Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000)

Die Nummer der Anfrage.

Der Status des Anfragenanbieters.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert, dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Der Anbieter, an den die Anfrage gerichtet ist.

Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind.

Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN die Voreinstellung aus dem Feld Branche des Programms Lieferant (tccom4120s000).

Die geografische Region des Anbieters, aus der die Artikel geliefert werden.

Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Voreinstellung

Das Rückmeldung bis aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000).

Das Ablaufdatum für die Rückmeldungsposition.

Das Datum, an dem die Rückmeldung des Anbieters eingegangen ist.

Der Rabatt, der für die gesamte Anfrage gilt, die an den Anbieter gesendet wird.

Der Auftragsrabatt wird als Prozentsatz der Buchungswährung angegeben. Dies ist auch die Währung, in der die Anfrage erstellt wurde.

Die EK- Preisliste, die für die Kombination aus Anfrage und Anbieter gilt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Anfrageanbieter aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Die Währung, in der die Rückmeldung des Anbieters angegeben wird.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Der Briefkurs ist der Wechselkurs, der zum Umrechnen der Anbieterwährung in die Hauswährung verwendet wird.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Briefkurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000). Der voreingestellte Briefkurs basiert auf dem Wert des Feldes Wechselkursverfahren des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000). Ist kein Wechselkursverfahren in diesem Programm festgelegt, basiert der voreingestellte Briefkurs auf dem Wert des Feldes Einkauf des Programms Firmen (tcemm1170m000).

Der zur Umrechnung der Beträge in die Hauswährung verwendete Kursfaktor.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Kursfaktor aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000). Der voreingestellte Kursfaktor basiert auf dem Wert des Feldes Wechselkursverfahren im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Ist kein Wechselkursverfahren in diesem Programm festgelegt, basiert der voreingestellte Kursfaktor auf dem Wert des Feldes Einkauf des Programms Firmen (tcemm1170m000).

Die in der Anfrage verwendete Währung.

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Anfrage.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrage an den ausgewählten Anbieter gesendet werden.

Die Adresse des Anbieters.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.

Voreinstellung

LN übernimmt den voreingestellten Ansprechpartner aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft sein.

Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Rechnungssteller aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Der voreingestellte Rechnungssteller ist der Rechnungssteller, der mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft ist.

Die Adresse des Rechnungsstellers.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Rechnungsstellers aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Die voreingestellte Adresse des Rechnungsstellers ist die Adresse des Rechnungsstellers, die mit dem Rechnungssteller im Feld Rechnungssteller verknüpft ist.

Der Ansprechpartner beim Rechnungssteller.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner beim Rechnungssteller aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Zahlungsempfänger aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Der voreingestellte Zahlungsempfänger ist der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist, wie im Feld Rechnungssteller festgelegt.

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Zahlungsempfängers aus dem Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000). Die voreingestellte Adresse des Zahlungsempfängers ist die Adresse des Zahlungsempfängers, die mit dem Zahlungsempfänger im Feld Zahlungsempfänger verknüpft ist.

Der Zahlungsempfänger.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Zahlungsempfänger aus dem Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000).

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN diese Voreinstellung aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Die voreingestellten Lieferbedingungen sind die Lieferbedingungen, die mit dem im Feld Anbieter des aktuellen Programms eingegebenen Lieferanten verknüpft sind.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN diese Voreinstellung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Die voreingestellten Zahlungsbedingungen sind die Zahlungsbedingungen, die mit dem im Feld Rechnungssteller des aktuellen Programms eingegebenen Rechnungsstellers verknüpft sind.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Die Referenz zur Angebotsnummer des Anbieters, die in der Rückmeldung auf Ihre Anfrage angegeben ist.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) in Rechnung stellen.

Legen Sie den Schritt fest, der ausgeführt werden muss, wenn der Anbieter nicht auf Ihre Anfrage reagiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Rückmeldungsposition eines Anbieters abgelehnt wird, kann ein Ablehnungsschreiben im Programm Angebotsablehnung drucken (tdpur1410m000) gedruckt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.