Auftragsbedingungen (tctrm1130m000)

Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen.

Die Vereinbarung enthält Folgendes:

• einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n),
• Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen,
• eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen,
• Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen.

Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen.

Die Nummer, mit der die Position der Bedingungsposition in der Bedingungsvereinbarung oder der Bedingungsvorlage festgelegt wird.

Der Gültigkeitsbeginn.

Ablaufdatum (Gültigkeitsende).

In diesem Feld definieren Sie den Ort oder Zeitpunkt, an dem der Warenempfänger zum Eigentümer der Waren im finanziellen Sinne wird und die Waren bezahlen muss.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

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Mit diesem Feld definieren Sie, ob ein nach dem Verbrauch (z. B. für einen Produktionsauftrag) an das Lager zurückgegebener Artikel als Bestand im Eigentum des Lieferanten gelagert werden muss, wenn sich der Artikel zum Zeitpunkt der Entnahme auch im Eigentum des Lieferanten befand, oder ob ein zurückgegebener Artikel immer Eigentum des Kunden ist und vom Kunden bezahlt werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

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Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

In diesem Feld definieren Sie die Art des Umlagerungsauftrags, der zur Ergänzung der virtuellen Kundenläger und Läger des Fremdleisters generiert werden muss.

Mit dem in diesem Feld ausgewählten Umlagerungsauftrag:

• übertragen Sie Auftragsvorschläge (SCH) zur Ergänzung des virtuellen Lagers eines Kunden, wenn der Lieferant für die Lieferplanung zuständig ist
• liefern Sie im Fall von Fremdbearbeitung für Arbeitsgänge oder Fremdbearbeitung für Artikel Unterbaugruppen und Material an den Fremdleister

Zulässige Werte

Lagerumbuchung

Es wird ein Lagerauftrag generiert, dessen Auftragsherkunft im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) auf Umbuchung gesetzt ist.

Verkaufsauftragsumbuchung

Es wird ein Verkaufsauftrag generiert, dessen Lieferart im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) auf Lager gesetzt ist.

Eine Verkaufsauftragsumbuchung hat gegenüber einer Lagerumbuchung die folgenden Vorteile:

• Sie können Aufträge mit Hilfe von EDI generieren und bestätigen.
• Sie können Verkaufsaufträge einschließlich des Druckens der Dokumente abwickeln.
• Sie können die Statistik verwenden.

VK-Lieferabrufumbuchung

Es wird ein VK-Lieferabruf generiert, dessen Warenfluss im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) auf Lagerumbuchungslieferung gesetzt ist.

In diesem Feld definieren Sie den Umgang mit unerwarteten Wareneingängen, wenn Waren automatisch vereinnahmt werden.

Wenn es keine offenen Bestellungen oder Abrufe gibt, unter denen Wareneingänge verbucht werden können, definieren Sie, ob für einen unerwarteten Wareneingang eine Bestellung oder eine Bestellung (manuell) generiert werden muss.

Je nach Wert dieses Feldes wird eine (manuelle) Bestellung generiert, wonach LN die Bestellung automatisch genehmigt und an Lagerwirtschaft freigibt. Die Einlagerungsposition wird automatisch mit einer nicht erwarteten Wareneingangsposition verknüpft und genehmigt.

Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung/Fakturierung von Konsignationsbestand bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist.

Zulässige Werte

Ergänzung

Der Preis basiert auf den Preis-/Vertragsdaten des Ergänzungsauftrags.

Verbrauch

Der Preis basiert auf Standard preis daten (PCG), die am Tag des Verbrauchs gültig sind.

Wenn Waren verbraucht werden, wird eine neue Vertragssuche ausgeführt, und der aktuelle Preis und Rabatt werden abgerufen. Die Zahlung/Fakturierung basiert auf dem Vertrag, der zum Zeitpunkt der Entnahme gültig war. Wenn mehrere Verträge verwendbar sind, wird der erste Sondervertrag, der gefunden wird, mit dem Konsignationszahlungs-/fakturierungsauftrag verknüpft.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und es ist ein Verkaufspreis für den Verbrauchsauftrag vorhanden, der die Nutzung des Konsignationsbestands einleitet, basiert der für die Zahlung/Fakturierung verwendete Preis auf diesem Verkaufspreis. Falls relevant ist der Verkaufspreis der Intercompany-Handelspreis. Anderenfalls ist es der Netto-Verkaufspreis, der im Verbrauchsauftrag definiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, basieren Zahlung oder Fakturierung auf dem Preis, der zum Zeitpunkt der Ergänzung oder des Verbrauchs gültig ist.

Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt ist, bestimmt dieses Kontrollkästchen, ob der Kunde oder der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung dokumentiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden und Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist:

• Das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert muss markiert werden, bevor eine Bestellung oder ein Abruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann.
• Das Feld Bestellung bestätigt am muss ausgefüllt werden, bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann.

Voreinstellung

• Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden des Programms Lieferant (tccom4120s000) entnommen.
• Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden des Programms Kunde (tccom4110s000) entnommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthalten die den aktuellen Bedingungen unterliegenden VK-Auftragspositionen vom Kunden gestelltes Material.

Der Wert dieses Feldes dient als Voreinstellung für das Feld Enthält vom Kunden gestelltes Material des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).