Artikel - Lieferant nach Abteilung (tdipu0190m100)
Mit diesem Programm können Anwender die einkaufsbezogenen Daten für einen bestimmten Artikel und eine bestimmte Einkaufsabteilung festlegen.
Dieser Datensatz wird nur dazu verwendet, einkaufsbezogene Artikeldaten für diese Einkaufsabteilung festzulegen, um ein Szenario zu unterstützen, in dem diese Daten von den als einkaufsbezogene Artikeldaten festgelegte Daten abweichen.
- Artikelgruppe
-
Die Artikelart, für die die Voreinstellungen gültig sind.
Zulässige Werte
- Endprodukt
- EK-Artikel
- Fertigungsartikel
- Genereller Artikel
- Kostenartikel
- Service-Artikel
- Fremdvergebene Dienstleistung
- Mehrkomponentenartikel
- Werkzeug
- Einsatzmittel
- Konstruktionsbaugruppe
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Artikel
-
Der Artikel.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Lieferant
-
Der Code des Lieferanten.
- Name 1
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Warenversender
-
Der Code des Warenversenders.
- Gültig ab
-
Der Code des Warenversenders.
- Gültig bis
-
Das Ablaufdatum.
- Einkaufsabteilung
-
Die Einkaufsabteilung.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rechnung nach Fortschrittszahlungen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.
- Fortschrittszahlungsschema - Code
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Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen. Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant.
HinweisIm Programm Teilrechnungsschema (tcmcs2640m000) können Sie Fortschrittszahlungsschemata festlegen.
- Code-Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Fakturierung im Gutschriftverfahren
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet.
- Rechnung nach
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Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
- Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart
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Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.
- Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren
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Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rückwirkende Preisänderung anwendbar
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden.
- Zum Zusammenfassen
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Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen.