Wareneingänge (tdpur4106m000)

Mit diesem Programm können Sie die für eine bestimmte Bestellposition aufgezeichneten Wareneingänge anzeigen, erfassen und verwalten.

Artikel können wie folgt empfangen werden:

In Lagerwirtschaft
In Einkauf
Über ein Lieferavis

Für jeden im Paket Lagerwirtschaft oder im Modul Einkauf aufgezeichneten Wareneingang ist im aktuellen Programm ein Datensatz verfügbar.

Wareneingänge im Paket Lagerwirtschaft

Für Artikel, die über das Paket Lagerwirtschaft empfangen werden, können Sie das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) verwenden, um die Wareneingänge anzuzeigen, die für eine Bestellposition im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) erfasst wurden.

Im Paket Lagerwirtschaft können Sie die Wareneingänge verwalten, so lange die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung noch nicht ganz abgeglichen und genehmigt wurde.

Wareneingänge im Paket Einkauf

Verwenden Sie das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000), um Nicht-Bestandsartikel manuell zu empfangen.

Die folgenden Artikel gehören zu den Nicht-Bestandsartikeln:

Artikel, bei denen das Feld Artikelart im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Kostenartikel oder Service und Instandhaltung steht und für die das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft (WH) freigeben im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert ist.
Artikel, deren Artikelart Mehrkomponentenartikel lautet
Artikel, die für einen VK- oder Service-Auftrag mit Direktlieferung erworben werden.
Artikel, die an eine bestimmte Adresse direkt geliefert werden müssen.

Der Wareneingang von Nicht-Bestandsartikeln kann folgendermaßen erfolgen:

Durch das manuelle Festlegen der Wareneingangsdaten in diesem Programm.
Durch Klicken auf Generieren im entsprechenden Menü. Daher werden bestätigte Wareneingänge für alle Positionen generiert, die noch zu empfangende Mengen aufweisen und die mit der ausgewählten Bestellung verknüpft sind.
Über das Programm Bestellung - Positionen für Eingang (tdpur4501m400). Die über das Programm Bestellung - Positionen für Eingang (tdpur4501m400) generierten Wareneingänge können noch bestätigt werden. Ist dies der Fall, müssen Sie die Wareneingänge im aktuellen Programm bestätigen.

Hinweis

Nach der Bestätigung des Wareneingangs können Sie die Wareneingangsdaten in diesem Programm nicht mehr ändern. Sie können die Wareneingangsdaten im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) ändern.
Wenn das Kontrollkästchen Letzter Eingang für eine Bestellposition markiert wurde, können Sie für diese Bestellposition keine Wareneingänge mehr angeben.

Wareneingänge über ein Lieferavis

Wenn Sie Lieferavise verwenden, werden die Wareneingänge der Artikel in diesem Programm eingefügt, sobald Lieferavise für eine Bestellposition im Programm Lieferavise (whinh3100m000) eingegangen sind und bestätigt wurden. Dies gilt auch für Lieferavise, die für VK- oder Service-Aufträge mit Direktlieferung eingehen. Es können mehrere Lieferavispositionen pro Bestellposition eingehen. Für jede Lieferavisposition wird in aktuellen Programm eine Wareneingangsposition erstellt.

Wenn Sie keine Lieferavise verwenden, müssen Sie die Wareneingänge für VK- und Service-Aufträge mit Direktlieferung im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) manuell festlegen.

Aktualisieren von Wareneingängen

LN kann tatsächliche Wareneingänge automatisch aktualisieren, wenn Folgendes erfolgt:

Eine Wareneingangskorrektur in Lagerwirtschaft. Daraufhin werden die Werte in den Felder Eingegangene Menge in Bestandseinheit und Lieferscheinmenge in Bestandseinheit geändert.
Eine Wareneingangsprüfung in Lagerwirtschaft. Daraufhin werden die Werte in den Feldern Genehmigte Menge in Bestandseinheit, Ausschussmenge in Bestandseinheit und Ablehnungsgrund aktualisiert.
Eine Wareneingangskorrektur im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100).
Eine Änderung von Preisen und Rabatten nach dem Wareneingang im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000). Es werden dann alle tatsächlichen Wareneingänge für die Bestellposition mit dem neuen Preis aktualisiert.

Hinweis

Bei Abholaufträgen und Konsignationszahlungsaufträgen fügt LN während der Auftragserfassung einen Datensatz in dieses Programm ein.

