Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000)

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Status der Anfragerückmeldungsposition.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert, dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Die Nummer der Anfrage, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Die Nummer der Anfrageposition, auf die der Anbieter Angebotsdaten gesendet hat/senden muss.

Die Folgennummer der Anfrageposition, die größer ist als 1, wenn sie einen Artikel umfasst, der als Alternative für den bevorzugten Artikel verwendet werden kann.

Sie müssen Alternativen im Programm Anfragepositionen (tdpur1502m000) manuell festlegen.

Beispiel

Die Folgenummern, die im aktuellen Feld festgelegt wurden, stellen die Anfragepositionen in der passendsten alternativen Reihenfolge dar. Dementsprechend stellt die Folgenummer Eins den ersten bevorzugten Artikel dar, der eine Alternative für den ursprünglich bevorzugten Artikel sein kann. Folgenummer Zwei stellt den zweiten Artikel dar, der eine Alternative sein kann usw.

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Anbieters.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN sowohl die Standardbezeichnung des Artikels als auch den speziellen Text der Anfrageposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN nur den speziellen Text der Anfrageposition.

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel und den Anbieter.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Herstellerteilenummer des Programms Anfragepositionen (tdpur1502m000) übernommen. Wenn jedoch die bevorzugte HTN aus der Anfrageposition für einen Anbieter nicht zulässig ist, liest LN die bevorzugte HTN für den Anbieter aus dem Programm HTN nach Artikel - Handelspartner (tdipu0148m000) ein.

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Die Menge, die entsprechend den Bestimmungen der Auftragsposition geliefert werden muss. Sie wird in der EK- oder der VK-Einheit des Artikels angegeben.

Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. So können z. B. Waren in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden.

Der Preis pro Artikeleinheit, der durch den Anbieter angeboten wird. Der Preis wird in der Währung des Anbieters angegeben.

Preisänderung

Der Preis wird automatisch aktualisiert, wenn die Felder Artikel und Menge geändert werden.

Die Währung, in der der Artikelpreis angegeben ist.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die EK-Preiseinheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) hinterlegt ist.

Sie können Artikel in einer anderen Einheit einkaufen, als in der, in der ihr Bestand erfasst wurde. Daher kann der Preis in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden. So können Waren z. B. in Gramm gelagert und in Kilogramm angeboten/gekauft werden, aber der Preis kann letztlich auf Kartons basieren.

Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Der gesamte Materialpreis der Rückmeldungsposition.

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrageposition an den Anbieter gesendet werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anfrage senden im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) entnommen.

Das Kontrollkästchen Anfrage senden ist als Voreinstellung nicht markiert, wenn:

• ein aktiver Vertrag für die Kombination aus Artikel und Anbieter vorhanden ist.
• die Kombination aus Artikel und Anbieter im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) nicht festgelegt wurde und das Kontrollkästchen Anfrage an nicht genehmigten Lieferanten schicken im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) nicht markiert ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Anfragerückmeldung verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel einem Projekt zugeordnet werden; dies bedeutet, dass der Artikel mit einer Zuordnung verknüpft sein muss.

Voreinstellung

Das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung im Programm Artikel (tcibd0501m000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Anfrageposition verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Rückmeldungsposition verknüpft.

Das Ablaufdatum der Rückmeldungsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn Folgendes gilt:

• Der Status der Rückmeldungsposition lautet Keine Rückmeldung, Kein Angebot, Akzeptiert oder Abgelehnt.
• Fortschrittszahlungspositionen sind mit der Anfragerückmeldung verknüpft.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Legen Sie die Aktion fest, die für die Rückmeldungsposition ausgeführt werden soll.

Zulässige Werte

Konvertieren

Die Rückmeldungsposition wurde Akzeptiert und muss nun in eines der folgenden Elemente konvertiert werden:

• Bestellung
• EK-Vertrag
• Preisbuch
• Bestellung und EK-Vertrag
• Bestellung und Preisbuch

Verwenden Sie zum Konvertieren der Rückmeldungsposition das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000).

Ignorieren

Die Rückmeldungsposition muss ignoriert und darf weder konvertiert noch gelöscht werden.

Führen Sie zum Verarbeiten der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Ignorierte Rückmeldungen verarbeiten.

Löschen

Die Rückmeldungsposition muss gelöscht und darf nicht konvertiert werden.

Führen Sie zum Löschen der Rückmeldungsposition das Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) aus, und markieren Sie das Kontrollkästchen Rückmeldungen löschen, die mit "Löschen" markiert sind.

Ausstehend

Die Rückmeldungsposition wurde Akzeptiert und wartet nun auf weitere Angaben zur Konvertierungsaktion: Konvertieren, Ignorieren oder Löschen.

Wenn eine Rückmeldungsposition den Status Akzeptiert erhält, wird die Konvertierungsaktion automatisch auf Ausstehend gesetzt.

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Es kann (noch) keine Konvertierungsaktion festgelegt werden.

Legen Sie die Umwandlungsart für die Rückmeldungsposition fest.

Zulässige Werte

Bestellung

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung konvertiert werden.

EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

Bestellung und EK-Vertrag

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in einen EK-Vertrag konvertiert werden.

Bestellung und Preisbuch

Die Rückmeldungsposition muss in eine Bestellung und in ein Lieferantenpreisbuch konvertiert werden.

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Die Rückmeldungsposition kann nicht konvertiert werden.

Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

• Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
• Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

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Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Definiert die Gruppe von Elementen (Matrixattributen), die eine Preisfindung-Matrix zur Bestimmung eines Preise, eines Rabatts, einer Absatzförderung oder eines Frachttarifs verwendet.

Nehmen Sie an, Sie sind Möbelhändler und möchten Ihre Verkaufspreise auf der Grundlage von zwei Elementen verwalten:

• Der bestimmte Artikel, den Sie verkaufen
• Die Art, mit Zahlungen umzugehen

In diesem Fall ist die Matrixart Verkaufspreis, die Matrixdefinition ist "Möbel" (diesen Namen können Sie selbst wählen), und die Matrixattribute sind Artikel und Zahlungsverfahren.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Sie können höchstens fünf Rabattsätze verknüpfen, die vom Anbieter für diese Position angeboten wurden. Sie können den ersten Rabattsatz manuell erfassen. Um nachfolgende Rabattsätze zu erfassen, müssen Sie das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) über die Zoom-Funktion aufrufen.

Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Das mit der Rückmeldungsposition verknüpfte Rabattschema.

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

• Standardrabatte
• Zuschläge
• Zahlbare Provisionen
• Zahlbare Boni

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rückmeldungsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtrückmeldungswert berechnet wird, um Gesamtangebotsrabatte auf Anfragerückmeldungen anzuwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Rabattsatz auf die Rückmeldungsposition an.

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Der Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Der Prozentsatz wird wie folgt berechnet:

               Rabatt pro Position / (Liefermenge * Preis) * 100 %

Der Positionsrabatt, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Der Gesamt- Nettobetrag für die Rückmeldungsposition, angegeben in der Einkaufswährung.

Der Rabattsatz, der vom Nettobetrag abgezogen wird.

Der Rabattbetrag, der vom Nettobetrag abgezogen wird.

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anbieter-Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Die Summe der Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen Dritter, die mit der Rückmeldungsposition verknüpft sind.

Der Gesamtbetrag für die Rückmeldungsposition. Für diesen Betrag werden Rabatte und Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Der (Buch-)Preis, auf den alle Rabatte angewendet werden. Wenn es keine Rabatte gibt, entspricht der Bruttopreis dem Nettopreis. Der Nettopreis wird wie folgt berechnet:

Nettopreis = (Buch)-Preis - Positionsrabatt - Auftragsrabatt

Der Nettopreis mit Anbieter-Anschaffungsnebenkosten.

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter) / Menge 
            

Der Nettopreis mit allen Anschaffungsnebenkosten (Anbieter und Dritter).

Dieser wird wie folgt ermittelt:

(Nettobetrag + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Anbieter + Anschaffungsnebenkosten-Betrag - Dritter) / Menge 
            

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Anfragerückmeldung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Der Richtpreis, der für die Anfragerückmeldung abgerufen wurde.

Der Code des Richtpreisbuchs. Infor LN ruft den Richtpreis für die Anfragerückmeldung aus diesem Preisbuch ab.

Die Positionsnummer des Richtpreisbuch, aus dem der Richtpreis für die Anfragerückmeldung abgerufen wird.

Die Art des Dokuments, aus dem der Richtpreis abgerufen wird.

Zulässige Werte

Artikel - Einkauf (Durchschnitt)

Artikel - Einkauf (Letzter)

Preisbuch

Anfragerückmeldung

EK-Vertragspreis

Bestellposition

Bestellposition (Durchschnitt)

Artikel - Einkauf

Artikel - Einkauf (Simuliert)

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Der Name des Logistikobjekts.

Die Positionsnummer des verknüpften Logistikobjekts.

Der mit dem Logistikobjekt verknüpfte Handelspartner.

Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Anbieter im Feld Anbieter verknüpft sein.

Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Frachtaufträge aus einer Bestellposition generieren.

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

• Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
• Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Das Lager, an das die Artikel geliefert werden müssen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Lager aus den folgenden Programmen ein:

• dem Programm Anfragen (tdpur1501m000)
• Wenn kein Auslieferungslager (bzw. keine entsprechende Adresse) im Programm Anfragen (tdpur1501m000) definiert wurde, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) ein.
• Wenn im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.
• Wenn im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) kein Lieferlager bzw. keine Lieferlager-Adresse festgelegt ist, liest LN die Lieferadresse aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) ein.

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Das Datum, an dem die Artikel zur Lieferung terminiert sind.

Dieses Datum kann nicht vor dem Anfragedatum liegen.

Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest das voreingestellte Startdatum aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage gesendet haben, geliefert werden sollen.

Voreinstellung

LN liest den voreingestellten Endtermin aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000) ein.

Sie können keine Wareneingangsperiode definieren, wenn ein Wareneingangsdatum definiert wurde.

Wenn die Anfrage manuell festgelegt wird, können Sie eine Wiederbeschaffungszeit eingeben, die auf der Bestellung verwendet wird, um den Liefertermin zu bestimmen.

Liefertermin = Auftragsdatum + Wiederbeschaffungszeit.

Die Einheit, in der die Wiederbeschaffungszeit ausgedrückt wird.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

• Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
• Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der USt-Code, der für die Artikel auf der Anfragerückmeldung gilt.

Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Anbieter seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Anbieters.

Hinweis

Die USt-ID des Anbieters verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Anbieter zunächst das geplante Wareneingangsdatum, als Nächstes die Lieferperiode und zuletzt das Tagesdatum.

Befreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis

• LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
• Dieses Feld gilt nur dann, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis

• Dieses Feld gilt nur dann, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
• Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
• Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Rückmeldung bis bestimmt wird.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Zusätzliches Feld

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.