Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Ein Schlüsselwort, das für die Suche verwendet wird. Ein Suchbegriff ist normalerweise mit einer Beschreibung verknüpft.

Über die Artikelart werden Artikel zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen geben an, ob es sich bei dem Artikel zum Beispiel um einen generellen Artikel, einen Service-Artikel oder ein Einsatzmittel handelt. Je nach der Art des Artikels sind nur bestimmte Funktionen für ihn gültig.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Artikelart im Programm Artikel (tcibd0501m000) entnommen.

Im Menü Entsprechendes Menü können Sie auf Gültigkeitsdauer Artikeldaten klicken, um das Programm Lieferquelle mit Gültigkeitsdauer (tcibd0110s000) zu starten, in dem Sie die Artikelart für Artikel der Art EK-Artikel, Fertigungsartikel oder Produkt vorübergehend ändern können.

Die Lieferquelle, die zum aktuellen Datum und Zeitpunkt gültig ist.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dieser Artikel bei der Verarbeitung der Lieferantenbeurteilung berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel angewendet werden.

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.

Ein Code, der den Umsatzsteuersatz identifiziert und der festlegt, wie LN Umsatzsteuerbeträge berechnet und erfasst.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Wenn das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) markiert ist, bestimmt das aktuelle Kontrollkästchen, wie die Buchungen (Kosten) für Kostenartikel im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) festgelegt werden müssen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden das Sachkonto und die analytischen Unterkonten während des Rechnungsabgleichs für den Kostenartikel automatisch im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) abgerufen. Es ist nicht erforderlich, das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) für den Abgleich zu starten.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sachkonto und analytische Unterkonten manuell festgelegt werden. Wenn Sie das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) starten, werden im Gruppenfeld Voreingestelltes Sachkonto/voreingestellte analytische Unterkonten Voreinstellungen für das Sachkonto und die analytischen Unterkonten abgerufen. Sie können die Voreinstellungen übernehmen oder abweichende Werte im Gruppenfeld Sachkonto/analytisches Unterkonto festlegen.

Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.

Der Preis des Artikels, ausgedrückt in der Hauswährung.

Die Ergebnisse für dieses Feld nach Währungssystem sind:

• Gebundenes Währungssystem:

  Dieses Feld und die Schaltfläche Weitere Währungen anzeigen sind immer deaktiviert.

• Einwährungssystem:

  Dieses Feld und die Schaltfläche Weitere Währungen anzeigen sind immer deaktiviert. Wenn die Buchungswährung mit der Hauswährung identisch ist, wird der Preis auch in diesem Feld angezeigt. Wenn die Buchungswährung nicht mit der Hauswährung identisch ist, wird der Preis in diesem Feld nicht angezeigt.

• Freies Währungssystem mit einer Buchungswährung, die mit einer der drei Hauswährungen identisch ist:

  Über die Schaltfläche Weitere Währungen anzeigen können Sie den Preis in einer der zwei Hauswährungen anzeigen, bei denen es sich nicht um die Buchungswährung handelt. Sie können den Preis auch in der Hauswährung ändern. LN speichert den Preis in der Hauswährung.

• Freies Währungssystem mit Buchungswährung, die nicht mit einer der drei Hauswährungen identisch ist:

  Dieses Feld ist immer deaktiviert. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. LN speichert den Preis nicht in der Hauswährung.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Der Gesamt- Materialbasispreis für den Artikel, angegeben in der Artikelwährung.

Dieser Gesamt-Materialbasispreis wird wie folgt abgerufen:

1. Der Artikelmaterialgehalt wird für das Tagesdatum aus dem Programm Artikelmaterialgehalt (tcmpr0120m000) abgerufen.
2. Für jedes Material wird der Basispreis aus dem Programm Material (tcmpr0110m000) abgerufen.
3. Ein Materialpreis wird anhand der Gehaltsmenge und -einheit, des Mengenfaktors, des Faktors für die fakturierbare Menge und des Basispreises nach Material berechnet.
4. Die Materialpreise werden in die Artikelwährung umgewandelt und in einem Gesamt-Materialbasispreis summiert.

Der gesamte Materialbasispreis für den Artikel, angegeben in der Hauswährung.

Dieser Gesamt-Materialbasispreis wird wie folgt abgerufen:

1. Der Artikelmaterialgehalt wird für das Tagesdatum aus dem Programm Artikelmaterialgehalt (tcmpr0120m000) abgerufen.
2. Für jedes Material wird der Basispreis aus dem Programm Material (tcmpr0110m000) abgerufen.
3. Ein Materialpreis wird anhand der Gehaltsmenge und -einheit, des Mengenfaktors, des Faktors für die fakturierbare Menge und des Basispreises nach Material berechnet.
4. Die Materialpreise werden in die Hauswährung umgewandelt und in einem Gesamt-Materialbasispreis summiert.

Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.

Fremdbearbeitung - Einkaufspreis

Der Einkaufspreis eines fremdvergebenen Artikels oder einer fremdvergebenen Unterbaugruppe in der Einkaufswährung.

Hinweis

Bei Fremdbearbeitung für Artikel basiert der Einkaufspreis für Fremdbearbeitung immer auf dem Verfahren Preisbuch / Vertrag.

Preis in Hauswährung

Der Einkaufspreis eines fremdvergebenen Artikels oder einer fremdvergebenen Unterbaugruppe in der Einkaufswährung.

Hinweis

Bei Fremdbearbeitung für Artikel basiert der Einkaufspreis für Fremdbearbeitung immer auf dem Verfahren Preisbuch / Vertrag.

USt basiert auf

Gibt an, ob die Umsatzsteuer auf Waren oder auf Dienstleistungen basiert.

Zulässige Werte

Dienstleistungen

Die Schemabasis wird auf "Dienstleistungen" gesetzt, wenn:

• keine Artikel beteiligt sind, z. B. projektbezogene Teilrechnungen, Anschaffungsnebenkosten, Fracht usw.
• der Artikel gewartet wird, zum Beispiel durch Service-Aufträge, Werkstattaufträge usw. ODER
• der VK-Auftrag oder die Bestellung mit einem Service-Artikel verbunden ist

Waren

Die Schemabasis wird für alle mit Bestandsartikeln verbundenen VK- und EK-Buchungen wie Warenverkauf über Verkaufsaufträge, VK-Lieferabrufe, vertragsbezogene Projektlieferungen, Teile-Eingang und Teile-Lieferung oder Wareneinkauf auf "Waren" gesetzt. Wenn jedoch im Programm xxx das Kontrollkästchen "Fremdleistungsbestellung als Dienstleistung behandeln" markiert ist, können Bestellungen von Fremdbearbeitung als zur Schemabasis "Waren" oder "Dienstleistungen" gehörig betrachtet werden.

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Hinweis

Wenn die Felder "Artikelart" und "Artikelgruppe" als Voreinstellung aus dem Programm "Artikel - Voreinstellungen Einkauf" übernommen werden, wird der Wert für das Feld "USt basiert auf" ebenfalls als Voreinstellung aus dem Programm "Artikel - Voreinstellungen Einkauf" (tdipu0102m000) übernommen.

Preisherkunft

Mithilfe dieser Methode werden der Fremdleistungseinkaufspreis bzw. die Fremdleistungsherstellkosten des Artikels berechnet.

Zulässige Werte

Fremdbearbeitungskostensatz

Der Fremdleistungspreis wird auf Basis des Kostensatzbasis im Programm Fremdbearbeitungskostensätze (ticpr1160m000) berechnet.

Es gibt die folgenden Berechnungsverfahren:

• Einheit
• Bearbeitungskostensätze
• MA-Kostensätze
• Maschinenkostensätze

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitungskostensätze.

Preisbuch / Vertrag

Der Preis für die Fremdbearbeitung wird aus folgenden Quellen abgerufen:

• Einem Vertrag
• Einem Preisbuch
• Einem Einkaufspreis für die Fremdbearbeitung im Paket Einkauf

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitung - Einkaufspreise.

Standardleistung

Der Preis für die Fremdbearbeitung wird aus dem Paket Service abgerufen:

Fremdbearbeitung - Einkaufspreis

Der Einkaufspreis eines fremdvergebenen Artikels oder einer fremdvergebenen Unterbaugruppe in der Einkaufswährung.

Hinweis

Dieses Feld wird auch für die Berechnung der Fremdbearbeitungskosten im Modul Herstellkostenberechnung des Pakets Fertigung herangezogen.

Bei "Fremdbearbeitung für Arbeitsgang" wird dieser Preis verwendet, wenn das Feld Preisherkunft auf Preisbuch / Vertrag gesetzt ist. Wenn die Preisherkunft auf Fremdbearbeitungskostensatz gesetzt ist, wird dieser Preis nicht verwendet. Ausnahme: Sie führen eine Preisneuberechnung für die Bestellung durch.

Preis in Hauswährung

Der Einkaufspreis eines fremdvergebenen Artikels oder einer fremdvergebenen Unterbaugruppe in der Einkaufswährung.

Hinweis

Dieses Feld wird auch für die Berechnung der Fremdbearbeitungskosten im Modul Kostenrechnung des Pakets Fertigung herangezogen.

