Artikel - Lieferant nach Standort (tdipu0190m000)

Mit diesem Programm können Sie handelspartnerbezogene Daten, die sich auf einen bestimmten EK-Artikel beziehen, anzeigen, erfassen oder verwalten. Dieses Programm enthält die voreingestellten Logistikdaten eines Handelspartners für den Einkauf, die für einen bestimmten Artikel, Lieferanten und Standort erforderlich sind.

Artikelgruppe

Die Artikelart, für die die Voreinstellungen gültig sind.

Zulässige Werte

Endprodukt
EK-Artikel
Fertigungsartikel
Genereller Artikel
Kostenartikel
Service-Artikel
Fremdvergebene Dienstleistung
Mehrkomponentenartikel
Werkzeug
Einsatzmittel
Konstruktionsbaugruppe

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
Service-Artikel
Fremdbearbeitungsdienste
Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lieferant

Der Code des Lieferanten.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenversender

Der Code des Warenversenders.

Gültig ab

Der Gültigkeitsbeginn.

Gültig bis

Das Ablaufdatum.

Kommunikationskanäle

Der Kanal, über den die EK-Freigabe an den Handelspartner übermittelt werden müssen.

Zulässige Werte

EDI
Fax
Telex
Internet
E-Mail
Post
BOD
Manuell

EDI-Nachricht direkt freigeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und das Feld Kommunikationskanäle auf EDI gesetzt ist, werden die EDI-Nachrichten generiert, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können EDI-Nachrichten über das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) generiert werden.

Hinweis

Das Paket EDI kann nur dann generierte EDI-Nachrichten an den Lieferanten senden, wenn der Status der EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) auf Geplant gesetzt ist.
Wenn das Paket EDI EDI-Nachrichten an einen Lieferanten sendet, wird der Status der EK-Freigabe auf Versendet gesetzt.

Feld für letzte Sendung

Die sendungsbezogenen Daten, die im Business Object Document (BOD) der EK-Freigabe (OUT) verwendet werden.

Zulässige Werte

Letztes Lieferavis des Lieferanten: Das letzte Lieferavis, das Sie vom Lieferanten erhalten haben, wird im BOD berücksichtigt.
Lieferschein: Der mit dem letzten Wareneingang verknüpfte Lieferschein wird im BOD berücksichtigt.
Letzte Sendungs-ID: Die Nummer der letzten Sendungs-ID wird im BOD berücksichtigt.

Abrufart

Die Art des EK-Lieferabrufs, die ein Abruf nach dem Bringprinzip oder ein Abruf nach dem Holprinzip sein kann.

Planungsfenster Buchung

Zeigt an, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen.

Hinweis

werden bei Holprinzip-Abrufen Bestands- und Finanz-Buchungen immer protokolliert,
werden keine Buchungen für Abrufe mit Holprinzip-Prognose protokolliert. Daher gilt dieser Parameter nur für Abrufe nach dem Bringprinzip und nicht für Abrufe nach dem Holprinzip.
Selbst wenn EK-Lieferabrufpositionen nicht mehr in den Zeitraum für die Fertigungsfreigabe fallen, werden Buchungen für die Abrufposition protokolliert, sobald die Anforderungsart in Fest wechselt.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung.

Zulässige Werte

Alle Positionen: Buchungen werden für den gesamten Abruf protokolliert.
Pos. in der Fertigungsfreigabeperiode: Buchungen werden für die Fertigungsfreigabespanne protokolliert.
Positionen in der festen Periode: Buchungen werden für die Periode protokolliert, in der der Versand stattfinden kann (feste Periode).

Segmentsatz für Lieferabruf

Der Segmentsatz, der mit einem Lieferabruf verbunden ist.

Hinweis

Ein Segmentsatz für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Für Holprinzip-Abrufe werden keine Segmentsätze verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn der Wert des Feldes Freigabeart auf Nur Feinabruf oder Nur produktionssynchroner Abruf gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Segmentsatz für VK-Feinabruf

Der Segmentsatz, der mit einem Feinabruf verbunden ist.

Hinweis

Ein Segmentsatz für VK-Feinabrufe wird nur bei Abrufen nach dem Bringprinzip verwendet. Für Abrufe nach dem Holprinzip wird dieser Segmentsatz nicht verwendet.
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn der Wert des Feldes Freigabeart auf Lieferabruf gesetzt ist.

Standort

Der Code des Standorts.

