Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400)

Ein anwenderdefinierter Name, der für die Parametereinstellungen steht.

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter sind bis zum Gültigkeitsbeginn einer aktuelleren Parametereinstellung gültig.

Der vordefinierte Sperrgrund für einen Verkaufsauftrag, der gesperrt wird, weil die Prüfung des Endverbleibsdokuments nicht bestanden wurde.

Die Nummerngruppe für VK-Aufträge.

Das Intervall zwischen aufeinander folgenden VK-Auftragspositionen in einem VK-Auftrag.

Sie können eine Positionsnummer definieren, die in VK-Aufträgen für Zugabeartikel verwendet werden soll.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine erweiterte Integration mit Service für After-Sales-Services für VK-Aufträge verfügbar.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Aufträge der Herkunftsart EDI manuell ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Projekte, die aus dem zwischenbetrieblichen Auftragsaustausch stammen, in der Empfängerfirma generiert. LN generiert das Projekt nur, wenn es zusammen mit Produktvarianten daten empfangen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, generiert LN kein Projekt, sondern druckt eine Liste. Um ein Projekt automatisch zu generieren, müssen Sie das Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) über das Programm VK-Auftrag (tdsls4100m900) oder das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) aufrufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachlieferungen automatisch bestätigt.

Nachlieferungen können unter den folgenden Bedingungen automatisch bestätigt werden:

• Lieferungen werden durch Paket Lagerwirtschaft zurückgemeldet, und das Feld Versandbeschränkungen im Programm Kunde (tccom4110s000) steht auf Keine.
• Lieferungen werden durch das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) vom Paket Einkauf zurückgemeldet. Dies gilt nur, wenn der VK-Auftrag mit einer Bestellung mit Direktlieferung verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachlieferungen nach der Bestätigung automatisch an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bestimmt die Auftragsart, ob die Nachlieferung automatisch an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben wird oder ob sie nach der Bestätigung manuell freigegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Flexible VK-Auftragsverarbeitung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert LN Bestellvorschläge automatisch in Bestellungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie Bestellvorschläge manuell bestätigen und in Bestellungen umwandeln. Dies geschieht in den Programmen Bestellvorschläge bestätigen (whina3211m000) und Bestellvorschläge überführen (whina3212m000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Preismargenüberwachung aktiv.

LN prüft, ob der Verkaufspreis eines Artikels in einer VK-Auftragsposition oder einer Angebotsposition zu stark vom Richtpreis abweicht. Sie können die zu ergreifenden Maßnahme (Sperren, Meldung oder Protokoll) im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) festlegen. Der Richtpreis wird durch das Feld Richtpreis für Preismargenüberwachung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) bestimmt.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Auftragsprüfungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Bruttomarge im VK-Auftragskopf.

LN prüft die Bruttomarge nur, wenn:

• das Kontrollkästchen Preismargenüberwachung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
• das Kontrollkästchen Bruttomargenüberwachung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.

Grundlage der Marge (Richtpreis) sind die Herstellkosten des Artikels, die in der Referenzwährung angegeben werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Auftragsprüfungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Bruttomarge in der VK-Auftragsposition oder der Angebotsposition.

LN prüft die Bruttomarge nur, wenn:

• das Kontrollkästchen Preismargenüberwachung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
• das Kontrollkästchen Bruttomargenüberwachung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.

Grundlage der Marge (Richtpreis) sind die Herstellkosten des Artikels, die in der Referenzwährung angegeben werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Auftragsprüfungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und VK-Angebote für den Artikel und den Kunden vorhanden sind, zeigt LN während der Auftragserfassung eine Warnung an.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten und VK-Auftragsprüfungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt LN eine zeitabhängige Lagerbestandskontrolle durch, um festzustellen, ob genügend Bestand während der Durchlaufzeit (Wiederbeschaffungszeit) des Artikels zur Verfügung steht.

Die Differenz zwischen dem vorhandenen Bestand und den Reservierungen bei Auftragserfassung wird von LN nicht berücksichtigt. Stattdessen berücksichtigt LN die Differenz zwischen dem vorhandenen Bestand und allen geplanten Bestandsänderungen während der gesamten Wiederbeschaffungszeit.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Auftragsprüfungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine erweiterte Bestandsprüfung für VK-Auftragspositionen und VK-Auftrags komponenten positionen durchgeführt werden.

Ob diese Funktion auf VK-Aufträge angewendet werden kann, hängt von der Einstellung des Kontrollkästchens Erweiterte Bestandsprüfung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) ab. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhalten VK-Auftragspositionen und VK-Komponentenpositionen einen Auftragszusagestatus, auf Basis dessen dem Kunden die Lieferung der Positionen zugesagt werden kann oder nicht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind erweiterte Funktionen für die lagerbezogene Behandlung von Komponenten implementiert, die Sie dabei unterstützen, Komponenten mithilfe von Komponentenpositionen zu behandeln.

Wenn Sie Komponenten mithilfe von Komponentenpositionen behandeln, gilt Folgendes:

• Die allgemeine Transparenz wird für die gesamte Struktur der VK-Auftragsartikel und seiner Komponenten sichergestellt.
• Es können Einzelkomponenten versendet werden. Für jede Komponente wird eine Auslagerungsposition erstellt.
• Einzelkomponenten können direkt geliefert werden. Für jede Komponente wird eine Bestellposition erstellt.
• Änderungen der Stückliste können während der Durchlaufzeit verarbeitet werden.
• Rechnungen werden für abgeschlossene VK-Auftragspositionen oder für Überschuss erstellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind eingeschränkte Funktionen für die lagerbezogene Behandlung von Komponenten implementiert. Sie können Komponenten nicht mithilfe von Komponentenpositionen handhaben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachlieferungen für Komponenten positionen automatisch bestätigt.

Nachlieferungen können unter den folgenden Bedingungen automatisch bestätigt werden:

• Lieferungen werden durch das Paket Lagerwirtschaft zurückgemeldet, und das Feld Versandbeschränkungen im Programm Kunde (tccom4110s000) steht auf Keine.
• Lieferungen werden durch das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) vom Paket Einkauf zurückgemeldet. Dies gilt nur, wenn der VK-Auftrag mit einer Bestellung mit Direktlieferung verknüpft ist.

Dieser Parameter wird verwendet, um die Fakturierung von Bausätzen zu bestimmen, die zurückgegeben werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zurückgegebene Bausätze mit einer Rechnungsmenge fakturiert, die mit der Bestellmenge übereinstimmt. Der voreingestellte Preis ist der Preis der VK-Auftragsposition.

