Einkaufspreismatrizen (tdpcg0130m020)

Die Nummer der Preismatrix.

Die Folgenummer für die Preismatrix, die immer dann automatisch um 1 erhöht wird, wenn Sie die relevante Preismatrix festlegen.

Die Beschreibung der Preismatrix.

Der erste Zeitpunkt, von dem ab die Preismatrix gültig ist. Das voreingestellte Gültigkeitsdatum entspricht dem Systemdatum.

Der letzte Tag, an dem die Preismatrix gültig ist. Wenn dieses Feld keinen Eintrag enthält, ist die Rabattmatrix auf unbestimmte Zeit gültig.

Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.

Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente:

• Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält.
• Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält.

Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden.

Ein Preisfaktor wird zum Erhöhen oder Vermindern des Basispreises des Preisbuchs verwendet, um den Einheitenpreis zu berechnen. Der Wert für den Preisfaktor muss positiv sein.

So ergibt sich z. B. bei einer Erhöhung um 10 % ein Preisfaktor von 1,10. Bei einer Minderung um 15 % ergibt sich wiederum ein Preisfaktor von 0,85.

Der Artikel.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Preismatrix verwendet, um Einkaufspreise für Fremdbearbeitung abzurufen.

Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Lieferanten oder Anbietern mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird.

Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird.

Beispiele:

• Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag
• Rechnung oder Gutschrift

Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag.

Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten:

• Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst.

Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Auftragsposition bei der Berechnung des Auftragsgesamtwertes berücksichtigt. Der Auftraggesamtwert gibt vor, ob auf einen Auftrag ein Auftragsrabatt angewendet werden kann.

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Auftragsrabatt auf einen Auftrag angewendet werden kann, ist die Auftragsposition für den Erhalt des Auftragsrabatts wählbar, wenn der Rabatt auf die verschiedenen Auftragsposition eines Auftrags aufgeteilt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Auftragsposition vom Erhalt eines Auftragsrabatts bei der Aufteilung des Rabatts auf die verschiedenen Auftragspositionen eines Auftrags ausgeschlossen. Andere Positionen des gleichen Auftrags können weiterhin für Rabatte wählbar sein.

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Rabatt gefunden wird, werden keine weiteren Rabatte eingelesen.

Die Preisliste.

Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.