Anfragerückmeldungen (tdpur1506m100)

Mit diesem Programm können Sie die Anfragerückmeldungen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Anfrage (tdpur8310m000) angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aufgerufen.

Tage bis zur Rückmeldung

Die Anzahl der Tage, nach denen die Rückmeldungsposition fällig ist.

Hinweis
  • Wenn ein negativer Wert angezeigt wird, ist die Rückmeldungsposition bereits fällig, daher wird die Anzahl der Tage nach dem Rückmeldungsdatum angezeigt.
  • Wenn der Status der Rückmeldungsposition auf Akzeptiert oder Verarbeitet gesetzt ist, wird in diesem Feld kein Wert angegeben.
Anbieter

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Anfrage

Die Nummer der Anfrage, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Position

Die Nummer der Anfrageposition, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Alternativ

Die Folgennummer der Anfrageposition, die größer ist als 1, wenn sie einen Artikel umfasst, der als Alternative für den bevorzugten Artikel verwendet werden kann.

Sie müssen Alternativen im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) manuell festlegen.

Beispiel

Die Folgenummern, die im aktuellen Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.

Preis

Der Preis pro Artikeleinheit, der durch den Anbieter angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Anbieters angegeben.

Preisänderung

Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Menge geändert werden.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur dann, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Rückmeldung bis bestimmt wird.

Gültig bis

Das Ablaufdatum der Rückmeldungsposition.

Projektzuordnungobligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel einem Projekt zugeordnet werden; dies bedeutet, dass der Artikel mit einer Zuordnung verknüpft sein muss.

Voreinstellung

Das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung im Programm Artikel (tcibd0501m000).

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Anfragetext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.

Rückmeldungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Rückmeldungsposition verknüpft.

Materialpreis

Der gesamte Materialpreis der Rückmeldungsposition.

Hinweis

Da eine Rückmeldungsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis.

Währung

Die Währung.

Einkaufspreis

Der (Buch-)Preis, auf den alle Rabatte angewendet werden. Wenn es keine Rabatte gibt, entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis. Der Nettopreis wird wie folgt berechnet:

Nettopreis = (Buch)-Preis - Positionsrabatt - Auftragsrabatt
Netto-Anbieterpreis

Der Nettopreis mit Anbieter-Anschaffungsnebenkosten.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter) / Menge
Nettopreis

Der Nettopreis mit allen Anschaffungsnebenkosten (Anbieter und Dritter).

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter) / Menge
Aus Richtpreisberechnung ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anfragerückmeldung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) übernommen.

Richtpreis

Der Richtpreis, der für die Anfragerückmeldung abgerufen wurde.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Infor LN verwendet als Voreinstellung den Richtpreis, der in folgenden Fällen abgerufen wird:
    • Die Rückmeldung wird erstellt.
    • Der Artikel wird geändert.
    • Das Richtpreisbuch wird für die verknüpfte Anfrage im Programm Anfrage (tdpur1600m000) geändert, und die Daten werden mit den Rückmeldungen synchronisiert.
  • Wenn für die Rückmeldung kein Richtpreis bestimmt werden kann, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.
  • Dieser Preis wird in der Währung ausgedrückt, die für einen Anfrageanbieter im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) für jede einzelne Preiseinheit definiert wurde.
Richtpreisbuch

Der Code des Richtpreisbuchs. Infor LN ruft den Richtpreis für die Anfragerückmeldung aus diesem Preisbuch ab.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Infor LN verwendet die folgenden Suchkriterien, um das Richtpreisbuch voreinzustellen:
    1. Das Preisbuch, das im Programm Anfrage (tdpur1600m000) festgelegt wurde.
    2. Das Preisbuch, aus dem der Richtpreis abgerufen wird, wenn das Richtpreisbuch im Programm Anfrage (tdpur1600m000) nicht angegeben wurde.
  • Wenn mithilfe der Suchkriterien kein Wert bestimmt wird, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.
Richtpreisbuch - Position

Die Positionsnummer des Richtpreisbuch, aus dem der Richtpreis für die Anfragerückmeldung abgerufen wird.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Infor LN übernimmt die Richtpreisbuchposition, aus der der Richtpreis abgerufen wird, als Voreinstellung. Der Richtpreis wird abgerufen, wenn die Rückmeldung erstellt oder der Artikel geändert wird. Wenn für die Rückmeldung kein Richtpreis bestimmt werden kann, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt.
Richtpreisherkunft

Die Art des Dokuments, aus dem der Richtpreis abgerufen wird.

Zulässige Werte

Artikel - Einkauf (Durchschnitt)
Artikel - Einkauf (Letzter)
Preisbuch
Anfragerückmeldung
EK-Vertragspreis
Bestellposition
Bestellposition (Durchschnitt)
Artikel - Einkauf
Artikel - Einkauf (Simuliert)
---
Logistikobjekt

Der Name des Logistikobjekts.

Position

Die Positionsnummer des verknüpften Logistikobjekts.

Richtpreisherkunft - Handelspartner

Der mit dem Logistikobjekt verknüpfte Handelspartner.