VK-Lieferabruf f. Direktlieferung n. Eingang automatisch aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der VK-Lieferabruf für Direktlieferung nach Eingang des EK-Artikels automatisch aktualisiert.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Feld Freigabeart auf --- gesetzt ist.

Freigaben

Fertigungsfreigabespanne

Die Fertigungsfreigabespanne.

Materialfreigabespanne

Die Materialfreigabespanne.

Freigaben

Zeigt an, ob die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben fortgeschrieben oder zurückgesetzt werden müssen, wenn Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden.

Zulässige Werte

Fortschreiben: Die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben werden um die zurückgesetzte Menge verringert.
Zurücksetzen: Die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben werden mit den Werten der Fertigungsfreigabe und der Materialfreigabe gleichgesetzt.

Versand- oder eingangsbasiert

Legen Sie fest, auf welchem Datum und auf welcher Uhrzeit (Plan) die Bedarfe basieren.

Zulässige Werte

Basierend auf Versand: Die (Abruf-)Anforderungen basieren auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der Sie die Waren dem Lager des Warenversenders entnehmen (Einkauf) oder dem Datum oder der Uhrzeit, zu dem/der die Waren an den Warenempfänger geliefert werden (Verkauf). Zeitberechnungen basieren entsprechend auf dem geplanten Versandtermin.
Basierend auf Wareneingang: Diese (Abruf-)Anforderung basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der die Waren durch den Handelspartner geliefert werden sollen (Einkauf) oder auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der Ihr Warenempfänger die Waren an seinem Lager benötigt (Verkauf). Zeitberechnungen basieren dann auf dem geplanten Liefertermin.

Festschreibungszeitraum für Mengenerhöhung

Der Festschreibungszeitraum+.

Hinweis

Wenn der Wert im Feld Versand- oder eingangsbasiert auf Basierend auf Versand gesetzt ist, basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Terminen für Sendungen. Wenn der Wert auf Basierend auf Wareneingang gesetzt ist, basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Wareneingangsdaten.

Festschreibungszeitraum für Mengensenkung

Der Festschreibungszeitraum-.

Hinweis

Wenn der Wert im Feld Versand- oder eingangsbasiert auf Basierend auf Versand gesetzt ist, basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Terminen für Sendungen. Wenn der Abruf auf Basierend auf Wareneingang gesetzt ist, basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Wareneingangsdaten.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Arbeitstage für Festschreibungszeitraum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Arbeitstage berücksichtigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Kalendertage berücksichtigt.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Arbeitstagen zum Tagesdatum addiert. Die Arbeitstage werden aus dem Kalender abgerufen, der mit dem Warenversender, dem Lieferanten oder der Firma verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Kalendertagen zum Tagesdatum addiert.

Abrufpositionen mit Datum in der Vergangenheit löschen

Zeigt an, wie nicht gelieferte und redundante Mengen auf Abrufpositionen mit Daten in der Vergangenheit behandelt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abrufpositionen durch das Paket Unternehmensplanung gelöscht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Planungsmeldungen generiert, und ein Disponent wird darüber informiert, dass die Abrufpositionen manuell gelöscht werden sollen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur ausgewählt werden, wenn das Feld Festschreibungszeitraum für Mengensenkung null ist.

Globale Artikellieferanten verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die einkaufsbezogenen globalen Artikeldaten für diesen Standort verwendet. Daher werden Änderungen an den einkaufsbezogenen Artikeldaten automatisch auf der Ebene des Standorts synchronisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die einkaufsbezogenen globalen Artikeldaten für diesen Standort festlegen. Diese Parameter werden auf die EK-Artikeldaten angewendet.

Bevorzugt

Mit dieser Optionen können Sie auswählen, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt.

Hinweis

Beim Generieren von Bestellungen sucht Infor LN zuerst nach festen Lieferanten und dann nach den bevorzugten Lieferanten entsprechend ihrer Priorität, die im Feld Priorität definiert ist. Wenn Sie den Wert in diesem Feld auf Einzige Bezugsquelle setzen und der als einzige Bezugsquelle angegebene Lieferant zum Zeitpunkt des geplanten Liefertermins nicht gültig ist oder die gewünschte Menge nicht liefern kann, versucht Infor LN, den Bedarf durch Produktions- oder Auftragsvorschläge (SCH) zu decken und folgt dabei der von Ihnen für den Planartikel definierten Strategie. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Bevorzugt setzen und keiner der Lieferanten am geplanten Liefertermin gültig ist bzw. die erforderliche Menge liefern kann, generiert Infor LN einen Bestellvorschlag, in dem kein Lieferant genannt wird.