Wenn die bestellten Komponenten nicht mit den eingegangen Komponenten übereinstimmen, wird das Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) durch die Anwendung aktiviert (wenn es Teil des Auftragsverfahrens ist). Daher wird die automatische Fakturierung der Position verhindert, und Sie können den Rechnungsbetrag für den Hauptartikel ändern.

Die tatsächlichen Selbstkosten der Rechnungsposition beinhalten die aggregierten tatsächlichen Selbstkosten der eingegangenen Komponenten.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die zurückgegebenen Bausätze mit der Rechnungsmenge und einem auf null gesetzten Preis sowie einem Rechnungsbetrag, der die aggregierten Selbstkosten der empfangenen Komponenten beinhaltet, fakturiert (bzw. gutgeschrieben).

Der Rechnungsbetrag wird als Voreinstellung in das Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) übernommen, in dem Sie den Betrag bestätigen oder ändern können.

Dieser Parameter wird verwendet, um die Fakturierung der Überschussmenge zu bestimmen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Überschussrechnungsposition mit Menge, Preis und einem Betrag von Null erstellt. Diese Rechnungsposition wird nicht an den Kunden gesendet.

Die tatsächlichen Selbstkosten der Rechnungsposition beinhalten die aggregierten tatsächlichen Selbstkosten der gelieferten Komponenten. Die Rechnung wird nicht gedruckt (gesendet), jedoch an das Paket Fakturierung freigegeben, um die Selbstkosten der Rechnungsposition zu buchen. Für diesen Zweck werden ein spezifisches Rechnungsszenario und ein spezifischer Buchungsschlüssel verwendet.

Hinweis: Wenn Sie im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) einen Rechnungsbetrag angeben, der nicht null ist, bevor Sie die Position an das Paket Fakturierung freigeben, wird die Position als normale Rechnungsposition behandelt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden eine Überschussrechnungsposition mit der Menge und einem Preis von null sowie ein Rechnungsbetrag erstellt, der die aggregierten Selbstkosten der Komponenten enthält. Die Rechnungsposition wird an den Kunden gesendet.

Der Rechnungsbetrag wird als Voreinstellung in das Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) übernommen, in dem Sie den Betrag bestätigen oder ändern können.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Historiedaten für VK-Auftrags komponenten positionen protokolliert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Historie in das Programm VK-Auftragsposition - Historie Komponenten (tdsls4553m000) geschrieben. Wenn das Kontrollkästchen Aktuelle Aufträge - Lieferhistorie protokollieren auch in diesem Programm markiert ist, wird die Historie darüber hinaus in das Programm Komp. VK-Auftragsposition - Tatsächl. Lieferungen - Historie (tdsls4557m000) geschrieben.

Folgendes wird für Komponentenpositionen protokolliert:

• Erstellung von Positionen
• Manuelle Änderungen aufgrund von Änderungen an der Stückliste
• Beendigung und Stornierung von Positionen
• Journalisierung von Positionen

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dürfen Sie VK-Aufträge mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen und diese Aufträge aktualisieren.

Wenn Sie einen VK-Auftrag mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen, ändert sich der Status in Geändert. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, neue Auftragspositionen hinzuzufügen und/oder den VK-Auftragskopf zu ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Frachtzusatzkosten aktiv.

Die erste Positionsnummer einer Auftragsposition, die für auftragsbasierte zusätzliche Kosten-Codes verwendet wird. Dies ist die Nummer der ersten Position einer VK-Auftragsposition mit Zusatzkosten.

Sie können angeben, ob Zusatzkosten nach Änderung eines Auftrags oder einer Sendung neu berechnet werden müssen.

• Nein

  Die Zusatzkosten werden nicht erneut berechnet. Sie können die Zusatzkosten jedoch manuell verwalten.

• Interaktiv

  LN fragt Sie, ob die Zusatzkosten erneut berechnet werden müssen. Sie können die Zusatzkosten auch weiterhin manuell verwalten, wenn Sie jedoch LN die Zusatzkosten neu berechnen lassen, können die manuellen Änderungen verloren gehen.

• Automatisch

  Sie können die Zusatzkosten nicht verwalten. Sie werden automatisch neu berechnet.

• Auftragsbasierte Zusatzkosten

  Zusatzkosten können im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) neu berechnet werden, wenn Sie den Auftrag genehmigen.

• Versandbasierte Zusatzkosten

  Zusatzkosten können im Programm Sendungen (whinh4630m000) neu berechnet werden, wenn Sie die Sendung aussetzen oder bestätigen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuberechnung der Zusatzkosten.

Geben Sie an, wie Zusatzkostenpositionen an das Paket Fakturierung freigegeben werden.

Zulässige Werte

Nie

VK-Zusatzkostenpositionen müssen manuell an Fakturierung freigegeben werden.

Erste Lieferung

Alle VK-Zusatzkostenpositionen werden an Fakturierung freigegeben, wenn die erste Lieferung für den verknüpften VK-Auftrag bzw. die verknüpfte VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird.

Letzte Lieferung

Alle VK-Zusatzkostenpositionen werden an Fakturierung freigegeben, wenn die letzte Lieferung für den verknüpften VK-Auftrag bzw. die verknüpfte VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kostenaufträge von VK-Sendungen automatisch genehmigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Kostenaufträge von VK-Sendungen manuell genehmigt werden.

Sie können festlegen, welcher Preis in der Preismargenüberwachung als Richtpreis verwendet werden soll.

Dieses Feld gilt nicht für die Überwachung von Bruttomargen. Bei Bruttomargenüberwachung ist der Richtpreis immer identisch mit den Herstellkosten des Artikels, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) oder, wenn eine Gültigkeitseinheit erfasst wird, im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) erfasst sind.

Zulässige Werte

VK-Preis des Artikels

Der Basispreis für die (Preis-)Margenüberwachung basiert auf dem für diesen Artikel im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten VK-Preis.

Empfohlener Einzelhandelspreis

Der Basispreis für die (Preis)Margenüberwachung basiert auf dem für diesen Artikel im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) empfohlenen VK-Preis.

Je nach Preisstruktur

Der Basispreis für die (Preis-)Margenkontrolle basiert auf dem nach einer Suche im Modul Preisfindung ermittelten VK-Preis.