Bei "Fremdbearbeitung für Arbeitsgang" wird dieser Preis verwendet, wenn das Feld Preisherkunft auf Preisbuch / Vertrag gesetzt ist. Wenn die Preisherkunft auf Fremdbearbeitungskostensatz gesetzt ist, wird dieser Preis nicht verwendet. Ausnahme: Sie führen eine Preisneuberechnung für die Bestellung durch.

Anforderung obligatorisch für Arbeitsgang-Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und ein Arbeitsgang für einen Produktionsauftrag fremdvergeben werden muss, muss vor der Generierung einer Bestellung für Fremdbearbeitung zunächst eine EK-Anforderung für Fremdbearbeitung im Modul Werkstattfertigung generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann das Modul Werkstattfertigung eine Bestellung für Fremdbearbeitung für den Arbeitsgang generieren. Es wird keine Anforderung benötigt.

Preisherkunft

Mithilfe dieser Methode wird der Einkaufspreis des Artikels für Fremdbearbeitung für Service berechnet.

Zulässige Werte

Fremdbearbeitungskostensatz

Der Fremdleistungspreis wird auf Basis des Kostensatzbasis im Programm Fremdbearbeitungskostensätze (ticpr1160m000) berechnet.

Es gibt die folgenden Berechnungsverfahren:

• Einheit
• Bearbeitungskostensätze
• MA-Kostensätze
• Maschinenkostensätze

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitungskostensätze.

Preisbuch / Vertrag

Der Preis für die Fremdbearbeitung wird aus folgenden Quellen abgerufen:

• Einem Vertrag
• Einem Preisbuch
• Einem Einkaufspreis für die Fremdbearbeitung im Paket Einkauf

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitung - Einkaufspreise.

Standardleistung

Der Preis für die Fremdbearbeitung wird aus dem Paket Service abgerufen:

Fremdbearbeitung - Einkaufspreis

Der Einkaufspreis für Fremdbearbeitung für Service, ausgedrückt in der Einkaufswährung.

Hinweis

Bei "Fremdbearbeitung für Service" wird dieser Preis verwendet, wenn das Feld Preisherkunft auf Preisbuch / Vertrag gesetzt ist. Wenn die Preisherkunft auf Standardleistung gesetzt ist, wird dieser Preis nicht verwendet. Ausnahme: Sie führen eine Preisneuberechnung für die Bestellung durch.

Preis in Hauswährung

Der Einkaufspreis für Fremdbearbeitung für Service, ausgedrückt in der Hauswährung.

Hinweis

Bei "Fremdbearbeitung für Service" wird dieser Preis verwendet, wenn das Feld Preisherkunft auf Preisbuch / Vertrag gesetzt ist. Wenn die Preisherkunft auf Standardleistung gesetzt ist, wird dieser Preis nicht verwendet. Ausnahme: Sie führen eine Preisneuberechnung für die Bestellung durch.

Anforderung obligatorisch für Service-Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und Fremdbearbeitung für Service anwendbar ist, wird vor der Generierung einer Bestellung für Fremdbearbeitung zunächst eine EK-Anforderung für Fremdbearbeitung aus einer Arbeitsauftragsleistung oder einer Service-Auftragsleistung im Paket Service generiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann das Paket Service eine Bestellung für Fremdbearbeitung für die Arbeitsauftragsleistung oder die Service-Auftragsleistung generieren. Es wird keine Anforderung benötigt.

Die Statistikgruppe.

Die Einkaufsabteilung.

Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf.

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf.

Die Art und Weise, in der LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält.

Zulässige Werte

Keine(r/s)

Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.

Warnen

Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Sperren

Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Die Art und Weise, auf die LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der nicht innerhalb der Mengentoleranzen liegt.

Zulässige Werte

Keine(r/s)

Sie können den Auslagerungsvorschlag immer speichern, denn LN ignoriert die festgelegten Toleranzen.

Warnen

Sie können den Auslagerungsvorschlag speichern, aber Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Sperren

Sie können den Auslagerungsvorschlag nicht speichern, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden.

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Die Einheit, in der die Lieferzeit des Artikels ausgedrückt wird.

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel beim Wareneingang geprüft werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Aufträge für den Artikel gemäß eines EK-Lieferabrufs ausgegeben.

Dieses Kontrollkästchen können Sie nur bei folgenden Arten von Artikeln markieren:

• EK-Artikel
• Fertigungsartikel
• Produkt

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen ändern und Sie die Artikeldaten bereits im Programm Artikel (tcibd0501m000) oder im Programm Artikelvoreinstellungen (tcibd0102m000) definiert haben, müssen Sie das Bestellsystem in den Artikeldaten neu definieren.

Die Art des EK-Lieferabrufs.