Zulässige Werte

Einzige Bezugsquelle: Für diesen Artikel kann nur ein Lieferant festgelegt werden.
Bevorzugt: Für diesen Artikel können ein oder mehrere bevorzugte Lieferanten festgelegt werden.

Gebiet/Region

Der Code des (handelsrechtlichen) Gebiets, in dem der Lieferant niedergelassen ist.

Gebiet/Region

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Status der Kombination aus Artikel und Lieferant.

Zulässige Werte

Genehmigt

Der Lieferant wurde für diesen Artikel genehmigt.

Es hängt vom Wert des Kontrollkästchens Als Quelle nur genehmigte Lieferanten im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ab, ob Sie nur genehmigte Kombinationen von Artikel und Handelspartner in EK-Dokumente eingeben können oder auch nicht genehmigte.

Gesperrt

Der Lieferant ist (vorübergehend) für diesen Artikel gesperrt.

Es ist nicht möglich, eine gesperrte Kombination von Artikel und Handelspartner in EK-Dokumente einzugeben.

Sperrgrund

Der Code, der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpft ist, um den Sperrgrund zu beschreiben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel-Einkauf (Intern)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für interne Zwecke hinzugefügt.

Artikel-Einkaufstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text hinzugefügt, der auf Fremdbelegen gedruckt wird.

Priorität

Die Priorität.

Zulässige Werte

Die zulässigen Werte liegen zwischen 1 (= höchste Priorität) und 999 (= niedrigste Priorität).

Aufteilungsprozentsatz

Der Aufteilungsprozentsatz.

Lieferantenkapazität

Die Kapazität des Warenversenders, die in der Bestandseinheit angegeben wird.

Hinweis

Infor LN greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden.

Kapazitätszeiteinheit

Die Kapazitätszeiteinheit.

Minimale Kapazitätstoleranz

Die minimale Kapazitätstoleranz.

Maximale Kapazitätstoleranz

Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf.

Hinweis

Infor LN greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden.

Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:


               Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität

Beispiel

Lieferantenkapazität 100 Stück
Maximale Kapazitätstoleranz 20 (Prozent)
Kapazitätszeiteinheit Woche

Das Paket Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant maximal 120 Stück pro Woche liefern kann.

Standardkonfiguration

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kombination aus Artikel und Lieferant gültig, es sei denn, ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als ungültig definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und die Bestellung mit keiner Gültigkeitseinheit verbunden ist, wird der Lieferant als gültig angesehen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:

zu bestimmen, ob eine Kombination aus Artikel und Lieferant gültig ist oder nicht. Die Standardkonfiguration kann jedoch durch Ausnahmen übersteuert werden.
gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder dem Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) an das Modul Einkauf. Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie manuell eine Bestellposition einfügen, mit der im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.
Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen standardmäßig, wenn keine Ausnahmen mit dieser Artikel-Lieferanten-Kombination verbunden sind. Sie können die Markierung jedoch auch manuell aufheben oder einfügen.

Ausnahmen vorhanden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Artikel-Lieferanten-Kombination Ausnahmen verbunden, die die Einstellungen für die Standardkonfiguration übersteuern können.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:

gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit, die in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) erfasst wird, an das Modul Einkauf (PUR). Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie manuell eine Bestellposition einfügen, mit der im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.
Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Artikel-Lieferanten-Kombination im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) Ausnahmen zugewiesen sind.

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung, die für die Beschaffung des Artikels über den Lieferanten für die festgelegte logistische Firma verantwortlich ist. Diese Einkaufsabteilung ist Teil der angegebenen logistischen Firma.

Hinweis

Wenn die Daten für eine andere logistische Firma verwendet werden, wird diese Einkaufsabteilung nicht berücksichtigt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Einkäufer

Der Code des Einkäufers. Dieser Einkäufer ist verantwortlich für den Kauf des Artikels vom Lieferanten.

Name 1

Der Name des Lieferanten.

Hersteller

Der voreingestellte Hersteller für die Kombination aus Artikel und Handelspartner.

Hinweis

Wenn ein Artikel ein HTN-Artikel ist, der im Feld HTN-Artikel des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) definiert wird, ist dieses Feld leer und nicht aktiv.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bestellmengenstaffelung

Die Bestellmengenstaffelung, die in der Bestandseinheit ausgedrückt wird.