Herstellkosten nach Artikel

Der Basispreis für die (Preis-)Margenkontrolle basiert auf den im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) definierten Herstellkosten. Wenn Sie diese Option auswählen, werden (Preis-)Margen in gleicher Weise behandelt wie Bruttomargen.

Rückwirkende Preisänderungen implementiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht die Funktion Rückwirkende Preisänderung zur Verfügung.

Hinweis

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, müssen Sie die Parametereinstellungen speichern, bevor Sie das Feld Auftragsart bei rückwirkender Preisänderung ausfüllen können.

Rückwirkende Preisänderung für Kosten/Service

Geben Sie an, ob Kostenartikel oder Service-Artikel im Verfahren für die rückwirkende Preisänderung berücksichtigt werden.

Auftragsart bei rückwirkender Preisänderung

Die voreingestellte VK-Auftragsart, die für neue VK-Aufträge verwendet wird, die während des Vorgangs der rückwirkenden Preisänderung angelegt werden.

Nummerngruppe für rückwirkende Preisänderung

Die voreingestellte Nummerngruppe für VK-Aufträge, die während des Vorgangs der rückwirkenden Preisänderung angelegt werden.

Nummerngruppe für Aktualisierung

Die voreingestellte Nummerngruppe für den Aktualisierungsvorgang für rückwirkende Preisänderungen, wenn Sie das Programm Vorschlag für rückwirkende Preisänderung generieren (tdsls3270d000) ausführen.

Datum zur Erstellung von Vorschlägen für rückwirkende Preisänderung

Das Datum, auf Basis dessen Vorschläge für die rückwirkende Preisänderung im Programm Vorschlag für rückwirkende Preisänderung generieren (tdsls3270d000) generiert werden.

Die folgenden Daten auf dem Ursprungsauftrag oder -abruf können verwendet werden:

• Geplanter Liefertermin
• Buchungsdatum
• Rechnungsdatum

Hinweis

Die Voreinstellung lautet Buchungsdatum.

Ursprüngliches Verkaufsdokument aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisieren Sie den Ursprungsbeleg.

Sperren bei Überschreiten des Kreditlimits

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und das im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) festgelegte Kreditlimit überschritten wurde, wird die VK-Auftragsabwicklung unterbrochen.

Signal bei Überschreiten des Kreditlimits

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und das im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) festgelegte Kreditlimit überschritten wird, wird während der VK-Auftragsabwicklung eine Warnmeldung angezeigt.

Sperren bei überfälliger Rechnung

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und für den Rechnungsempfänger überfällige Rechnungen vorliegen, wird die Abwicklung des VK-Auftrags ab der Aktivität gesperrt, die im Feld Sperren ab Auftragsschritt im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) festgelegt wurde.

Hinweis

Ist dieser Schritt in der für diesen VK-Auftrag verwendeten Auftragsart nicht festgelegt, wird der Auftrag nicht gesperrt.

Signal bei überfälliger Rechnung

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und für den Rechnungsempfänger überfällige Rechnungen vorliegen, zeigt LN während der im Feld Sperren ab Auftragsschritt im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) angezeigten Aktivität eine Warnmeldung an.

Hinweis

Ist dieser Schritt in der für diesen VK-Auftrag verwendeten Auftragsart nicht festgelegt, wird der Auftrag nicht gesperrt.

Sperren bei zweifelhaften Kunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der VK-Auftrag für einen Rechnungsempfänger gesperrt, der als Zweifelhaft erfasst ist.

Hinweis

• Den Hinweis, dass ein Handelspartner als Zweifelhaft anzusehen ist, erfassen Sie im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
• Der Auftrag wird während der im Feld Sperren ab Auftragsschritt des Programms VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) angezeigten Aktivität gesperrt.

Signal bei zweifelhaften Kunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie einen VK-Auftrag für einen Rechnungsempfänger anlegen, der als Zweifelhaft erfasst ist, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Hinweis

Den Hinweis, dass ein Handelspartner als Zweifelhaft anzusehen ist, erfassen Sie im Programm Kunde (tccom4110s000).

Sperren bei unerfahrenem Anwender

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der VK-Auftrag gesperrt, wenn der erfassende Anwender im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) als unerfahrener Anwender gekennzeichnet ist.

Sperren bei überfälliger Kreditkontrolle

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der VK-Auftrag gesperrt, wenn die Kreditprüfperiode des Rechnungsempfängers überfällig ist.

Signal bei überfälliger Kreditkontrolle

Wenn das Kontrollkästchen markiert und die Kreditprüfperiode für den Rechnungsempfänger überfällig ist, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Sperren, wenn PLZ nicht vorhanden

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und LN die Postleitzahl des Warenempfängers nicht erkennen kann, wird der VK-Auftrag gesperrt.

Signal, wenn PLZ nicht vorhanden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und keine Postleitzahl gefunden werden kann, blendet LN eine Warnmeldung ein.

Sperren, wenn PLZ als zweifelhaft markiert

Wenn das Kontrollkästchen markiert und die Postleitzahl als zweifelhaft gekennzeichnet ist, wird der VK-Auftrag gesperrt.

Ob eine Postleitzahl als zweifelhaft anzusehen ist, können Sie im Programm Postleitzahlen (tccom4136s000) festlegen.

Signal, wenn PLZ als zweifelhaft markiert

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und die Postleitzahl im Programm Postleitzahlen (tccom4136s000) als zweifelhaft gekennzeichnet wird, zeigt LN eine Warnung an.

Vordefinierter Bonitätsbeurteilungs-Code

Die zuvor festgelegte Bonitätsbeurteilung, falls für den Rechnungsempfänger überfällige Rechnungen vorhanden sind.

Hinweis

Sie können Bonitätsbeurteilungen im Programm Bonitätsbeurteilung (tcmcs0164s000) festlegen und ändern. Sie können Bonitätsbeurteilungen im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) mit einem Rechnungsempfänger verbinden.

Bonitätsbeurteilung des Kunden ändern

Wenn für den Rechnungsempfänger überfällige Rechnungen vorhanden sind, können Sie angeben, ob Bonitätsbeurteilungen in eine zuvor im Feld Vordefinierter Bonitätsbeurteilungs-Code festgelegte Bonitätsbeurteilung geändert werden müssen.

Zulässige Werte

Automatisch

LN ändert die Bonitätsbeurteilung automatisch und verwendet die im Feld Vordefinierter Bonitätsbeurteilungs-Code im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) angegebene Beurteilung.

