Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000)

Das Logistikobjekt, mit dem die Anschaffungsnebenkostenposition verknüpft ist.

Zulässige Werte

• Anfrage - Anbieter
• Anfragerückmeldung
• Anfrageverhandlung - Rückmeldung
• Anfrageverhandlung - Gegenvorschlag
• Bestellung
• Bestellposition
• Bestellung - Wareneingang
• EK-Lieferabrufposition
• EK-Lieferabruf - Wareneingang
• Lagerumbuchungsauftrag
• Lagerumbuchungsposition
• Lieferavis
• Lieferavis - Position
• Lagereingang
• Lagereingangsposition
• Rückwirkende Vorschlagsposition

Die Herkunft des Logistikobjekts.

Zulässige Werte

• ---
• Unternehmensplanung
• Projekt
• Projekt (manuell)
• Verkauf
• VK-Lieferabruf
• Lagerumbuchung
• Lagerumbuchung (manuell)

Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.

Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt.

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

• Name und Adresse des Unternehmens
• Sprache und verwendete Währung
• Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Nettobetrag

Der Nettobetrag des verknüpften Logistikobjekts.

Brutto-Betrag

Der Bruttobetrag des verknüpften Logistikobjekts.

Währung

Die Währung, in der der Betrag angegeben wird.

Menge

Die Menge des verknüpften Logistikobjekts.

Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Gewicht

Das Gewicht des verknüpften Logistikobjekts.

Gewichtseinheit

Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird.

Volumen

Das Volumen des verknüpften Logistikobjekts.

Volumeneinheit

Die Einheit, in der das Volumen angegeben wird.

Entfernung

Die Entfernung zwischen der Adresse des Warenempfängers und der Wareneingangsadresse des verknüpften Logistikobjekts.

Entfernungseinheit

Die Längeneinheit, in der die Entfernung angegeben wird.

Voreinstellung

Diese Einheit wird aus dem Programm Entfernung nach Ort (tccom4537m000) oder aus dem Programm Entfernung nach PLZ (tccom4538m000) übernommen.

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Die Summe der Beträge an Anschaffungsnebenkosten aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit dem Logistikobjekt verknüpft sind.

Währung

Die Währung, in der die Summe der Anschaffungsnebenkosten angegeben wird.

Anschaffungsnebenkosten-Position

Die Nummer der Anschaffungsnebenkosten-Position.

Anschaffungsnebenkosten

Herkunft

Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition.

Zulässige Werte

• Manuell
• Stammdaten
• Anfrage - Anbieter
• Anfragerückmeldung
• Anfrageverhandlung
• Auftragskopf
• Auftragsposition
• Abrufposition
• WE-Kopf
• WE-Position
• Lieferavis - Kopfdaten
• Lieferavis - Position

Hinweis

Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Manuell angegeben werden.

Satz

Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden.

Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkosten-Positionen mit einer Buchung verknüpft wird.

Hinweis

• Dieses Feld ist leer, wenn die Herkunft Manuell lautet.
• Dieses Feld enthält immer eine Angabe, wenn die Herkunft Stammdaten lautet.

Voreinstellung

Der Anschaffungsnebenkosten-Satz aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten-Sätze nach Anschaffungsnebenkosten-Code (tclct1110m100).

Code

Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten.

Hinweis

Wenn ein Satz an Anschaffungsnebenkosten im Feld Satz angegeben ist:

• Muss auch dieses Feld eine Angabe enthalten.
• Muss der Code der Anschaffungsnebenkosten zum Anschaffungsnebenkosten-Satz gehören.

Voreinstellung

Der Anschaffungsnebenkosten - Code aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).

Art

Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc.

Berechnung

Verfahren

Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden.

Hinweis

• Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angegeben werden.
• Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag und Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, dessen Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten-Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Die Anschaffungsnebenkosten werden als fester Betrag angegeben.

Das Feld Fester Betrag - Ebene bestimmt die Ebene, auf die der feste Betrag angewendet wird.

Prozentsatz des Werts

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz des Auftrags(positions)betrags angegeben.

Der Auftragspositionsbetrag wird folgendermaßen berechnet:

• Normale Auftragspositionen

  Preis * Bestellmenge. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Rabatte vor der Berechnung übernehmen, handelt es sich bei dem Anschaffungsnebenkostenbetrag um einen Prozentsatz des Bruttobetrags oder des Nettobetrags.