Zulässige Werte

• Abruf nach dem Bringprinzip
• Abruf nach dem Holprinzip

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zubehörteile für diesen Artikel definiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Wareneingang für diesen Artikel im Paket Lagerwirtschaft gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Wareneingang für diesen Artikel im Paket Einkauf gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der auf der Bestellung bzw. dem Beleg ausgewählte Lieferant ein genehmigter Lieferant für diesen Artikel sein. Das bedeutet, dass das Feld Artikel - Lieferantenstatus im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Genehmigt gesetzt werden muss.

Die folgenden Einstellungen bestimmen, ob Sie eine Bestellposition erstellen können:

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Als Quelle nur genehmigte Lieferanten des Programms Artikel - Voreinstellungen Einkauf (tdipu0102m000) übernommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dem Artikel ein EK-Text hinzugefügt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie mehrere Hersteller für eine Kombination aus Artikel und Handelspartner verwalten. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie nur einen Hersteller für eine Kombination aus Artikel und Handelspartner festlegen.

Viele Fertigungsartikel werden hauptsächlich von Firmen verwendet, die Komponenten einkaufen, die über ähnliche oder identische Beschreibungen oder Qualitätsmerkmale verfügen, aber von verschiedenen Zwischenlieferanten bezogen werden. Wenn die Auftragsmenge die Mindestmenge unterschreitet, die Sie von einem Hersteller beziehen können, können Sie nicht direkt beim Hersteller einkaufen, sondern Sie müssen die Komponenten von einem Zwischenlieferanten beziehen. Dieser Lieferant kann die Komponenten von verschiedenen genehmigten Herstellern beziehen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie angeben, dass die Gültigkeit für die Kombination aus Artikel und Hersteller durch das Paket Objektdatenverwaltung kontrolliert werden muss.

In diesem Fall können die folgenden Felder im Programm Artikel - Hersteller (tdipu0130m000) nicht manuell definiert werden, sondern werden über das Paket Objektdatenverwaltung gesteuert:

1. Gültig ab
2. Gültig bis
3. Status
4. Sperrgrund

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf LN mehrere Änderungsaufträge gleichzeitig für einen Hersteller speichern, bevor sie verarbeitet werden.

In diesem Feld wählen Sie aus, wie die Gültigkeit des Herstellers geprüft werden soll.

Zulässige Werte

Artikel - Hersteller

Die Gültigkeit des Herstellers wird im Programm Artikel - Hersteller und Handelspartner (tdipu0135m000) überprüft.

Artikel - Hersteller und Handelspartner

Die Gültigkeit des Herstellers wird im Programm Artikel - Hersteller (tdipu0130m000) überprüft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei diesem Artikel um einen Artikel, mit dem Herstellerteilenummern (HTN) verknüpft sind bzw. verknüpft werden müssen.

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Der Hersteller, der mit der bevorzugten Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel verknüpft ist.

Letzte EK-Preisbuchung am

Das letzte Datum, an dem Sie den Artikeleinkaufspreis geändert haben.

Durchschnittlicher EK-Preis

Der durchschnittliche EK-Preis, der auf kumulierten Einkäufen oder auf aktuellem Bestand basieren kann. Maßgebend ist hier der Wert des Feldes Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Durchschnittlicher Einkaufspreis in Hauswährung

Der durchschnittliche EK-Preis, der in einer der drei Hauswährungen der Firma angezeigt wird.

Hinweis

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Letzter EK-Preis

Der EK-Preis, der auf der neuesten Rechnung ausgewiesen ist, die für den jeweiligen EK-Artikel eingegangen ist.

Letzter Einkaufspreis in Hauswährung

Der letzte EK-Preis, der in einer der drei Hauswährungen der Firma angezeigt wird.

Hinweis

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Letzte Anschaffungsnebenkosten-Buchung am

Das Datum, an dem die Anschaffungsnebenkosten eines Artikels zuletzt geändert wurden.

Durchschnittliche Anschaffungsnebenkosten

Die durchschnittlichen Anschaffungsnebenkosten für einen Artikel, die auf kumulierten Einkäufen oder auf dem aktuellen Bestand basieren, je nachdem, was im Feld Berechnungsverfahren durchschnittliche Anschaffungsnebenkosten im Programm Anschaffungsnebenkosten - Parameter (tclct0100m000) angegeben wurde.

Durchschnittliche Anschaffungsnebenkosten in Hauswährung

Die durchschnittlichen Anschaffungsnebenkosten, angegeben in einer der drei Hauswährungen der Firma.

Hinweis

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Letzte Anschaffungsnebenkosten

Die letzten Anschaffungsnebenkosten für einen Artikel.

Letzte Anschaffungsnebenkosten in Hauswährung

Die letzten Anschaffungsnebenkosten, angegeben in einer der drei Hauswährungen der Firma.

Hinweis

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.