VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000)

Die Nummer des Dokuments, mit der das VK-Angebot gekennzeichnet wird.

Der Gesamtbetrag für sämtliche Angebotspositionen.

Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Das Kreditlimit des Kunden.

Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.

Sie können für eine Angebotsposition mehrere Alternativen erstellen. Der Hauptposition wird die Folgenummer "Null" zugewiesen. Die Folgenummern "1", "2", "3" usw. stellen die Alternativen "1", "2", "3" usw. dar.

Der Code des Artikels, der verkauft wird.

Die Bezeichnung des Artikels.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Der Status der Angebotsposition.

Zulässige Werte

Erstellt

Der Status, der der Angebotsposition bei der Eingabe zugewiesen wird.

Bestätigt

Der Status, der der Angebotsposition zugewiesen wird, wenn der Kunde sie annimmt.

Wurde das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) markiert, muss der Angebotsstatus Bestätigt lauten, bevor Sie die Angebotspositionen bestätigen.

Verarbeitet

Der Status, der der Angebotsposition zugewiesen wird, wenn sie im Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) in einen VK-Auftrag übertragen wird.

Storniert

Der Status, der der Angebotsposition zugewiesen wird, wenn sie gelöscht werden kann.

Entgangen

Der der Angebotsposition zugewiesene Status, wenn der Kunde ein Angebot eines anderen Handelspartners auswählt. Daher wird der Status von Erstellt in Entgangen geändert.

• Im Programm VK-Angebotsergebnisse (tdsls1101s100) können Sie den Status der Angebotsposition festlegen.
• Im Programm VK-Angebote global aktualisieren (tdsls1205s000) können Sie den Status für einen Bereich von Angebotspositionen ändern.

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Die Anzahl der Artikel, die an den Warenempfänger geliefert werden. Diese Menge wird in der VK-Einheit des Artikels angegeben.

Die VK-Einheit.

Der Stückpreis des Artikels oder der Stückpreis des Berechnungsbestandteils pro VK-Einheit, angegeben in der im Feld Auftragswährung erfassten Währung.

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.

Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.

Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert.

Wenn Sie einen Artikel festlegen, ruft LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ab. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Die Matrixdefinition.

Die Matrixfolge für die Preismatrix.

Der gesamte Materialpreis der VK-Angebotsposition.

Der Rabattprozentsatz für diese Angebotsposition.

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die Angebotsposition.

Zum Beispiel: Der Preis pro Einheit ist 10, Menge ist 20, Rabatt ist 1.

Der Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Der Nettobetrag der Angebotsposition wird hier in der Angebotswährung angegeben.

Der Rabattbetrag wird wie folgt berechnet:

(Menge * Preis) - (Menge * Preis * Rabatt/100)
                      

Bei der Berechnung dieses Betrags verwendet LN die Umrechnungsfaktoren, um die Verkaufseinheit und die Preiseinheit in die Bestandseinheit zu konvertieren.

Beispiel

Der Preis des Artikels beträgt 4,0 pro kg, oder 8,0 pro EA. Wenn Ihnen eine Angebotsposition vorliegt, in der 20 Kartons des Artikels bestellt werden, lautet die Berechnung folgendermaßen:

Die Verkaufsmenge = 20 * 10 = 200 Einheiten. Der Verkaufspreis = 4/0,5 = 8,0 pro Einheit. Der Betrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1.520

Der Auftragsrabatt wurde bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt.

Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird.

Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:

Preis * Menge - Positionsrabatt 

Voreinstellung

LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde.

Der Auftragsrabattbetrag, der aus den mehrstufigen Rabatten resultiert.

Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch eine Artikelkodierung angeben.

Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.

Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den Angebotspositions- und Verkaufstext unterhalb der Artikelbezeichnung.

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:

• dem Programm Produktvarianten (tipcf5501m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist.
• dem Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000), wenn das Produkt auf einem Artikel basiert, bei dem das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist.

Dieses Feld informiert Sie über die Art des konfigurierbaren Artikels, auf dem die Produktvariante basiert.

• Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Werkstattfertigung gesetzt ist, ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen.
• Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist, ist dieses Feld auf "Montageplanung" gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten - Bestand (Montage) (tiapl3600m000) anzeigen lassen.

Der Code des Voranschlags.

Fertigung

Ist der Voranschlags-Code angegeben, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Sie können Folgendes festlegen:

• Voranschlagsdaten im Programm Voranschlagsdaten (tipcs2140m000)
• Berechnungsbestandteile im Programm Berechnungsgruppen (tipcs0110m000).

Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit der gleichen kaufmännischen Firma wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Budgets verknüpft ist, können Sie in dieses Feld ein beliebiges Budget eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit einer anderen kaufmännischen Firma als die Abteilung für Auftragsbearbeitung für das Budget verknüpft ist, bestimmt der Wert des Kontrollkästchens Herstellungskosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000), ob Sie das ausgewählte Budget in dieses Feld eingeben können.

Projekt

Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Angebotsposition erforderlich ist, muss ein Budget (Voranschlag) in diesem Feld angegeben werden. Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Budget (Voranschlag) im Programm Übersicht VK-Angebote (tdsls1500m000) oder aus dem Feld Projekt im Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000) entnommen.

Das Element, das mit dem Budget (Voranschlag) verknüpft ist.