• Fremdvergebene Auftragspositionen

  Zollwert * Bestellmenge.

Nach Gewicht

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Gewicht angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Gewichtseinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Gewicht des Artikels in der Auftragsposition wird im Programm Artikel (tcibd0501m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Gewichtseinheit in den allgemeinen Artikeldaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Volumen

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Volumen angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Volumeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist. Das Volumen der Artikelposition wird im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) definiert. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Volumeneinheit in den Artikelbestandsdaten verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Menge

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Menge angegeben.

Die Menge des Artikels in der Auftragsposition wird in der Auftragsposition festgelegt und in der Auftragseinheit angegeben. Wenn kein Umrechnungsfaktor zwischen der Preiseinheit in der Anschaffungsnebenkostenposition und der Auftragseinheit der Auftragsposition verfügbar ist, wird der Faktor auf 1 gesetzt.

Nach Fracht (FM)

Die Anschaffungsnebenkosten werden nach Fracht berechnet.

Grob veranschlagte Fracht-Nebenkosten werden beim Eintragen der Auftragsposition auf Basis von Kalkulationsprinzipien im Paket Fracht und von Spediteur-Frachttarifbüchern im Modul Preisfindung abgerufen. Nach Erstellung einer Frachtauftragsposition für die Ursprungsauftragsposition übernimmt das Paket Fracht maßgeblich die Bestimmung der Fracht-Nebenkosten, das heißt diese werden von der Frachtauftragsposition aus aktualisiert.

Nach Entfernung

Die Anschaffungsnebenkosten werden als Preis nach Entfernung angegeben.

Die Preiseinheit der Anschaffungsnebenkostenposition muss eine Längeneinheit sein, die im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) definiert ist.

Zuschlagsprozentsatz

Diese Anschaffungsnebenkosten werden als Prozentsatz der anderen Anschaffungsnebenkosten angegeben.

Der Zuschlagsprozentsatz der Anschaffungsnebenkosten-Position basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind und dieselben Werte für die folgenden Zuschlagskriterien haben:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Der Zuschlag ist als separate Anschaffungsnebenkosten-Position mit dem Logistikobjekt verknüpft und wird auf der Rechnung als separate Position ausgewiesen.

Voreinstellung

Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000).

Preis

Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird.

Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde.

Preiseinheit

Die Einheit, für die der Preis gilt.

Fester Betrag

Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Verfahren Fester Betrag ausgewählt wurde.

Fester Betrag - Ebene

Die Ebene, auf der der Fester Betrag angewandt wird.

Hinweis

Lautet die Logistikobjektart auf

• EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur den Wert WE-Position oder --- annehmen.
• lautet sie auf Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann dieses Feld nicht den Wert Lieferavis annehmen.

Wenn das Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert immer Auftragsposition.

Zulässige Werte

Auftragskopf

Der feste Betrag wird den Auftragspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Auftrag gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Auftragspositionen aufgeteilt wird.

Auftragsposition

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Auftrags angewendet.

Lieferavis

Der feste Betrag wird auf die Lieferavis-Positionen verteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Lieferavis gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Lieferavis-Kopf auf die Lieferavis-Positionen aufgeteilt wird.

WE-Kopf

Der feste Betrag wird den Wareneingangspositionen zugeteilt. Das bedeutet, dass der feste Betrag für den gesamten Wareneingang gilt, aber auf die verknüpften Positionen aufgeteilt wird.

Die Zuteilungsart bestimmt, wie der feste Betrag aus dem Kopf auf die Wareneingangspositionen aufgeteilt wird.

WE-Position

Der gesamte feste Betrag wird auf jede Position des Wareneingangs angewendet.

Zuteilungsart

Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als Fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden.

Zulässige Werte

Fester Betrag

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsbetrag zugeteilt.

Gewicht

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach ihrem Gewicht zugeteilt.

Volumen

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach dem Positionsvolumen zugeteilt.

Menge

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Positionsmenge zugeteilt.

Position

Der feste Betrag aus dem Kopf wird den Positionen nach der Anzahl der Positionen zugeteilt.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird.

Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Verfahren die Option Prozentsatz des Werts oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde.

Rabatte vor der Berechnung übernehmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Betrag

Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition.