Wenn Sie eine Bestellposition im Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) löschen, löscht LN auch die tatsächlichen Wareneingänge, die mit der Bestellposition verknüpft sind.

Bestellnummer

Die Nummer der Bestellung.

Position

Die Nummer der Bestellposition.

Folgenummer

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Wareneingangsnummer-Folgenummer

Wenn für eine Bestellposition (Teil-)Wareneingänge aufgezeichnet werden, wird in diesem Feld die Folgenummer für die Wareneingangsnummer angezeigt. Für den letzten Wareneingang einer Bestellposition müssen Sie das Kontrollkästchen Letzter Eingang markieren.

Versandtermin

Das Datum, an dem die Artikel versendet werden.

Hinweis

Dieses Datum muss in den folgenden Fällen angegeben werden:

Das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist für die Bestellposition markiert.
Das Feld Zahlung ist für die Bestellposition auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt.
Das Feld Datumsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren ist in den Programmen Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000) oder Lieferant (tccom4120s000) auf Versand am gesetzt.

Voreinstellung

Wenn der Versandtermin ein Pflichtfeld ist und Sie Wareneingänge im Paket Einkauf angeben, wird dieses Feld als Voreinstellung auf dem Feld Tatsächliches WE-Datum übernommen. Ansonsten wird der Versandtermin aus dem Paket Lagerwirtschaft übernommen oder kann manuell erfasst werden.

Hinweis

Wenn sich der Ladetermin ändert, wird das Feld Versandtermin mit dem neuen Ladetermin aktualisiert. Wenn sich der Termin im Feld Versandtermin ändert, wird das Feld Ladetermin, falls verfügbar, mit dem neuen Versandtermin aktualisiert.

Tatsächliches WE-Datum

Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.

Wareneingangsnummer

Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.

Hinweis

Diese Nummer wird aus dem Paket Lagerwirtschaft übernommen oder kann in dieses Feld eingegeben werden, wenn Sie Wareneingänge im Paket Einkauf angeben.

Wareneingangsnummer-Folge

Die Nummer der Wareneingangsposition.

Lieferscheine

Die Nummer des Lieferscheins, dessen Menge im Feld Lieferscheinmengein Bestandseinheit angezeigt wird.

Hinweis

Diese Nummer wird aus dem Paket Lagerwirtschaft übernommen oder kann in dieses Feld eingegeben werden, wenn Sie Wareneingänge im Paket Einkauf angeben.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit.

EK-Einheit

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Eingegangene Menge in Bestandseinheit

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Lieferscheinmenge

Die auf dem Lieferschein erwähnte Menge, angegeben in der EK-Einheit.

Lieferscheinmengein Bestandseinheit

Die auf dem Lieferschein erwähnte Menge, angegeben in der Bestandseinheit.

Genehmigte Gesamtmenge

Die genehmigte Anzahl gelieferter Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn in Lagerwirtschaft kein Wareneingang ausgeführt wird, wird die eingegangene Menge in diesem Feld angezeigt.

Genehmigte Menge in Bestandseinheit

Die genehmigte Gesamtmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Ausschussmenge

Die Ausschussmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Ausschussmenge in Bestandseinheit

Die Ausschussmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Ablehnungsgrund

Der Grund, weshalb eingegangene Waren bei der Prüfung nicht genehmigt wurden.

Letzter Eingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies der letzte Wareneingang einer Auftragsposition. Sie können dann in diesem Programm keine Wareneingänge für diese Auftragsposition mehr angeben.

Hinweis

Die Art und Weise, wie dieses Kontrollkästchen für eine Wareneingangsposition markiert wird, hängt von den folgenden Parametern ab:

Bei Wareneingängen im Paket Lagerwirtschaft
Kontrollkästchen Eingang als letzten Eingang bestätigen im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000)
Bei Wareneingängen im Paket Einkauf
Das Kontrollkästchen Eingang als letzten Eingang bestätigen im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Bestätigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Wareneingang bestätigt. Sie können an diesen Wareneingangsdaten daher keine Änderungen mehr über dieses Programm vornehmen.

Hinweis

Bei Artikeln, die über das Programm Lagerwirtschaft oder über ein Lieferavis eingehen, ist dieses Kontrollkästchen immer markiert.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellung - Wareneingang verknüpft.

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Waren dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden.

