Einkaufsdaten nach Projektzuordnung (tdpur5500m000)

Mit diesem Programm können Sie Einkaufsdokumente anzeigen, die mit einer bestimmten Zuordnung verknüpft sind.

Projekt

Das Projekt, für das der Artikel erworben wird.

Element

Das Element des Projekts, für das der Artikel erworben wird.

Aktivität

Die Aktivität des Projekts, für das der Artikel erworben wird.

Belegart

Zulässige Werte

  • Anfrageposition
  • Anfragerückmeldung
  • Anforderungsposition
  • Bestellposition
  • Bestellung - Wareneingang
  • Bestellung - Materiallieferposition
  • Fortschrittszahlungsposition
  • EK-Lieferabrufposition
  • EK-Lieferabruf - Wareneingang

Zulässige Werte

  • Anfrageposition
  • Anfragerückmeldung
  • Anforderungsposition
  • Bestellposition
  • Bestellung - Wareneingang
  • Bestellung - Materiallieferposition
  • Fortschrittszahlungsposition
  • EK-Lieferabrufposition
  • EK-Lieferabruf - Wareneingang

Zulässige Werte

  • Anfrageposition
  • Anfragerückmeldung
  • Anforderungsposition
  • Bestellposition
  • Bestellung - Wareneingang
  • Bestellung - Materiallieferposition
  • Fortschrittszahlungsposition
  • EK-Lieferabrufposition
  • EK-Lieferabruf - Wareneingang

Zulässige Werte

  • Anfrageposition
  • Anfragerückmeldung
  • Anforderungsposition
  • Bestellposition
  • Bestellung - Wareneingang
  • Bestellung - Materiallieferposition
  • Fortschrittszahlungsposition
  • EK-Lieferabrufposition
  • EK-Lieferabruf - Wareneingang
Beleg

Die Nummer des Dokuments, mit dem die Zuordnungsverteilung verknüpft ist.

Zulässige Werte

Dazu gehören die folgenden Dokumentarten:

  • Anfrageposition
  • Anfragerückmeldung
  • Anforderungsposition
  • Bestellposition
  • Bestellung - Wareneingang
  • Bestellung - Materiallieferposition
  • Fortschrittszahlungsposition
  • EK-Lieferabrufposition
  • EK-Lieferabruf - Wareneingang

Dokumentreferenz

Eine Dokumentidentifikation, die detaillierte Daten statt nur der Dokumentnummer enthält, z. B. die Positionsnummer oder die Wareneingangsnummer.

Hinweis

Für das Dokument Fortschrittszahlungsposition wird die Kombination aus Bestellpositionsnummer und Fortschrittszahlungspositionsnummer in diesem Feld festgelegt.

Für das Dokument Anfragerückmeldung wird die Kombination aus Anfragepositionsnummer/Alternative/Anbieter in diesem Feld angegeben.

Verteilungsposition

Die Positionsnummer, die die Zuordnung in der Verteilung identifiziert.

Übergeordnete Verteilungsposition

Die Nummer der übergeordneten Verteilungsposition, mit der die aktuelle Verteilungsposition verknüpft ist, die im Rahmen der Erstellung der Nachlieferung erstellt wird.

Hinweis

Im Allgemeinen können Sie Zuordnungsverteilungspositionen für Nachlieferpositionen ändern, hinzufügen und löschen. Die Zuordnungen für Nachlieferpositionen müssen nicht mit den Zuordnungen der übergeordneten Objektposition übereinstimmen. Wenn die Nachlieferungsposition jedoch mit einer Bestellposition für Fremdbearbeitung für Artikel verknüpft ist, können Sie keine neuen Zuordnungen hinzufügen oder das Projekt, das Element oder die Aktivität einer Verteilungsposition ändern, das/die mit der Nachlieferungsposition verknüpft sind.

Lagereingang - Verteilungsposition

Die Positionsnummer, die die Zuordnung in der Verteilung identifiziert, die mit der Lagereingangsposition verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt EK-Lieferabruf - Wareneingang lautet.

Mehrere Bedarfsdaten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellmenge der Verteilungsposition an mehreren Daten benötigt und wird auf mehrere Daten verteilt.

Anhand der folgenden Befehle können Sie die folgenden Bedarfe anzeigen:

  • Zuordnung - Abwärts
  • Bedarfe der nächsten Ebene
  • Referenzen für höchsten Bedarfsauftrag
Auftrags-/Bestellmenge

Die Bestellmenge für das entsprechende Dokument.

Auftragseinheit

Die Einheit, in der die Auftrags-/Bestellmenge ausgedrückt wird.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Auftragsbetrag

Der Betrag der Bestellmenge oder der Betrag der Fortschrittszahlung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:

  • das Logistikobjekt Anforderungsposition, Bestellposition oder Fortschrittszahlungsposition lautet.
  • keine Auftrags-/Bestellmenge angegeben wurde.
Währung

Die Währung.

