenn Folgendes zutrifft:

Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) ist markiert.
Das Kontrollkästchen Mehrere Artikel mit gleicher Konfiguration verkaufen im Programm Produktvarianten (Montage) (tiapl3500m000) ist aktiviert.
Die voreingestellte Lieferquelle des Artikels ist im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt.

Projekt

Der Code des Projekts, das mit dem VK-Auftrag verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aktivität

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Auftrags-/Bestellmenge

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

VK-Einheit

Die Verkaufseinheit, in der die Auftragsmenge angegeben wird.

Preis

Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

Währung

Die Währung, in der die Preise und Rabatte angegeben werden.

Preiseinheit

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Hinweis

Der Preis kann auf einer Einheit basieren, die sich von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet.

Betrag

Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Beträge in VK-Auftragspositionen nach Abzug des Rabatts.

Ursprungsbeleg

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den VK-Auftrag.

Fakturierung im Gutschriftverfahren festlegen

Zeigt an, ob die Fakturierung im Gutschriftverfahren über den eingegangenen Kundenauftrag festgelegt wurde.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die VK-Auftragsposition angewendet werden, und die Rechnung wird durch den Kunden erstellt.

Text

Zeigt an, ob zusätzliche Informationen als Text hinzugefügt werden.

Bild

Die Abbildung des Artikels, der verkauft wird.

Kunden-Auftragsnummer

Die vom Kunden zugewiesene Auftragsnummer.

Position des Kundenauftrags

Die vom Kunden zugewiesene Positionsnummer.

Folgenr. des Kundenauftrags

Die vom Kunden zugewiesene Folgenummer.

Verarbeitungsaktion

Zeigt an, welche Aktion im VK-Auftragskopf durchgeführt werden muss, wenn der eingegangene Kundenauftrag verarbeitet wird.

Zulässige Werte

Erstellen
---
Aktualisieren
Löschen
Abbrechen
Ersetzen

Verarbeitet am

Das Datum, an dem die eingegangene Kundenauftragsposition verarbeitet wird.

Warnungen vorhanden

Zeigt an, ob Warnungen für den eingegangenen Kundenauftrag im Meldungsprotokoll protokolliert werden.

Fehler vorhanden

Zeigt an, ob für den eingegangenen Kundenauftrag Fehler im Meldungsprotokoll protokolliert werden.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)
Artikeldaten (Verkauf)
Artikeldaten (Service)
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch
Preisstruktur
---
Extern
Verbrauch
Generelle Preisliste
Manuell
Projektbezogenes Kostenobjekt
Vertrag
Produktvariante

Preismatrizen

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Preismatrixpriorität

Die Matrixpriorität für den Preis.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die eingegangene Kundenauftragsposition erstellt wurde.

Auftragsdatum

Das Auftragsdatum des Verkaufsauftrags.

Mehrebenenrabatt

Gilt an, ob auf die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt angewendet werden kann.

Rabattsatz

Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
Extern: Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
Manuell: Der Rabatt wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Rabatt-Code

Der Rabattcode, der für die Verkaufsauftragsposition gilt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rabattverfahren festlegen

Zeigt an, ob das Kontrollkästchen "Verfahren" über den eingegangenen Kundenauftrag gesetzt wurde.

Verfahren

Das Rabattverfahren zum Berechnen der Rabatte.

Zulässige Werte

Brutto: Rabatte werden aus dem Bruttobetrag berechnet.
Netto: Rabatte werden aus dem Nettobetrag berechnet.

Rabattschema

Das Rabattschema, das für die VK-Auftragsposition gilt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixpriorität

Die Matrixpriorität für die Rabattmatrix.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenempfänger

Der Warenempfänger für den Verkaufsauftrag.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lieferort

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Vollständiger Name

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Versandbeschränkung festlegen

Zeigt an, ob das Kontrollkästchen "Versandbeschränkungen" über den eingegangenen Kundenauftrag gesetzt wurde.

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen für den Verkaufsauftrag.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.