Anschaffungsnebenkosten - Währung

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Voreinstellung

• Die Anschaffungsnebenkosten - Währung aus dem Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000).
• Die Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Preisfindungsstadium

Eine Kategorisierung des Preises anhand der Phase im Preisverhandlungsprozess. Mithilfe von Preisfindungsstadien können Unternehmen Preise verhandeln, während sie gleichzeitig unter bestimmten Einschränkungen mit der Auftragsabwicklung fortfahren. Die für die Auftragsabwicklung im entsprechenden Preisfindungsstadium geltenden Einschränkungen, sind in der Sperrdefinition festgelegt.

Beispiel

Preisfindungsstadium		Art	Sperrdefinition
PS1	Preisfindungsstadium Vorkalkuliert	Einkauf	004	Bei Freigabe sperren
PS2	Preisfindungsstadium Vorläufig	Einkauf	005	Bei Wareneingang sperren
PS3	Preisfindungsstadium Endgültig	Einkauf	-	-
PS5	Preisfindungsstadium Vorkalkuliert	Verkauf	010	Signal bei Auftragserfassung

Hinweis

Preisfindungsstadien sind nur für Anschaffungsnebenkosten-Positionen relevant, die mit einer Bestellposition verknüpft sind.

Voreinstellung

Aus dem Programm Versionen von Anschaffungsnebenkosten (tclct1120m000)

Zuschlagskriterien

Handelspartner

Der Lieferant, für den ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Verfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Handelspartner bei der Bestimmung des Zuschlagsbetrags nicht berücksichtigt.

Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art

Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Verfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:

• Handelspartner
• Anschaffungsnebenkosten-Art

Verschiedenes

Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

• die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
• einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
• Produktionsabweichungen zu berechnen
• die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

• Bearbeitungskosten
• Materialkosten
• Zuschlag
• Allgemeine Kosten
• ---

Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Rechnungseingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt.

Frachtrechnung (FM)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht.

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde eine generierte Anschaffungsnebenkostenposition manuell geändert.

Abgebrochen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert.

Hinweis

So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Rückwirkend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Anschaffungsnebenkosten-Position eine rückwirkende Preisänderung.

Lieferant

Handelspartner

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Adresse

Die Adresse des Lieferanten.

Ansprechpartner

Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Rechnungssteller

Handelspartner

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Ansprechpartner

Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert.

Zahlungsempfänger

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Adresse

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Ansprechpartner

Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert.

Verschiedenes

Handelspartner für Texte

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt.

Branche

Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet.

Gebiet

Das Gebiet, in dem der Lieferant seinen Firmensitz hat.

Einkaufspreisliste

Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.

Einkaufsart

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Währung

Wechselkursdatum

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs

Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Definierter Wechselkurs

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Adresse Service-Standort

Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird.

Zahlung

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Kreditprovision

Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen.

Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition.

Voreinstellung

Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000).

Allgemein

Rechnungsbetrag

Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt.

Hinweis

Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, und wenn das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den endgültigen Ist-Kosten der Frachtauftragsposition aktualisiert.

Status im Paket Fakturierung

Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Zugeordnet lauten.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.

Aktualisierungsstatus Bestell-Istkosten

Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist.
• Dieses Feld erhält den Status Ist-Kosten aktualisiert, wenn der Rechnungsbetrag in die Historie geschrieben wird. Dies geschieht, nachdem die Anschaffungsnebenkostenposition in der Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt sowie (erneut) verarbeitet wurde.
• Wenn dieses Feld den Status Ist-Kosten aktualisiert aufweist und der Status im Paket Fakturierung Alles genehmigt lautet, ist die Anschaffungsnebenkostenposition vollständig abgeschlossen und kann gelöscht werden.

Verarbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet.

Hinweis

Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird:

• werden die Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit den tatsächlichen Wareneingängen für die Bestellposition verbunden sind, ebenfalls verarbeitet.
• wird die Historie für die Anschaffungsnebenkosten der tatsächlichen Wareneingänge geschrieben.

Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt.

Steuerperiode

Steuer basiert auf

Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt.

Steuerart Service

Die Kostenart der Dienstleistung.

Steuerklassen

Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab.

Mit Hilfe der Steuerklasse:

• geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen
• Lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc.
• geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt

Steuerfrei

Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen.

Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen.

Steuerland

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

ID-Nummer

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Steuerland

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

ID-Nummer

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Befreiungsurkunde

Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Die Steuerbefreiungsurkunde muss 24 Zeichen enthalten.

Grund für Befreiung

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.