Konformitätsberichte

Der Konformitätsberichts-Code, der mit dem Artikel auf der Bestellposition verknüpft ist.

Hinweis

Ein Konformitätsberichts-Code kann nur festgelegt werden, wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung in diesem Programm markiert ist.

Genehmigte Ausschusswaren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Waren für diesen Wareneingang über den Lagerplatz für Ausschuss eingegangen.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Wareneingangsposition nicht erfolgreich.

Um das Wareneingangsverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Wareneingänge des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
Das Feld Bei Budgetüberschreitung im Programm ist auf Sperren Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) gesetzt.

Spediteur/LDL

Der aktive Spediteur, der für die Berechnung der Frachtkosten verwendet wird.

Wenn mehrere Wareneingänge mit einer Bestellposition mit Direktlieferung verknüpft sind, können mehrere Frachtladungen mit mehreren Spediteuren für eine Bestellposition mit Direktlieferung bestehen.

Der Spediteur wird aus dem Frachtplan eingelesen. Wenn kein Frachtplan vorhanden ist, wird der Spediteur automatisch aus dem Frachtauftrag übernommen. Sie können einen aktiven Spediteur auch manuell erfassen oder in das Lieferavis eintragen; in diesem Fall wird er über das Lieferavis an dieses Programm übermittelt.

Wenn für die Direktlieferungs-Bestellposition nur eine Ladung vorliegt, muss der in diesem Feld angezeigte Spediteur mit dem Spediteur auf der Ladung übereinstimmen.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Ladung

In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Sendungs-ID

Die Nummer der Sendung.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Ladetermin

Das Datum, an dem die Waren versendet wurden.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.
Wenn sich der Ladetermin ändert, wird das Feld Versandtermin mit dem neuen Ladetermin aktualisiert. Wenn sich der Termin im Feld Versandtermin ändert, wird das Feld Ladetermin, falls verfügbar, mit dem neuen Versandtermin aktualisiert.

Gewicht

Das Brutto gewicht der Ladung.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Gewicht im Programm Artikel (tcibd0501m000) entnommen.

Gewichtseinheit

Die Einheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Gewichtseinheit im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen.

Referenz

Die Referenz der Fracht.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiv, wenn Artikel für einen VK-Auftrag mit Direktlieferung eingehen und ein Frachtauftrag mit der Bestellposition verknüpft ist.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Referenz A im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) entnommen.

Standardherstellkosten

Die Herstellkosten.

Referenzwährung

Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.

Hinweis

Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.

RabattbetragGesamtposition

Der Rabattbetrag der Bestellposition.

Auftragsrabattbetrag

Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag.

Eingangsbetrag

Der tatsächlich eingegangene Betrag. Dieser Betrag kann vom Auftragsvolumen abweichen.

Währung

Die Währung, in der die Beträge auf der Bestellung angegeben werden.

Lieferant

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
Service-Artikel
Fremdbearbeitungsdienste
Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Herstellerteilenummer

Die Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Hinweis

Die HTN muss sich auf den HTN-Satz beziehen, der mit der Bestellposition verknüpft ist. Klicken Sie auf HTN-Satz, um das Programm Daten HTN-Satz (tdipu0147m000) zu starten, in dem Sie sich den HTN-Satz anzeigen lassen können, der mit der Bestellposition verknüpft ist.

Hersteller

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Geplantes WE-Datum

Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Auftragsposition verwendet wird.

Dieses Datum kann eines der Folgenden sein:

das geänderte WE-Datum
Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum.
Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es das Geplantes WE-Datum.

Dieses Datum kann nicht vor dem Auftrags-/Bestelldatum liegen.

Auftrags-/Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

K-Artikelversion

Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.

Hinweis

Wenn ein Artikel mit ID-Nummer versendet wird und die Auswahl von Chargen und/oder ID-Nummern im Paket Lagerwirtschaft geändert wird, wird der Versionscode aktualisiert.

Transportdokument

Die Nummer des Transportdokuments für einen EK-Reklamationsauftrag.

Sendung

Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen.

Lieferavis des Lieferanten

Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten.

Lieferavis-Position des Lieferanten

Die Positionsnummer des Lieferavis des Lieferanten.

Erste Sendung

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Waren in Transit

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

Waren in Transit in Bestandseinheit

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Bedarfsmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Hinweis

Das Paket Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bedarfsmenge

Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Fremdleistungen - Bestellung nicht verfügbar.
Das Paket Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge angegeben wird.