Interaktiv

LN veranlasst den Anwender zu entscheiden, ob die Bonitätsbeurteilung geändert werden muss. Wenn der Anwender angibt, dass die Bonitätsbeurteilung geändert werden muss, verwendet LN die im Feld Vordefinierter Bonitätsbeurteilungs-Code im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) angegebene Beurteilung.

Nein

LN ändert die Bonitätsbeurteilung nicht.

Hinweis

LN tritt in Aktion, wenn Sie den VK-Auftragskopf im Programm VK-Auftrag (tdsls4100m900) speichern.

Gesperrte Direktlieferungen ablehnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und der VK-Auftrag gesperrt ist, kann LN keine Bestellung mit Direktlieferung generieren. Sie müssen zuerst den VK-Auftrag freigeben.

Bestandsreservierung zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine feste Bestandsreservierung vorkommen, obwohl die VK-Auftragsposition gesperrt ist.

Hinweis

Sie können einen Auftrag nur reservieren, wenn das Sperren während der Reservierung nicht zulässig ist. Dies können Sie im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) festlegen.

Gesperrte Auftragspos. im Auftrag für vollst. Lieferung bestätigen

Beim Anlegen einer VK-Auftragsbestätigung können Sie angeben, wie Auftragspositionen gedruckt werden sollen, die aufgrund eines Auftrags gesperrt wurden, für den nur vollständige Lieferungen zulässig sind.

Höchstzahl von Sperrtagen

Die maximale Anzahl an Tagen, die ein Auftrag gesperrt werden kann. Dieses Feld dient dazu, das erwartete Freigabedatum für eine gesperrte Auftrag(sposition) zu bestimmen.

Erwartetes Freigabedatum = Sperrdatum + Höchstzahl von Sperrtagen 
                     

Vordefinierter Sperrgrund - Zweifelhafter Kunde

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, weil ein Rechnungsempfänger als Zweifelhaft gekennzeichnet ist.

Hinweis

Über das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) können Sie angeben, dass ein Handelspartner den Status Zweifelhaft hat.

Vordefinierter Sperrgrund - Kreditlimit

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, weil ein Rechnungsempfänger das Kreditlimit überschritten hat.

Hinweis

• Die Sperrgrundkategorie muss Kreditprüfung sein. Sie können Sperrgründe im Programm Sperrgründe (tcmcs2110m000) festlegen.
• Ein Kreditlimit für einen Rechnungsempfänger legen Sie im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) fest.

Vordefinierter Sperrgrund - Preismargenüberwachung

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, da sich die Marge der VK-Auftragsposition bei der Preismargenüberwachung als zu niedrig erwiesen hat.

Vordefinierter Sperrgrund - Überfällige Rechnungen

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die aufgrund überfälliger Rechnungen des Rechnungsempfängers gesperrt wurden.

Vordefinierter Sperrgrund - Unerfahrener Anwender

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die aufgrund eines im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) als unerfahren eingestuften Anwenders gesperrt wurden.

Vordefinierter Sperrgrund - Überfällige Kreditkontrolle

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die aufgrund einer überfälligen Kreditprüfung für den Rechnungsempfänger gesperrt wurden.

Vordefinierter Sperrgrund - PLZ nicht vorhanden

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, weil LN die Postleitzahl nicht bestimmen konnte.

Vordefinierter Sperrgrund - Zweifelhafte PLZ

Der vordefinierte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, da das Kontrollkästchen Zweifelhafte PLZ für die Postleitzahl im Programm Postleitzahlen (tccom4136s000) markiert ist.

Vordefinierter Sperrgrund - Bruttomargenkontrolle

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, weil die Prüfung der Bruttomarge im VK-Auftragskopf oder der VK-Auftragsposition fehlgeschlagen ist.

Vordefinierter Sperrgrund - Artikel-Signal-Code

Der vordefinierte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, da sie mit einem Signal code verknüpft sind, der auf einen gesperrten Auftrag bzw. eine gesperrte Auftragsposition hindeutet.

Vordefinierter Sperrgrund - EDI-Auftrag

Der zuvor festgelegte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt sind, da sie aus einem elektronischen Datenaustausch (EDI) stammen.

Vordef. Sperrgrund - Lizenz-Compliance-Prüfung

Der vordefinierte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, da der VK-Auftrag die Export- Compliance-Prüfung nicht bestanden hat.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.
• Die Sperrgrundkategorie muss Compliance-Prüfung sein.

Vordefinierter Sperrgrund - Akkreditivprüfung

Der vordefinierte Sperrgrund für VK-Aufträge, die gesperrt wurden, da der VK-Auftrag die Compliance-Prüfung für Akkreditive nicht bestanden hat.

Hinweis

Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Akkreditivfunktion für die Handelsart Export oder Ausgangstransaktionen Inland eingerichtet wird.

Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen

Der vordefinierte Stornierungsgrund, wenn das Feld Versandbeschränkung Position versenden und stornieren lautet. Denken Sie daran, dass dieser Grund darüber entscheidet, wie die stornierte Menge in LN festgehalten wird.

Teilrechnungen implementiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Teilrechnungsverfahren verwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Funktionalität für Teilrechnungen in LN nicht verfügbar oder wird nicht angezeigt.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten.

Warenfreigabedatum für Garantieteilrechnungen erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bevor Garantie-Teilrechnungen an das Paket Fakturierung freigegeben werden können, muss das Warenfreigabedatum auf dem VK-Auftragskopf angegeben werden. Wenn dieses Datum angegeben wird, erhält der Benutzer grünes Licht und kann die Garantie-Rechnung senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann das Feld Warenfreigabedatum auf dem VK-Auftragskopf leer bleiben; es wird nur für Informationszwecke verwendet.

Zusatzkosten in Teilrechnungen berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Teilrechnungen Zusatzkosten enthalten.

Teilrechnungen auf Basis der Kopfdaten

Freigabe der Teilrechnungspositionen erfolgt

An dieser Stelle können Sie angeben, auf welche Weise Teilrechnungs positionen an Fakturierung freigegeben werden sollen.

Zulässige Werte

Automatisch

Teilzahlungspositionen werden automatisch freigegeben. Das Programm VK-Teilrechnungsaufträge drucken (tdsls4410m000) druckt alle Positionen auf der Rechnung, deren geplantes Freigabedatum vor dem aktuellen Datum liegt oder mit diesem übereinstimmt.

Manuell

Jede Position muss manuell freigegeben werden.

Teilrechnungen mit Projekten verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Umsatz in den Teilrechnungen pro Projekt angezeigt. Alle Auftragspositionen einer Teilrechnung sind dem gleichen Projekt zugeordnet.