EK-Preiseinheit

Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Status

Der Status der Anfragerückmeldungsposition.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert, dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Rückmeldung bis

Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Voreinstellung

Das voreingestellte Rückmeldungsdatum wird durch die Anzahl an Tagen bestimmt, die im Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung des Programms Parameter Anfragen (tdpur0100m100) festgelegt wurde. Die in diesem Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung festgelegte Anzahl an Tagen wird dem Anfragedatum hinzugefügt.

Beispiel

Wenn das Anfragedatum der 01.01.2009 ist und das Feld Voreingestellte Frist für Anfragebeantwortung den Wert "10 Tage" aufweist, gibt LN das voreingestellte Rückmeldungsdatum 11.01.2009 aus.

Hinweis

Ist das Rückmeldungsdatum abgelaufen und wurde keine Anfragerückmeldung auf die Anfrage vorgelegt, können Sie die Anfrage mit dem Programm Anfragen löschen (tdpur1205m000) löschen.

Die Rückmeldungsdatum im Anfragekopf wird als das voreingestellte Rückmeldungsdatum für alle für die Anfrage ausgewählten Anbieter verwendet. Das voreingestellte Rückmeldungsdatum für die Anbieter kann im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) überschrieben werden.

Das Rückmeldungsdatum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Geplantes WE-Datum

Das Datum, an dem die Artikel zur Lieferung terminiert sind.

Hinweis

Das Wareneingangsdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Dieses Datum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Konvertierungsaktion

Legen Sie die Aktion fest, die für die Rückmeldungsposition ausgeführt werden soll.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur festlegen, wenn das Feld Status Kein Angebot, Keine Rückmeldung, Akzeptiert oder Abgelehnt lautet.

Zulässige Werte

Konvertieren

Die Rückmeldungsposition wurde Akzeptiert und muss nun in eines der folgenden Elemente konvertiert werden:

  • Bestellung
  • EK-Vertrag
  • Preisbuch
  • Bestellung und EK-Vertrag
  • Bestellung und Preisbuch

Verwenden Sie zum Konvertieren der Rückmeldungsposition das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000).

Ignorieren

Die Rückmeldungsposition muss ignoriert und darf weder konvertiert noch gelöscht werden.

Führen Sie zum Verarbeiten der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Ignorierte Rückmeldungen verarbeiten.

Löschen

Die Rückmeldungsposition muss gelöscht und darf nicht konvertiert werden.

Führen Sie zum Löschen der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Rückmeldungen löschen, die mit "Löschen" markiert sind.

Ausstehend

Die Rückmeldungsposition wurde Akzeptiert und wartet nun auf weitere Angaben zur Konvertierungsaktion: Konvertieren, Ignorieren oder Löschen.

Wenn eine Rückmeldungsposition den Status Akzeptiert erhält, wird die Konvertierungsaktion automatisch auf Ausstehend gesetzt.

---

Es kann (noch) keine Konvertierungsaktion festgelegt werden.

Umwandlungsart

Legen Sie die Umwandlungsart für die Rückmeldungsposition fest.

Hinweis

Um dieses Feld festzulegen, muss die Konvertierungsaktion für die Rückmeldungsposition Konvertieren lauten.

Sie können die Rückmeldungsposition im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertieren.

Zulässige Werte

Bestellung

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung konvertiert werden.

EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

Bestellung und EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Bestellung und Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

---

Die Rückmeldungsposition kann nicht konvertiert werden.

Nettobetrag

Der Gesamt- Nettobetrag für die Rückmeldungsposition, angegeben in der Einkaufswährung.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Folgendes gilt:

  • Der Status der Rückmeldungsposition lautet Keine Rückmeldung, Kein Angebot, Akzeptiert oder Abgelehnt.
  • Fortschrittszahlungspositionen sind mit der Anfragerückmeldung verknüpft.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrageposition an den Anbieter gesendet werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anfrage senden im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) entnommen.

Das Kontrollkästchen Anfrage senden ist als Voreinstellung nicht markiert, wenn:

  • ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Anbieter vorhanden ist.
  • die Kombination aus Artikel und Anbieter im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht festgelegt wurde und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten schicken im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist.
Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Anfrage nicht im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) drucken.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anfragerückmeldung verknüpft.

Code-System

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Anbieters.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN sowohl die Standardbezeichnung des Artikels als auch den speziellen Text der Anfrageposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN nur den speziellen Text der Anfrageposition.

Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel und den Anbieter.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Herstellerteilenummer des Programms Anfragepositionen (tdpur1502m000) übernommen. Wenn jedoch die bevorzugte HTN aus der Anfrageposition für einen Anbieter nicht zulässig ist, liest LN die bevorzugte HTN für den Anbieter aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) ein.

Hersteller

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Menge

Die Menge, die entsprechend den Bestimmungen der Auftragsposition geliefert werden muss. Sie wird in der EK- oder der VK-Einheit des Artikels angegeben.

Einheit

Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden.