Bestätigte Menge

Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Fremdleistungen - Bestellung nicht verfügbar.
Das Paket Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Protokolldatum Wareneingang

Das Datum, an dem der Wareneingang in LN erfasst wird. Dies sind Datum und Uhrzeit, an denen ein Anwender den Wareneingang bestätigt. Dieses Datum kann sich vom Wareneingangsdatum unterscheiden, da das Wareneingangsdatum den physischen Wareneingang darstellt.

Hinweis

Dieses Datum wird durch das Paket Fertigung zum Berechnen der Herstellkosten in der Vergangenheit verwendet und bezieht sich auf das Bewertungsverfahren Bewertung nach Niederstwertprinzip.

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Hinweis

Das Feld Chargenerfassung für Direktlieferung im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) gibt vor, ob Chargen für einen Wareneingang mit Direktlieferung erfasst werden müssen. Wenn dieses Feld für den Artikel den Wert Ja aufweist, prüft LN, ob der Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer vollständig ist, wenn Sie den Wareneingang bestätigen.
Wenn ein Lieferavis für einen VK- oder einen Service-Auftrag mit Direktlieferung für einen chargenverwalteten Artikel eingeht und bestätigt wird, wird automatisch ein Satz für Charge und Artikel im Paket Einkauf erstellt. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem der Artikel verknüpft ist, anzeigen. Nachdem die Direktlieferungsdaten über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) an den VK- oder Service-Auftrag übertragen wurden, können Sie auch zum Satz für Charge und Artikel im Paket Verkauf oder im Paket Service verzweigen.
Bei manuell festzulegenden Wareneingängen besteht zum Zeitpunkt des Wareneingangs kein Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer. Sie können im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) einen Satz definieren und ihn danach in das aktuelle Feld eingeben. Nachdem die Charge erfasst und gespeichert wurde, können Sie sie nicht mehr verändern.

ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Wenn die Artikel mit ID-Nummer im Bestand bleiben (Sie können dies festlegen, indem Sie das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markieren), wird eine separate VK-Auftrags-Lieferposition für jede ID-Nummer im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100) generiert. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und ID-Artikel, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist, anzeigen.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand bleibt, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht in der VK-Auftragsposition oder in den Lieferpositionen, sondern nur im generierten Chargen- und ID-Nummernsatz im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000). Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Direktlieferungsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die mit dem ID-Nummernsatz verknüpften ID-Nummern anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. klicken.

Hinweis

Das Feld ID-Nummernerfassung für Direktlieferung im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) bestimmt, ob ID-Nummern für einen Wareneingang mit Direktlieferung erfasst werden müssen. Wenn dieses Feld für den Artikel den Wert Ja aufweist, prüft LN, ob der Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer vollständig ist, wenn Sie den Wareneingang bestätigen.
Wenn ein Lieferavis für einen VK- oder einen Service-Auftrag mit Direktlieferung für einen Artikel mit ID-Nummer eingeht und bestätigt wird, wird automatisch ein Satz für Charge und Artikel im Modul Einkauf erstellt. Nachdem die Direktlieferungsdaten über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) an den VK- oder Service-Auftrag übertragen wurden, können Sie auch zum Satz für Charge und Artikel im Paket Verkauf oder im Paket Service verzweigen.
Bei manuell festzulegenden Wareneingängen besteht zum Zeitpunkt des Wareneingangs kein Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer. Sie können im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) einen Satz definieren und ihn danach in das aktuelle Feld eingeben. Nachdem die Seriennummer erfasst und gespeichert wurde, können Sie sie nicht mehr verändern.

Bearbeitungskosten

Bearbeitungskosten sind Artikelkosten, die Ihnen entstehen, wenn Sie die Artikel in den Bestand einbuchen.

Die Bearbeitungskosten sind die Gesamtkosten aller Arbeitsgänge, die für den Artikel auf allen Ebenen der Produktionsstruktur aufgezeichnet werden. Die Kosten der höchsten Ebene der Produktionsstruktur des hergestellten Artikels sind auch in den Bearbeitungskosten enthalten.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente, die zum Buchen von Finanzdaten verwendet wird.

Hinweis

Wenn Sie Artikel im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) in den Bestand einbuchen, übernimmt LN die für den gebuchten Artikel festgelegte Kostenkomponente.