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein VK-Auftrag über Teilrechnungen fakturiert wird, muss das Projekt auf allen VK-Auftragspositionen identisch sein.

Hinweis

Wenn Projektzuordnung erforderlich ist, muss eine Zuordnung auf den VK-Auftragspositionen festgelegt werden. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und eine Zuordnung festgelegt werden muss, muss das Projekt auf allen VK-Auftragspositionen identisch sein, das Element und die Aktivität können jedoch abweichen. Folglich werden Rechnungen für Teilrechnungen nur auf Projektebene gebucht. Wenn Sie die Rechnungen für Waren für die Teilrechnungen definieren, umfasst der Umsatz auf der VK-Auftragsposition das Projekt, das Element und die Aktivität.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie keine Teil-/Schlussrechnungen mit einem Projekt verknüpfen.

Steuer auf Teilrechnung anwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf die Teilrechnungen Umsatzsteuer erhoben. Der USt-Betrag, mit dem die Teilrechnungen belastet werden, wird von der Umsatzsteuer abgezogen, mit denen die Waren in der Schlussrechnung belastet werden.

Vorauszahlung verwenden als

Die Art der Anzahlung als Teilrechnung, die für VK-Teilrechnungsaufträge verwendet wird.

Zulässige Werte

Anforderung

Eine Vorauszahlung ist eine Anforderung an den Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz im Voraus zu bezahlen. Wenn diese Option markiert ist, wird die Vorauszahlungsanforderung als Standard-Vorauszahlungsart für den Vertrag und die Vertragsposition verwendet.

Rechnung

Eine Anzahlungsrechnung ist eine normale Rechnung, die alle rechtlichen Vorschriften einhalten muss und in die zusammenfassende Meldung, Umsatzsteuererklärung und Erlösrealisierung aufgenommen wird. Wenn diese Option markiert ist, wird die Anzahlungsrechnung als Standard-Vorauszahlungsart für den Vertrag und die Vertragsposition verwendet.

Anforderung oder Rechnung

In Infor LN können Sie basierend auf den Anforderungen für den Vertrag oder die Vertragsposition die Art der Vorauszahlung auswählen.

Artikel-Code für Vorab-Teilrechnungen

Der fiktive Artikel, auf den alle indirekten und nicht abgeschlossenen Teilrechnungsaufträge der Art Anzahlungsrechnung Teilrechnungsart gebucht werden. Bei diesem Artikel muss es sich um einen Kostenartikel handeln, den Sie im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) anlegen können.

Ein fiktiver Artikel ist aus zwei Gründen erforderlich:

• Die VK-Historie und die VK-Statistik sind vollständig artikelabhängig. Daher müssen Teilrechnungen mit einem Artikel-Code verbunden sein, um bei der Verkaufshistorie und der Verkaufsstatistik berücksichtigt zu werden. Auf diese Weise gibt die VK-Statistik auch Auskunft über den fakturierten Teilrechnungsumsatz.
• Wenn die Schnittstelle zwischen dem Paket Verkauf und dem Paket Fakturierung implementiert ist, wird der Umsatz der fakturierten Teil-/Schlussrechnungen in Letzteres übertragen. Auch diese Schnittstelle ist artikelabhängig.

Hinweis

Anzahlungsteilrechnungen müssen ausgestellt und vom Kunden bezahlt worden sein, bevor Waren geliefert werden können.

Änderungsanforderung für VK-Aufträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Änderungsanforderungen für VK-Aufträge implementiert.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn Folgendes gilt:

• Das Kontrollkästchen Auftragshistorie protokollieren ist markiert.
• Das Feld Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei ist auf Auftragserfassung gesetzt.
• Das Feld Ebene der Eingangsprotokollierung für Auftragshistorie ist auf Alle(s) gesetzt.

Nummernkreis

Der Code des Nummernkreises, der für die Erstellung von Änderungsanforderungen für VK-Aufträge verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Änderungsanforderung für VK-Aufträge markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Änderungsanforderungen automatisch verarbeiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die genehmigten Änderungsanforderungen für VK-Aufträge automatisch verarbeitet.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Änderungsanforderung für VK-Aufträge markiert ist.

Artikel-Code für normale Teilrechnungen

Der fiktive Artikel, auf den alle indirekten und nicht abgeschlossenen Teilrechnungsaufträge der Art Normal Teilrechnungsart gebucht werden. Bei diesem Artikel muss es sich um einen Kostenartikel handeln, den Sie im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) anlegen können.

Ein fiktiver Artikel ist aus zwei Gründen erforderlich:

• Die VK-Historie und die VK-Statistik sind vollständig artikelabhängig. Daher müssen Teilrechnungen mit einem Artikel-Code verbunden sein, um bei der Verkaufshistorie und der Verkaufsstatistik berücksichtigt zu werden. Auf diese Weise gibt die VK-Statistik auch Auskunft über den fakturierten Teilrechnungsumsatz.
• Wenn die Schnittstelle zwischen dem Paket Verkauf und dem Paket Fakturierung implementiert ist, wird der Umsatz der fakturierten Teil-/Schlussrechnungen in Letzteres übertragen. Auch diese Schnittstelle ist artikelabhängig.

Hinweis

Normale Teilrechnungen werden vor oder bei Lieferung der Waren ausgestellt.

Artikel-Code für Garantie-Teilrechnungen

Der fiktive Artikel, auf den alle indirekten und nicht abgeschlossenen Teilrechnungsaufträge der Art Sicherheit Teilrechnungsart gebucht werden. Bei diesem Artikel muss es sich um einen Kostenartikel handeln, den Sie im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) anlegen können.

Ein fiktiver Artikel ist aus zwei Gründen erforderlich:

• Die VK-Historie und die VK-Statistik sind vollständig artikelabhängig. Daher müssen Teilrechnungen mit einem Artikel-Code verbunden sein, um bei der Verkaufshistorie und der Verkaufsstatistik berücksichtigt zu werden. Auf diese Weise gibt die VK-Statistik auch Auskunft über den fakturierten Teilrechnungsumsatz.
• Wenn die Schnittstelle zwischen dem Paket Verkauf und dem Paket Fakturierung implementiert ist, wird der Umsatz der fakturierten Teil-/Schlussrechnungen in Letzteres übertragen. Auch diese Schnittstelle ist artikelabhängig.

Hinweis

Garantie-Teilrechnungen können nur gestellt werden, nachdem alle anderen Teilrechnungen gestellt und alle Waren geliefert worden sind.

Änderungs-Codes anfordern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Sie von LN dazu aufgefordert, Änderungscodedaten zu erfassen, wenn Sie einen VK-Auftragskopf im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000), eine VK-Auftragsposition im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder eine Lieferposition im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) stornieren oder ändern.

Änderungs-Codes erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie einen Änderungs-Code für die Auftragsposition eingeben, wenn Sie eine VK-Auftragsposition hinzufügen, ändern oder stornieren.

Hinweis

Dies gilt für Positionen, die mit einem VK-Auftrag mit dem Status In Bearbeitung verknüpft sind.

Automatische Zuordnung von Folgenummern von VK-Änderungsaufträgen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch eine neue Folgenummer für einen Änderungsauftrag generiert, wenn ein neuer VK-Auftrag über EDI gedruckt oder generiert wird oder wenn ein geänderter VK-Auftrag erneut über EDI gedruckt oder neu generiert wird. Der VK-Auftragskopf wird automatisch mit der letzten Folgenummer für den Änderungsauftrag aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Folgenummern für EK-Änderungsaufträge manuell eingeben. Diese Nummern können anschließend auf einem VK-Auftrag/einer VK-Auftragsposition ausgewählt werden.

Hinweis

Die Folgenummern für Änderungsaufträge können aus dem Programm VK-Auftrag - Folgenummern Änderungsauftrag (tdsls0153m000) abgerufen werden.

Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"

Der Änderungsgrund, der für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie dem VK-Auftrag eine VK-Auftrags(liefer)position hinzufügen.

Wenn Sie im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Lieferposition aufteilen, verwendet LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung für das Feld Änderungsgrund der neuen Lieferposition im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100).

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"

Die Änderungsart, die für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie dem VK-Auftrag eine (Liefer-)Auftragsposition hinzufügen.

Wenn Sie im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Lieferposition aufteilen, verwendet LN diese Änderungsart als Voreinstellung für das Feld Änderungsart der neuen Lieferposition im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100).

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"

Der Änderungsgrund, der für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie eine VK-Auftrags(liefer)position ändern oder wenn im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Nachlieferung angelegt wird.

Wenn Sie im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Lieferposition aufteilen, verwendet LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung für das Feld Änderungsgrund der geteilten Lieferposition im Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100).

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"

Die Änderungsart, die für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie eine VK-Auftrags(liefer)position ändern oder wenn im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Nachlieferung angelegt wird.

Wenn Sie im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) eine Lieferposition aufteilen, verwendet LN diese Änderungsart als Voreinstellung für das Feld Änderungsart der geteilten Lieferposition im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100).

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Der Änderungsgrund, der für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie eine VK-Auftrags(liefer)position stornieren.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Die Änderungsart, die für die VK-Auftrags(liefer)position voreingestellt wird, wenn Sie eine VK-Auftrags(liefer)position stornieren.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) überschreiben.

Rabattdruck auf Auftragsbestätigung

Sie können festlegen, wie Beträge und Rabatte auf Auftragsbestätigungen gedruckt werden.

Zulässige Werte

Bruttobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

• Bruttobetrag
• Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt

Nettobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

• Nettobetrag
• Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt

Nettobetrag/Kein Rabatt

• Nettobetrag wird angezeigt.
• Rabattbetrag wird nicht angezeigt.

Beispiel

Der Rabatt für einen VK-Auftrag beträgt 10%.

Menge	Preis	Rabatt
1	100	5 %
2	100	10 %

Bruttowarenwert = 300,00 Rabatt der Auftragsposition (Betrag) = 5 + 20 = 25,0 Auftragsrabatt (Betrag) = 10 % von 275,0 = 27,5 Gesamtrabatt (Betrag) = 52,5 Nettowarenwert = 247,5 

Laufzeitfaktor Festreservierung

Das Datum der Bestandsvormerkung wird während der Bestandsvormerkung berechnet. Ein Teil dieser Berechnung ist die Durchlaufzeit der Bestandsvormerkung des Artikels. Diese Durchlaufzeit kann aus einem Faktor multipliziert mit der normalen Durchlaufzeit des Artikels plus einer Konstanten bestehen. In diesem Feld wird der Wert des Faktors in der folgenden Formel festgelegt:

Durchlaufzeit der Bestandsreservierung = Faktor * Durchlaufzeit + Konstante 

Konstante Festreservierungslaufzeit (Stunden)

Das Datum der Bestandsvormerkung wird während der Bestandsvormerkung berechnet. Ein Teil dieser Berechnung ist die Durchlaufzeit der Bestandsvormerkung des Artikels. Diese Durchlaufzeit kann aus einem Faktor multipliziert mit der normalen Durchlaufzeit des Artikels plus einer Konstanten bestehen. In diesem Feld wird der Wert der Konstante in der folgenden Formel festgelegt:

Durchlaufzeit der Bestandsreservierung = Faktor * Durchlaufzeit + Konstante

Auftragsprioritätsverfahren

Sie können das Verfahren auswählen, über das die Auftragspriorität bestimmt werden soll.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Simulation

  Die Priorität wird auf Basis der Werte der Felder berechnet, die im Simulations-Code definiert wurden.

• Liefertermin

  Die Priorität wird auf der Basis des Liefertermins berechnet.

Hinweis

Sie können die Simulations-Codes im Programm Prioritätssimulationen (tdsls4524m000) definieren.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Auftragsprioritätsverfahren.

Konstante 1 für Nachlieferungspriorität

LN verwendet diesen Parameter, um Nachlieferungen eine höhere Priorität zuzuweisen. Bei der Bestätigung von Nachlieferungen wird die Priorität gemäß folgender Formel geändert:

Neue Priorität = (alte Priorität / (Anzahl der Nachlieferungen * Konstante 1)) - Konstante 2

Ist Konstante 1 gleich "Null", lautet die Formel folgendermaßen:

Neue Priorität = Alte Priorität - Konstante 2 

Konstante 2 für Nachlieferungspriorität

Verwenden Sie diesen Parameter, um Nachlieferungen eine höhere Priorität zuzuweisen. Bei der Bestätigung von Nachlieferungen wird die Priorität gemäß folgender Formel geändert:

Neue Priorität = (alte Priorität / (Anzahl der Nachlieferungen * Konstante 1)) - Konstante 2

Ist Konstante 1 gleich "Null", lautet die Formel folgendermaßen:

Neue Priorität = Alte Priorität - Konstante 2 

Basispreis für Bruttogewinnkalkulation

Legen Sie fest, wie der Gewinnprozentsatz berechnet wird.