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

  • Name und Adresse des Unternehmens
  • Sprache und verwendete Währung
  • Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Artikel

Der Artikel oder das Material.

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Hinweis

Die Art des Lagers darf nicht Projekt sein.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Zuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
---
Manuell
Oberste Bedarfsebene

Status

Der Status des Einkaufsdokuments oder die nächste für das Dokument auszuführende Aktivität.

Hinweis

Weitere Informationen zum Status der nächsten Aktivität finden Sie im Programm zu den Einkaufsdokumenten. Sie können das Programm für ein Dokument durch einen Klick auf die Option Dokument öffnen im entsprechenden Menü des aktuellen Programms aufrufen.

Eingegangene Menge

Die durch den Lieferanten gelieferte Menge, angegeben in der EK-Einheit oder der Bestandseinheit.

Eingegangener Betrag

Der empfangene Betrag. Bei Auftragspositionen, die nur einen Betrag, jedoch keine Menge aufweisen, kann nur ein Wareneingang verarbeitet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:

  • das Logistikobjekt Bestellung - Wareneingang oder Bestellposition lautet.
  • die Artikelart des übergeordneten Dokuments Kostenartikel oder Service und Instandhaltung lautet.
Genehmigte Gesamtmenge

Die Anzahl der gelieferten Artikel, die genehmigt wurden.

Ausschussmenge

Die Anzahl der gelieferten Artikel, die abgelehnt wurden.

Menge auf Lagerplatz für Ausschuss

Die Menge, die derzeit auf dem Lagerplatz für Ausschuss vorhanden ist.

Zu bestätigende Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge, die Sie manuell angeben können und die bestätigt werden muss.

Einheit

Die Einheit, in der die Zu bestätigende Nachliefermenge angegeben wird.

Bedarfsmenge

Wenn das Logistikobjekt Bestellposition oder EK-Lieferabrufposition lautet, ist dies die Bestellmenge oder die Abrufmenge, die durch den Lieferanten für das entsprechende Dokument gefordert wird.

Wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet, ist dies die Menge des Materials, das für die Fertigung des fremdvergebenen Artikels auf der Bestellposition erforderlich ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bestätigte Menge

Die Bestellmenge oder die Abrufmenge, die durch den Lieferanten für das entsprechende Dokument bestätigt wird.

Hinweis

Wenn die Menge durch den Lieferanten bestätigt wird, wird die bestätigte Menge proportional auf die Zuordnungsverteilungspositionen aufgeteilt.

Einheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Fakturierte Menge

Die Menge, die zur Fakturierung im Modul Kreditorenbuchhaltung genehmigt wurde.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Wareneingang oder EK-Lieferabruf - Wareneingang lautet.

Liefermenge

Die Menge des Materials, das an den Fremdbearbeiter für die Fertigung des fremdvergebenen Artikels auf der Bestellposition geliefert werden muss.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet.

Liefereinheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Verbrauchte Menge

Die Materialmenge, die durch den Fremdbearbeiter verbraucht wurde.

Die Menge kann über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wenn Sie den Wareneingang des fremdvergebenen Artikels bestätigen, oder über Verbrauchsmeldungen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Bestand mit Projektzuordnung im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist.

Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge

Die über die retrograde Abbuchung verbrauchte Menge, wenn Sie den Wareneingang der fremdvergebenen Artikel oder Endprodukte bestätigen.

Wenn Materialverbräuche über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wird die Summe der Felder Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge und Korrektur für Verbrauchsmenge im Feld Verbrauchte Menge angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Bestand mit Projektzuordnung im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist.

Erwartete retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge

Die Menge, die erwartungsgemäß über die retrograde Abbuchung verbraucht wird. Dieser Wert richtet sich nach der Gesamtzahl der Endprodukte, deren Eingang erwartet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Bestand mit Projektzuordnung im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist.

Korrektur für Verbrauchsmenge

Eine Erhöhung oder Verringerung zur Anzeige einer Über- oder Unterlieferung, die zum Anpassen der verbrauchten Menge für die retrograde Abbuchung verwendet wird.

Wenn Materialverbräuche über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wird die Summe der Felder Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge und Korrektur für Verbrauchsmenge im Feld Verbrauchte Menge angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Logistikobjekt Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Bestand mit Projektzuordnung im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist.

Fakturierter Betrag

Der Betrag, der zur Fakturierung im Modul Kreditorenbuchhaltung genehmigt wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:

  • das Logistikobjekt Bestellung - Wareneingang lautet.
  • die Artikelart des übergeordneten Dokuments Kostenartikel oder Service und Instandhaltung lautet.
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