Hinweis

Dieses Feld darf nicht den Wert Null haben.

Mindestbestellmenge

Die Mindestbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Höchstbestellmenge

Die Höchstbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Feste Bestellmenge

Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Wenn für einen Artikel die Bestellmethode Feste Bestellmenge eingestellt ist (zu definieren im Feld Verfahren des Programms Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000)), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge in diesem Programm als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Hinweis

Bei dem Wert in diesem Feld muss es sich um ein Vielfaches des Werts im Feld Bestellmengenstaffelung handeln.
Der Wert in diesem Feld muss zwischen den Werten der Felder Mindestbestellmenge und Höchstbestellmenge liegen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Feste Bestellmenge

Wirtschaftliche Bestellmenge

Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn die Bestellmethode Wirtschaftliche Bestellmenge lautet, ist die wirtschaftliche Bestellmenge die bevorzugte Menge für Bestellvorschläge. Diese Bestellmethode wird im Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festgelegt.

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Hinweis

Das Lager für diesen Artikel kann in folgenden Situationen nicht überschrieben werden:

bei Verarbeitung von Entnahmen und Wareneingängen
auf einer Bestellung

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verpackungsdefinitionen

Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Konsignation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel auf dem EK-Lieferabruf als Konsignationsbestand behandelt.

Hinweis

Wenn die Zahlung für einen Verbrauch von Konsignationsbestand direkt mit dem Ergänzungslieferabruf verknüpft werden muss, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für Bestellungen mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant Frachtaufträge generiert werden.

Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und für einen Lagereingang kein entsprechender Einlagerungsauftrag besteht, erstellt LN automatisch eine Bestellung, mit der die Artikel des Lieferanten empfangen werden.

LN führt Folgendes automatisch durch:

Genehmigen und Freigeben der generierten Bestellung an Lagerwirtschaft
Verknüpfen der nicht erwarteten Wareneingangsposition mit der Einlagerungsposition und Bestätigen der nicht erwarteten Wareneingangsposition

Hinweis

Unter den folgenden Bedingungen ist es nicht möglich, dieses Kontrollkästchen zu markieren:

das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.
der Artikel ist ein Kostenartikel, ein Einsatzmittel oder eine fremdvergebene Dienstleistung.

Spediteur/LDL

Der Code des Spediteurs.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Lieferanten angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.

Toleranz Wareneingangsdatum (-)

Die Toleranz in Bezug auf den Liefertermin (-). Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Toleranz Wareneingangsdatum (+)

Toleranz Liefertermin (+). Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Stopp bei Datum

Die Option zum Auswählen, wie LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält.

Zulässige Werte

Keine(r/s): Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.
Warnen: Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.
Sperren: Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Mengentoleranz (-)

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge geringer ausfallen kann als die Bestellmenge. Die Voreinstellung für den Wert im Feld Mengentoleranz (-) stammt aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).

LN verwendet die Mengentoleranz (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000). Die Berechnung lautet dabei wie folgt:

Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-)


Mengentoleranz (-)	= 10%
Mindestmengentoleranz	= 100% - 10% = 90%
Bestellmenge	200

In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten.

Hinweis

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Mengentoleranz (+)

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf. Die Voreinstellung für den Wert im Feld Mengentoleranz (+) stammt aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).

LN verwendet die Mengentoleranz (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen:

Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+)


Mengentoleranz (-)	= 10%
Mindestmengentoleranz	= 100% + 10% = 110%
Bestellmenge	200

In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert.

Hinweis

Bei Abrufen nach dem Bringprinzip wird die tolerierte Menge für Überlieferungen wie folgt berechnet:

Wenn Lager-Daueraufträge verwendet werden, wird die Bestellmenge des gesamten Abrufs für die Berechnung verwendet.
Wenn Wareneingänge im Modul Einkauf erfolgen, wird die Menge der Abrufposition, für die der Wareneingang noch aussteht, für die Berechnung verwendet.

Die Wareneingangsmenge, die die Bestellmenge überschreitet, wird zur letzten Abrufposition hinzugefügt.

Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen

Die Option zum Auswählen, wie LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Mengentoleranzen nicht einhält.

Zulässige Werte

Keine(r/s): Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.
Warnen: Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.
Sperren: Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel beim Wareneingang geprüft werden.

Konformitätsberichte

Der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Interne Verarbeitungszeit

Die interne Verarbeitungszeit. Wenn EK-Lieferabrufe von LN für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. LN verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Sicherheitszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Einheit für interne Verarbeitungszeit

Die Einheit, in der die interne Verarbeitungszeit angegeben wird.

Sicherheitszeit

Die Sicherheitszeit. Wenn EK-Lieferabrufe von LN für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. LN verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Einheit Sicherheitszeit

Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird.

Lieferzeit

Die Lieferzeit. Wenn EK-Lieferabrufe von LN für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. LN verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Sicherheitszeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Einheit Lieferzeit

Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird.

Transportzeit (Tage)

Die Transportzeit in Tagen.

LN ermittelt die Transportzeit wie folgt:

Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.
LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln.
1. Sind Tour, Spediteur, Herkunft und Bestimmungsadresse bekannt, sucht LN zuerst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit passenden Touren, Spediteuren und Adressen.
2. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht.
3. Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur/LDL im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt.
4. Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird.
Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, verwendet LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser Programme die Transportzeit eingelesen wird, hängt vom Wert des Feldes Verwendung Entfernungstabellen im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) ab.

Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage)

Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist.

Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

Lieferzeit
Interne Verarbeitungszeit
Sicherheitszeit
Transportzeit (Tage)

Hinweis

LN berechnet die berechnete Wiederbeschaffungszeit bei jedem Zugriff auf das Programm (erneut).

Volle Lieferzeit

Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.

Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage)

Die Wiederbeschaffungszeit, einschließlich der ungefähren vollen Durchlaufzeit des Artikels, angegeben in Tagen.

Die berechnete volle Durchlaufzeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

Volle Lieferzeit.
Interne Verarbeitungszeit
Sicherheitszeit
Transportzeit (Tage)

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
LN berechnet die volle Durchlaufzeit bei jedem Zugriff auf das Programm (erneut).

Einlagerungsdauer

Die Einlagerungsdauer.

Einheit für die Einlagerungsdauer

Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer gemessen wird.

Horizont Wiederbeschaffungszeit

Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob:

Infor LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit verwendet, um das geplante Datum für den Wareneingang zu bestimmen. Infor LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, außerhalb des Horizonts der Wiederbeschaffungszeit liegt. Geplante Termine werden unter Verwendung des Wertes im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) berechnet. Dieser Wert wird aus dem Betriebs kalender der Firma abgerufen.
Infor LN das geplante WE-Datum bestimmt, indem es die mit den Komponenten der Wiederbeschaffungszeit verbundenen Kalender verwendet. Infor LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, zwischen dem aktuellen Tagesdatum und dem Horizont der Wiederbeschaffungszeit liegt.

Freigabeart

Die Freigabeart.

Zulässige Werte

Lieferabruf: Es werden nur Lieferabrufe gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Bedarfsarten "Fest" oder "Sofort" wie in der EDI-Nachricht BEM MRL001 gezeigt, wenn Sie den Standard BEMIS verwenden.
Feinabruf: Es wird sowohl ein Lieferabruf als auch ein VK-Feinabruf gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Nachricht BEM SHP001.
Produktionssynchroner Abruf: Es werden sowohl ein Lieferabruf als auch ein produktionssynchroner Abruf gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Nachricht BEM SEQ001. Dieser Wert kann nur für Abrufe nach dem Holprinzip ausgewählt werden.
Nur Feinabruf: Es wird nur ein Feinabruf gesendet. Der Lieferant erhält keine Planungsdaten.
Nur produktionssynchroner Abruf: Es wird nur ein produktionssynchroner Abruf gesendet. Der Lieferant erhält keine Planungsdaten. Dieser Wert kann nur für Abrufe nach dem Holprinzip ausgewählt werden.

Entnahmeraster Lieferabruf

Das Raster, mit dem das Abruf-Ausgabedatum für Lieferabrufe bestimmt wird.

Hinweis

Ein Entnahmeraster für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Im Falle von Holprinzip-Abrufen werden keine Entnahmeraster verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Freigabeart auf Lieferabruf gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Entnahmeraster für VK-Feinabrufe

Das Raster, das zur Bestimmung des Abruf-Ausgabedatums für Feinabrufe verwendet wird.

Hinweis

Ein Entnahmeraster für VK-Feinabrufe wird nur bei Abrufen nach dem Bringprinzip eingesetzt. Bei Abrufen nach dem Holprinzip wird kein Entnahmeraster verwendet.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Freigabeart auf einen anderen Wert als Lieferabruf gesetzt ist.