Handelspartner pro Artikel (tdipu0110m300)

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Voreinstellung

Beim Anlegen einer Bestellung verwendet LN die folgende Suchlogik, um einen Lieferanten einzulesen:

1. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)
2. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist.
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) mit einem Artikel verknüpft ist.
3. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
   • im Feld Bevorzugt des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Bevorzugt gesetzt ist.
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) mit einem Artikel verknüpft ist.
4. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist.
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) mit einer Artikelgruppe verknüpft ist.
5. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
   • im Feld Bevorzugt des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Bevorzugt gesetzt ist.
   • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) mit einer Artikelgruppe verknüpft ist.

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Der Gültigkeitsbeginn.

Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr.

Mit diesem Feld können Sie angeben, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt.

Zulässige Werte

Einzige Bezugsquelle

Für diesen Artikel kann nur ein Lieferant festgelegt werden.

Bevorzugt

Für diesen Artikel können ein oder mehrere bevorzugte Lieferanten festgelegt werden.

Der Status der Kombination aus Artikel und Lieferant.

Zulässige Werte

Genehmigt

Der Lieferant wurde für diesen Artikel genehmigt.

Es hängt vom Wert des Kontrollkästchens Als Quelle nur genehmigte Lieferanten im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ab, ob Sie nur genehmigte Kombinationen von Artikel und Handelspartner in EK-Dokumente eingeben können oder auch nicht genehmigte.

Gesperrt

Der Lieferant ist (vorübergehend) für diesen Artikel gesperrt.

Es ist nicht möglich, eine gesperrte Kombination von Artikel und Handelspartner in EK-Dokumente einzugeben.

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Waren zu fertigen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet.

Der Zeitraum für die Fertigungsfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Beispiel

• Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
• Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
• Fertigungsfreigabespanne: 20 Tage

Fertigungsplanungsfenster: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Fertigungsfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet.

Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Beispiel

• Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
• Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
• Materialfreigabespanne 20 Tage

Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300

In diesem Feld wird angezeigt, ob die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben fortgeschrieben oder zurückgesetzt werden müssen, wenn Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden.

Zulässige Werte

Fortschreiben

Die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben werden um die zurückgesetzte Menge verringert.

Zurücksetzen

Die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben werden mit den Werten der Fertigungsfreigabe und der Materialfreigabe gleichgesetzt.

Legen Sie fest, auf welchem Datum und auf welcher Uhrzeit (Plan) die Bedarfe basieren.

Zulässige Werte

Basierend auf Versand

Die (Abruf-)Anforderungen basieren auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der Sie die Waren dem Lager des Warenversenders entnehmen (Einkauf) oder dem Datum oder der Uhrzeit, zu dem/der die Waren an den Warenempfänger geliefert werden (Verkauf). Zeitberechnungen basieren entsprechend auf dem geplanten Versandtermin.

Basierend auf Wareneingang

Diese (Abruf-)Anforderung basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der die Waren durch den Handelspartner geliefert werden sollen (Einkauf) oder auf dem Datum und der Uhrzeit, zu dem/der Ihr Warenempfänger die Waren an seinem Lager benötigt (Verkauf). Zeitberechnungen basieren dann auf dem geplanten Liefertermin.

Die Kapazität des Warenversenders, die in der Bestandseinheit angegeben wird.

In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt.

Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf.

Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert.

Zulässige Werte

Die zulässigen Werte liegen zwischen 1 (= höchste Priorität) und 999 (= niedrigste Priorität).

Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf.

Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:

               Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität 
            

Beispiel

• Lieferantenkapazität 100 Stück
• Maximale Kapazitätstoleranz 20 (Prozent)
• Kapazitätszeiteinheit Woche

Das Paket Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant maximal 120 Stück pro Woche liefern kann.

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text hinzugefügt, der auf Fremdbelegen gedruckt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für interne Zwecke hinzugefügt.

Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen.

Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist.

Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

• Lieferzeit
• Interne Verarbeitungszeit
• Sicherheitszeit
• Transportzeit (Tage)

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Der Code, der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpft ist, um den Sperrgrund zu beschreiben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwendet werden.

Voreinstellung

Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) Bestellpositionen (tdpur4101m000) übertragen.

Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen.

Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet.

Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

• Wareneingangsprüfung

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

• Wareneingang

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden.

Voreinstellung

Das Kontrollkästchen Rückwirkende Preisänderung anwendbar im Programm Lieferanten (tccom4520m000).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kombination aus Artikel und Lieferant gültig, es sei denn ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als ungültig definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Bestellung mit keiner Gültigkeitseinheit verbunden ist, wird der Lieferant als gültig angesehen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, betrachtet Unternehmensplanung die Kombination aus Artikel und Lieferant als nicht gültig, es sei denn, ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als für diese Gültigkeitseinheit der Bestellung gültig ausweisen.

Voreinstellung

LN markiert dieses Kontrollkästchen standardmäßig, wenn keine Ausnahmen mit dieser Artikel-Lieferanten-Kombination verbunden sind. Sie können die Markierung jedoch auch manuell aufheben oder einfügen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Artikel-Lieferanten-Kombination Ausnahmen verbunden, die die Einstellungen für die Standardkonfiguration übersteuern können.

Voreinstellung

LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Artikel-Lieferanten-Kombination im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) Ausnahmen zugewiesen sind.

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Der voreingestellte Hersteller für die Kombination aus Artikel und Handelspartner.

Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen.

Die Bestellmengenstaffelung, die in der Bestandseinheit ausgedrückt wird.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die Mindestbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Höchstbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Wenn für einen Artikel die Bestellmethode Feste Bestellmenge eingestellt ist (zu definieren im Feld Verfahren des Programms Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000)), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge in diesem Programm als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Feste Bestellmenge

Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf.

Voreinstellung

LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (-) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.

LN verwendet die Mengentoleranz (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt:

Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-)

In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten.

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf.

Voreinstellung

LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (+) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.

LN verwendet die Mengentoleranz (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen:

Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+)

In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert.

Die Art und Weise, auf die LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der nicht innerhalb der Mengentoleranzen liegt.

Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen.

Zulässige Werte

Keine(r/s)

Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.

Warnen

Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Sperren

Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Die Art und Weise, in der LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält.

Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Stopp bei Überschreiten der Zeittoleranzen des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen.

Zulässige Werte

Keine(r/s)

Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.

Warnen

Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Sperren

Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die tatsächliche Lieferung einer Wareneingangsprüfung unterzogen werden.

Der mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel auf dem EK-Lieferabruf als Konsignationsbestand behandelt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für Bestellungen mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant Frachtaufträge generiert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Kontrollkästchens dient als Voreinstellung für das Kontrollkästchen Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200). Die Voreinstellung kann in diesen Programmen jedoch überschrieben werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und für einen Lagereingang kein entsprechender Einlagerungsauftrag besteht, erstellt LN automatisch eine Bestellung, mit der die Artikel des Lieferanten empfangen werden.

LN führt Folgendes automatisch durch:

• Genehmigen und Freigeben der generierten Bestellung an Lagerwirtschaft
• Verknüpfen der nicht erwarteten Wareneingangsposition mit der Einlagerungsposition und Bestätigen der nicht erwarteten Wareneingangsposition

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Lieferanten angewendet werden.

Der Zeitraum, ab dem Bedarfe erkannt werden, bis zur Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentvorbereitung und Lieferantenaufteilung.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Sicherheitszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Die Einheit, in der die interne Verarbeitungszeit angegeben wird.

Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, damit Schwankungen der Laufzeit bei Warenlieferungen ausgeglichen werden. Daher kann ein Auftrag bereits vor dem tatsächlichen Bedarfstermin abgeschlossen sein.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird.

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Sicherheitszeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird.

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird.

Die Transportzeit in Tagen, die auf zwei Arten berechnet werden kann:

LN ermittelt die Transportzeit wie folgt:

• Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

  LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln.

  1. Sind Tour, Spediteur, Herkunft und Bestimmungsadresse bekannt, sucht LN zuerst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit passenden Touren, Spediteuren und Adressen.
  2. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht.
  3. Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur/LDL im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt.
  4. Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird.
• Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, verwendet LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser Programme die Transportzeit eingelesen wird, hängt vom Wert des Feldes Verwendung Entfernungstabellen im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) ab.

Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist.

Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

• Lieferzeit
• Interne Verarbeitungszeit
• Sicherheitszeit
• Transportzeit (Tage)

Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und ihrer tatsächlichen Lagerung.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Einlagerungsdauer im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) entnommen.

In diesem Programm dient dieses Feld lediglich zu Informationszwecken.

Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer angegeben wird.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) entnommen.

Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob:

• LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit verwendet, um das geplante Datum für den Wareneingang zu bestimmen. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, außerhalb des Horizonts der Wiederbeschaffungszeit liegt. geplante Termine unter Verwendung des Wertes im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) berechnet werden, welcher dem Betriebs kalender der Firma entnommen wird.
• LN das geplante WE-Datum bestimmt, indem es die mit den Komponenten der Wiederbeschaffungszeit verbundenen Kalender verwendet. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, zwischen dem aktuellen Tagesdatum und dem Horizont der Wiederbeschaffungszeit liegt.

Die Art des EK-Lieferabrufs, die ein Abruf nach dem Bringprinzip oder ein Abruf nach dem Holprinzip sein kann.

Voreinstellung

Dieser Wert wird aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) abgerufen.

In diesem Feld wird angezeigt, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen.

Unabhängig vom gewählten Parameter:

• werden bei Holprinzip-Abrufen Bestands- und Finanz-Buchungen immer protokolliert,
• werden keine Buchungen für Abrufe mit Holprinzip-Prognose protokolliert. Daher gilt dieser Parameter nur für Abrufe nach dem Bringprinzip und nicht für Abrufe nach dem Holprinzip.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung.

Zulässige Werte

Alle Positionen

Buchungen werden für den gesamten Abruf protokolliert.

Pos. in der Fertigungsfreigabeperiode

Buchungen werden für die Fertigungsfreigabespanne protokolliert.

Positionen in der festen Periode

Buchungen werden für die Periode protokolliert, in der der Versand stattfinden kann (feste Periode).

Der Segmentsatz, der mit einem Lieferabruf verbunden ist.

Voreinstellung

Der Segmentsatz für Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Der Segmentsatz, der mit einem Feinabruf verbunden ist.

Voreinstellung

Der Segmentsatz für VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Das Raster, mit dem das Entnahmedatum für Lieferabrufe bestimmt wird.

Voreinstellung

Das Entnahmeraster für Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Das Raster, das zur Bestimmung des Entnahmedatums für VK-Feinabrufe verwendet wird.

Voreinstellung

Das Entnahmeraster für VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen.

Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder eingangsbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basierend auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf den geplanten WE-Daten.

Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen.

Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder eingangsbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basierend auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf den geplanten WE-Daten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Arbeitstage berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Kalendertage berücksichtigt.

Bei der Datenplanung wird der Einsatzbereich aus dem Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) verwendet.

Dieses Kontrollkästchen bestimmt, wie nicht gelieferte und redundante Mengen auf Abrufpositionen mit Daten in der Vergangenheit behandelt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abrufpositionen durch das Paket Unternehmensplanung gelöscht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Planungsmeldungen generiert, die einen Disponenten darüber informieren, dass die Abrufpositionen manuell gelöscht werden sollen.

Verwenden Sie dieses Feld zur Angabe, welche Abruf freigabeart verwendet wird. Die EDI-Nachricht wird auf Basis dieser Freigabeart gesendet. Diese Nachricht wird durch den verwendeten Abrufplan angegeben.

Zulässige Werte

Lieferabruf

Es werden nur Lieferabrufe gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Bedarfsarten "Fest" oder "Sofort" wie in der EDI-Nachricht BEM MRL001 gezeigt, wenn Sie den Standard BEMIS verwenden.

Feinabruf

Es wird sowohl ein Lieferabruf als auch ein VK-Feinabruf gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Nachricht BEM SHP001.

Produktionssynchroner Abruf

Es werden sowohl ein Lieferabruf als auch ein produktionssynchroner Abruf gesendet. Der Versand erfolgt auf Basis der Nachricht BEM SEQ001. Dieser Wert kann nur für Abrufe nach dem Holprinzip ausgewählt werden.

Nur Feinabruf

Es wird nur ein Feinabruf gesendet. Der Lieferant erhält keine Planungsdaten.

Nur produktionssynchroner Abruf

Es wird nur ein produktionssynchroner Abruf gesendet. Der Lieferant erhält keine Planungsdaten. Dieser Wert kann nur für Abrufe nach dem Holprinzip ausgewählt werden.

Die Art und Weise, wie dem Handelspartner EK-Freigaben übermittelt werden müssen.

Wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle den Wert "Electronic Data Interchange (EDI)" aufweist und dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie EDI-Nachrichten vorbereiten, indem Sie das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) markieren.

Das sendungsbezogene Feld in LN, das im Business Object Document (BOD) für die EK-Freigabe (OUT) verwendet wird.

Zulässige Werte

Letztes Lieferavis des Lieferanten

Das letzte Lieferavis, das Sie vom Lieferanten erhalten haben, wird im BOD berücksichtigt.

Lieferschein

Der mit dem letzten Wareneingang verknüpfte Lieferschein wird im BOD berücksichtigt.

Letzte Sendungs-ID

Die Nummer der letzten Sendungs-ID wird im BOD berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Freigaben verwendet und berechnet.

Freigaben für den Abruf werden im Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) aktualisiert, sobald:

• eine EK-Freigabe den Status Versendet bekommt.
• die Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt wurden.