Hinweis

Sie müssen zunächst sämtliche Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen. In diesem Programm können Sie den Umrechnungsfaktor zum Umrechnen der Einheit in die Basiseinheit festlegen. Wenn Sie eine EK-Einheit verwenden möchten, die mit der Basiseinheit nicht identisch ist, muss diese Einheit zunächst im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) festgelegt werden. Im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) wird der Umrechnungsfaktor aus der alternativen Einheit in die Bestandseinheit ebenfalls erfasst. Sie können dieses Verfahren nicht für Kosten- oder Service-Artikel verwenden. Bei solchen Artikeln können sämtliche Einheiten verwendet werden, da sie nicht im Bestand enthalten sind.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.

Preisbuch

Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

  • Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
  • Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)
Artikeldaten (Verkauf)
Artikeldaten (Service)
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch
Preisstruktur
---
Extern
Verbrauch
Generelle Preisliste
Manuell
Projektbezogenes Kostenobjekt
Vertrag
Produktvariante
Preismatrixdefinition

Definiert die Gruppe von Elementen (Matrixattributen), die eine Preisfindung-Matrix zur Bestimmung eines Preise, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet.

Nehmen Sie an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten:

  • Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen
  • Die Art, mit Zahlungen umzugehen

In diesem Fall ist die Matrixart Verkaufspreis, die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind Artikel und Zahlungsverfahren.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn Sie die Frage Voreingestellte Preise und Rabatte einlesen? mit "Ja" beantwortet haben und LN einen vorhandenen Preis für den Anbieter in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat.

Nach dem Einlesen vorhandener Preise können Sie trotzdem die voreingestellten Preise mit den vom Anbieter zurückgesandten Preisen überschreiben.

Preismatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Rabattsatz

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Anbieter für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen.

Hinweis
  • Wenn eine Rabattliste mit der Rückmeldungsposition verknüpft ist, ist das Feld Rabattsatz deaktiviert.
  • Wenn Sie einen Wert in das Feld Artikel oder das Feld Gültig bis eingeben, trägt LN automatisch einen Rabattsatz in das aktuelle Feld ein.
Rabattbetrag

Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.

Hinweis

Sie können nur dann einen Rabattbetrag in dieses Feld eingeben, wenn das Feld Rabattsatz leer ist.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Rabattschema-Code

Das mit der Rückmeldungsposition verknüpfte Rabattschema.

Hinweis

Wenn Sie in dieses Feld ein Rabattschema eingeben, können Sie keinen Rabattbetrag in das Feld Rabattbetrag eingeben.

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixfolge

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Gesamtrabattsatz

Der Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Der Prozentsatz wird wie folgt berechnet:


               Rabatt pro Position / (Liefermenge * Preis) * 100 %
Gesamtrabattbetrag

Der Positionsrabatt, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Rabatt-Code

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Bestellrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom Nettobetrag abgezogen wird.

Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anbieter-Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen Dritter, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag für die Rückmeldungsposition. Für diesen Betrag werden Rabatte und Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rückmeldungsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtrückmeldungswert berechnet wird, um Gesamtangebotsrabatte auf Anfragerückmeldungen anzuwenden.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Rabattsatz auf die Rückmeldungsposition an.

Warenversender

Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft sein.

Hinweis

Entsprechend dem in diesem Feld eingetragenen Warenversender werden die folgenden Felder des aktuellen Programms als Voreinstellung ausgefüllt:

  • Adresse Warenversender
  • Ansprechpartner Warenversender
Adresse Warenversender

Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines Warenversenders eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender eingegeben wurde.

Ansprechpartner Warenversender

Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren.

Hinweis

Sie können Frachtaufträge direkt aus Rückmeldungen generieren. Daher können Sie im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) sämtliche mit Fracht verbundenen Daten festlegen, um die erforderlichen Daten parat zu haben, wenn die Rückmeldung im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung umgewandelt wird.

Spediteur/LDL

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Hinweis

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Spediteur verwendet wird.

Fracht-Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags
Hinweis

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Lager

Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein:

  • dem Programm Anfragen (tdpur1501m000)
  • Wenn kein Auslieferungslager (bzw. keine entsprechende Adresse) im Programm Anfragen (tdpur1501m000) definiert wurde, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) ein.
  • Wenn im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.
  • Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) ein.
Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Beginn der Eingangsperiode am

Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Startdatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Ende der Eingangsperiode am

Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest den voreingestellten Endtermin aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Hinweis

Das Enddatum wird in die Bestellung, den EK-Vertrag oder das Preisbuch kopiert, wenn Sie die Anfragerückmeldungsposition in das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) kopieren.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Wiederbeschaffungszeit

Wenn die Anfrage manuell festgelegt wird, können Sie eine Wiederbeschaffungszeit eingeben, die auf der Bestellung verwendet wird, um den Liefertermin zu bestimmen.

Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.
Einheit für Wiederbeschaffungszeit

Die Einheit, in der die Wiederbeschaffungszeit ausgedrückt wird.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.

USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

USt-Code

Der USt-Code, der für die Artikel auf der Anfragerückmeldung gilt.

Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

ID-Nummer

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Land Handelspartner

Das Land, in dem der Anbieter seine USt-ID führt.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Zusätzliches Feld

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.