Die Aktivität, die mit dem Budget (Voranschlag) verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Budget struktur oder eine Produktstruktur für den Artikel im Programm (PCS-Budget-)Struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Teilvoranschläge für alle Angebote generieren und Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (PCS-Budget-)Struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als Teilvoranschläge mit einem Voranschlag verknüpfen.

Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt.

Das Erstellungsdatum des VK-Angebots.

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Der Rabatt.

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.

Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Angebotsbetrags.

Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

               GesamtRabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%

Der Rabattbetrag der Bestellposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Position bei der Berechnung des Auftragsrabatts berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für diese Position gesammelte Auftragsrabatte gültig.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Angebotsposition in eine VK-Auftragsposition umgewandelt wird, wird diese VK-Auftragsposition als Direktlieferung abgewickelt.

LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.

Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.

Der Code der Adresse des Warenempfängers. Diese Daten können Sie im Programm Adressen (tccom4130s000) ändern.

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Der für die Angebotsposition geplante Liefertermin.

Anhand der Durchlaufzeit der Lieferung wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Die Durchlaufzeit der Lieferung wird in Kalendertagen erfasst. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:

Liefertermin des Auftrags = Umbuchungsdatum + Durchlaufzeit der Lieferung für das Angebot

Wird die Durchlaufzeit der Lieferung nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Die Durchlaufzeit der Lieferung im Angebotskopf dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.

Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag.

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Voreinstellung

Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) übernommen.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Frachtaufträge aus einer VK-Auftrags(liefer)position heraus generiert werden.

Die Tour für die Warenlieferung, nachdem das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wurde.

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Um einen Spediteur für die Frachtzusammenstellung, die Erstellung von Frachtauftrags-Clustern, die Transportkostenberechnung und die Fakturierung zu verwenden, müssen Sie ihn im Paket Allgemeine Daten (TC) sowohl als Spediteur als auch als Lieferanten definieren.

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

• Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
• Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Der Code des Lagers, aus dem die Artikel geliefert werden.

Standardlagervoreinstellungslogik

1. Produktvariante (nur für Artikel, bei denen die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist).
2. Warenempfänger
3. Artikeldaten (Verkauf)
4. Anwenderprofil
5. Artikelbestelldaten
6. VK-Abteilung

Handelt es sich beim VK-Angebotsartikel um einen generellen Artikel, der noch die Endmontage durchlaufen muss, ist die Eingabe der Abteilung des VK-Auftrags erforderlich.

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

Anhand dieses Feldes wird angegeben, ob bei der Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag der Bestand des Hauptartikels oder der Bestand der Stücklistenkomponenten verwendet werden muss.

Ein Status, der Aufschluss darüber gibt, ob eine VK-Angebots-, VK-Auftrags- oder VK-Komponentenposition einem Kunden gegenüber zugesagt werden kann, oder ob für die Position Bestandsprüfungen durchzuführen sind bzw. ein nicht ausreichender Bestand auszugleichen ist.

Zulässige Werte

Akzeptiert

Die Position kann rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist ein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolgreich durchgeführt.
• Für die Position muss nicht der verfügbare Bestand geprüft werden.

Nicht akzeptiert

Die Position kann nicht rechtzeitig an den Kunden geliefert werden.

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es ist kein ausreichender Bestand verfügbar oder eine Bestandsunterdeckungsoption wurde erfolglos durchgeführt.
• Eine Position mit dem Status Ausnahme wird manuell auf Nicht akzeptiert gesetzt.

  Dies kann in den folgenden Programmen geschehen:

  • VK-Angebotszusage - Positionen (tdsls1501m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4101m400)
  • VK-Auftragszusageposition - Komponenten (tdsls4563m200)
  • VK-Auftragszusage - Positionen (tdsls4117m000)

Ausstehend

Eine Position erhält diesen Status, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• der verfügbare Bestand muss noch geprüft werden
• Positionen mit dem Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert wurden manuell geändert und müssen erneut auf verfügbaren Bestand geprüft werden

Ausnahme

Das Bestandsprüfungsverfahren kann nicht bestimmen, ob ein Status Akzeptiert oder Nicht akzeptiert lautet. Falls möglich, wird eine Fehlermeldung im Programm Meldungsprotokoll (tcstl1500m000) protokolliert.

Sie müssen den Fehler manuell beheben.

Der in der Bestandseinheit angegebene vorhandene Bestand des Artikels. Bei Entnahmen von Bestand oder Material wird dieses Feld online aktualisiert.

Der vorhandene Bestand ist einer der den verfügbaren Bestand bestimmenden Faktoren.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die in der Bestandseinheit angegebene, erwartete Eingangsmenge für alle Läger.

Die in der Bestandseinheit angegebene, für Produktion oder Verkauf in allen Lägern reservierte Menge.

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Die für VK-Angebote reservierte Artikelmenge.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kopf des VK-Angebots übernommen.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

• Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der für diese Angebotsposition geltende USt-Code.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN den geplanten Liefertermin.

Befreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Hinweis

• Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihr eigenes Unternehmen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis

• LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
• Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Angebotsdatum bestimmt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.

Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.

Die Referenz auf die Angebotsposition einer anderen Anwendung.

Die Belegnummer, mit der der VK-Auftrag gekennzeichnet wird.

Die Nummer der VK-Auftragsposition.

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.