Zulässige Werte

Herstellkosten

Die Berechnung des Prozentsatzes für den Bruttogewinn basiert auf den Herstellkosten:

 Bruttogewinn (%) = ((Verkaufsbetrag - Artikelherstellkosten) ÷ Artikelherstellkosten) * 100

Verkaufspreis

Die Berechnung des Bruttogewinnprozentsatzes basiert auf dem Verkaufspreis:

                     
Bruttogewinn (%) = ((Verkaufsbetrag - Artikelherstellkosten) ÷ Verkaufsbetrag) * 100

Auftragsdaten löschen

Die Art und Weise, auf die Auftrags-/Abrufdaten gelöscht werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Auftragsdaten.

Zulässige Werte

Nach Auftrag

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrag/Abruf gelöscht. LN prüft, ob der gesamte Auftrag/Abruf (bzw. die gesamte Historie) gelöscht werden kann. Die Auftragskopfdaten und Auftragspositionen werden nur gelöscht, wenn keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind.

Nach Auftragsposition

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrags-/Abrufposition gelöscht. LN prüft für jede Auftrags-/Abrufposition, ob sie gelöscht werden kann. Wenn für eine Auftragsposition keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind, wird diese Auftragsposition gelöscht. Wenn die letzte Auftrags-/Abrufposition (bzw. die Historie) eines Auftrags/Abrufs gelöscht wurde, wird der Auftrags-/Abrufkopf (bzw. die Historie) ebenfalls gelöscht.

Preisfindungsstadium obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Preisfindungsstadium für eine VK-Auftragsposition festgelegt werden.

Archivierung für VK-Aufträge implementiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können VK-Aufträge in eine Archivfirma archiviert werden.

Sie können VK-Aufträge im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) und die VK-Auftragshistorie im Programm VK-Auftrags-/Abrufhistorie löschen (tdsls5201m000) archivieren.

Verfahren zum Löschen von Auftragshistoriedaten

Die Art und Weise, wie die Auftrags-/Abrufhistoriedaten gelöscht werden.

Hinweis

Auftrags-/Abrufhistoriedaten können Sie im Programm VK-Auftrags-/Abrufhistorie löschen (tdsls5201m000) löschen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Historiedaten.

Zulässige Werte

Nach Auftrag

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrag/Abruf gelöscht. LN prüft, ob der gesamte Auftrag/Abruf (bzw. die gesamte Historie) gelöscht werden kann. Die Auftragskopfdaten und Auftragspositionen werden nur gelöscht, wenn keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind.

Nach Auftragsposition

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrags-/Abrufposition gelöscht. LN prüft für jede Auftrags-/Abrufposition, ob sie gelöscht werden kann. Wenn für eine Auftragsposition keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind, wird diese Auftragsposition gelöscht. Wenn die letzte Auftrags-/Abrufposition (bzw. die Historie) eines Auftrags/Abrufs gelöscht wurde, wird der Auftrags-/Abrufkopf (bzw. die Historie) ebenfalls gelöscht.

Auftragshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der VK-Aufträge und VK-Teilrechnungsaufträge aufgezeichnet werden.

Nur wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Historie in verschiedenen VK-Lieferabruf-bezogenen Historieprogrammen protokolliert werden, darunter:

• VK-Auftragshistorie (tdsls4550m000)
• Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000)
• Historie VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4552m000)
• Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000)

Hinweis

• Die Umsatzhistorie für verarbeitete Lieferpositionen wird von LN immer im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert. Wenn das Kontrollkästchen Aktuelle Aufträge - Lieferhistorie protokollieren auch im aktuellen Programm markiert ist, wird die Historie für nicht verarbeitete Lieferpositionen auch im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert.
• Die Auftragshistorie wird nicht nur für die spätere Analyse verwendet, sondern auch für den Abgleich, für rückwirkende Preisänderungen, für Boni und Provisionen und für die Statistik. Für diese Prozesse wird sowohl eine Historie der (un)verarbeiteten aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags aus dem Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) als auch eine VK-Auftragspositionshistorie aus dem Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) benötigt.
• Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie eines bestimmten VK-Auftrags zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Auftragshistorie protokollieren des Programms VK-Aufträge (tdsls4100m000) übernommen, wenn der VK-Auftrag angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

EDI-Auftragshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der durch elektronische Datenübertragung (EDI) generierten VK-Aufträge und VK-Teilrechnungsaufträge aufgezeichnet werden.

Nur wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Historie in verschiedenen VK-Lieferabruf-bezogenen Historieprogrammen protokolliert werden, darunter:

• VK-Auftragshistorie (tdsls4550m000)
• Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000)
• Historie VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4552m000)
• Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000)

Hinweis

• Die Umsatzhistorie für verarbeitete Lieferpositionen wird im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert. Wenn das Kontrollkästchen Aktuelle Aufträge - Lieferhistorie protokollieren auch im aktuellen Programm markiert ist, wird die Historie für nicht verarbeitete Lieferpositionen auch im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert.
• Die Auftragshistorie wird nicht nur für die spätere Analyse verwendet, sondern auch für den Abgleich, für rückwirkende Preisänderungen, für Boni und Provisionen und für die Statistik. Für diese Prozesse wird sowohl eine Historie der (un)verarbeiteten aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags aus dem Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) als auch eine VK-Auftragspositionshistorie aus dem Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) benötigt.
• Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie eines bestimmten VK-Auftrags zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld EDI-Auftragshistorie protokollieren des Programms VK-Aufträge (tdsls4100m000) übernommen, wenn der VK-Auftrag angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei

Geben Sie an, ab wann die Auftragshistorie aufgezeichnet werden soll.

Hinweis

Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie eines bestimmten VK-Auftrags zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei des Programms VK-Aufträge (tdsls4100m000) übernommen, wenn der VK-Auftrag angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des Verkaufsauftrags nicht geändert werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Zulässige Werte

Auftragserfassung

Die Historie wird ab der Auftragserfassung erfasst.

Genehmigung

Die Historie wird ab dem Genehmigen des Auftrags erfasst.

Ebene der Eingangsprotokollierung für Auftragshistorie

Geben Sie an, welche Auftragshistorie bei Auftragseingangsbuchungen protokolliert werden muss.

Hinweis

Wenn dieser Parameter auf Letzte(s) gesetzt ist und Sie:

• die Boni und Provisionen kumuliert aktualisieren möchten, benötigen Sie Daten für die Gegenbuchung der vorherigen Werte. Daher werden alle Auftragseingangsbuchungen als Datensätze in der Historie aufgezeichnet, nachdem ein Bonus-/Provisionsempfänger im Programm VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) auf Verarbeitet gesetzt wurde.
• die Statistik aktualisieren möchten, benötigen Sie Daten für die Gegenbuchung der vorherigen Statistik. Daher werden nach Markierung des Kontrollkästchens Verarbeitet in Statistik im Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) alle Auftragseingangsbuchungen als Datensätze in der Historie aufgezeichnet.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Zulässige Werte

Alle(s)

Alle Auftragseingangsbuchungen werden in der Historie festgehalten.

Letzte(s)

Nur die letzte Auftragseingangsbuchung wird in der Historie festgehalten und mit den neuesten Daten aktualisiert.

Aktuelle Aufträge - Lieferhistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird neben der Historie für den Auftragsumsatz auch die Historie für unverarbeitete Lieferpositionen im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur die (Umsatz-)Historie für verarbeitete Lieferpositionen im Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) protokolliert.

Hinweis

• Die Historie für unverarbeitete Lieferpositionen wird protokolliert, wenn eine Lieferposition in das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag/Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) eingefügt oder dort aktualisiert wird.
• Die Umsatzhistorie wird protokolliert, wenn eine Lieferung im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet wird.

Hinweis

Die Auftragshistorie wird nicht nur für die spätere Analyse verwendet, sondern auch für den Abgleich, für rückwirkende Preisänderungen, für Boni und Provisionen und für die Statistik. Für diese Prozesse wird sowohl eine Historie der (un)verarbeiteten aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags aus dem Programm Historie aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4556m000) als auch eine VK-Auftragspositionshistorie aus dem Programm Historie VK-Auftragspositionen (tdsls4551m000) benötigt.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Lieferbedingungen für Eilaufträge

Definieren Sie in diesem Feld die voreingestellten Lieferbedingungen für einen Eilauftrag.

Zahlungsbedingungen für Eilaufträge

Definieren Sie in diesem Feld die voreingestellten Zahlungsbedingungen für einen Eilauftrag.

Einsatzbereich

Zeigt die Art der Aktivität an, für die eine Ressource zur Verfügung steht. Mit Einsatzbereichen können Sie mehrere Sätze von Arbeitszeiten für einen einzigen Kalender definieren.

Wenn z. B. eine Produktionsabteilung von Montag bis Freitag für die Produktion zur Verfügung steht und samstags für Wartungsarbeiten, können Sie zwei Einsatzbereiche definieren, einen für die Produktion und einen für Wartungsarbeiten. Dann verknüpfen Sie diese Einsatzbereiche mit dem Kalender dieser Produktionsabteilung.

Hinweis

Der Einsatzbereich wirkt sich auf die Durchlaufzeit eines VK-(Eil)auftrags aus.

Reklamationsauftragsart für Ausschuss

Die voreingestellte Reklamationsauftragsart, die verwendet wird, wenn Sie gelieferte Waren im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) ablehnen und daher ein Reklamationsauftrag für die abgelehnten Waren generiert werden muss.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Genehmigung des Kunden im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
• Sie können lediglich Reklamationsaufträge der Art Reklamierter Ausschuss auswählen.

Konsignationsfakturierung - Auftragsart

Die voreingestellte Auftragsart, die zum Fakturieren von Konsignationsbestand verwendet wird, der verbraucht wird.

Sendung - Kostenauftragsnummernkreis

Der Nummernkreis für VK-Aufträge mit versandbasierten Zusatzkosten.

Sendung - Kostenauftragsart

Die für VK-Aufträge mit versandbasierten Zusatzkosten voreingestellte Auftragsart.

Suchdatum für Bedingungen

Wenn ein VK-Auftrag oder ein VK-Lieferabruf eingegeben werden, wird dieses Datum für die Suche nach gültigen Bedingungen verwendet, die dann als Voreinstellung in den Auftrag oder den Abruf übernommen werden können.

Zulässige Werte

Auftragsdatum

Auftragsdatum

Systemdatum

Systemdatum

Liefertermin

Geplanter Liefertermin

Hinweis

Bei VK-Lieferabrufen entspricht der Liefertermin dem Wert in Beginn am im Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000).

Kopiervorlagen

Vorgabe für Kopiervorlagen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden während des Kopierens von VK-Aufträgen oder VK-Auftragspositionen Kopiervorlagen verwendet.

Hinweis

Sie können VK-Aufträge oder VK-Auftragspositionen im Programm VK-Auftrag kopieren (tdsls4201s000) kopieren.

Kopiervorlage für VK-Aufträge

Die voreingestellte Kopiervorlage für VK-Aufträge, die im Programm VK-Auftrag kopieren (tdsls4201s000) kopiert werden.

Kopiervorlage für VK-Reklamationsaufträge

Die voreingestellte Kopiervorlage für VK- Reklamationsaufträge, die im Programm VK-Auftrag kopieren (tdsls4201s000) kopiert werden.

Kopfwert ist führend für voreingestellten Spediteur für Auftragspos.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Spediteur auf der VK-Auftragsposition aus dem im VK-Auftragskopf angegebenen Spediteur abgerufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Spediteur auf der VK-Auftragsposition in der Reihenfolge der Wichtigkeit aus den folgenden Programmen abgerufen:

1. VK-Verträge (tdsls3500m000)
2. Artikel - Kunde (tdisa0510m000)
3. Warenempfänger (tccom4111s000)
4. VK-Aufträge (tdsls4100m000)

Hinweis

Das Abrufen des Spediteurs tritt auf, wenn eine VK-Auftragsposition hinzugefügt oder aktualisiert wird.

Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Auftragsposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Route auf der VK-Auftragsposition aus der im VK-Auftragskopf angegebenen Route abgerufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Tour auf der VK-Auftragsposition in der Reihenfolge der Wichtigkeit aus den folgenden Programmen abgerufen:

1. Adressen (tccom4130s000) für die Adresse, die mit dem Warenempfänger verknüpft ist
2. VK-Aufträge (tdsls4100m000)

Hinweis

Das Abrufen der Route erfolgt, wenn eine VK-Auftragsposition hinzugefügt oder aktualisiert wird.