Kunden (tccom4110s000)

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Allgemein

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Kunde) (tccom4110s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Primärer Ansprechpartner

Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Kunde auch im Programm Handelspartnerrollen nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text

Text

Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Kunden.

Status

Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Anwender

Angelegt von

Der Anwender, der den Kunden definiert hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden.

Daten

Sprache

Die Sprache, die in an den Kunden adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Artikel eingeben oder auswählen, der mit einem Signal verknüpft ist. Artikelsignale können auch verwendet werden, um die Entnahme und/oder die Anforderung von Artikeln zu sperren.

Signal Handelspartner

Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Handelspartner auswählen, mit dem ein Signal verknüpft ist.

Handelspartnerart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Handelspartner für Aktualisierung der Statistik

Der Handelspartner, für den LN die Statistik im Paket Auftragsverwaltung mit den Buchungen für den aktuellen Handelspartner aktualisiert.

Sie können beispielsweise den übergeordneten Handelspartner angeben. Wenn dieses Feld leer ist, aktualisiert LN die Statistik für den aktuellen Handelspartner.

Kalender

Der Kalender des Handelspartners.

Reaktionszeit

Die mit dem Handelspartner vereinbarte Reaktionszeit.

Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen.

Priorität

Die dem Handelspartner im Paket Service zugewiesene Priorität.

Im Paket Service werden die Daten in den Feldern Reaktionszeit und Priorität verwendet, um die Dringlichkeit der Problemmeldung eines Handelspartners zu berechnen.

Hinweis

Legen Sie die Priorität für das Modul Verkauf und das Paket Lagerwirtschaft im Register Versand fest.

Faxnummer

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Kunde) (tccom4110s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Stammdatenergänzungen

Gebiet

Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist.

Verkaufsgebiet

Das Verkaufsgebiet, mit dem der Kunde verknüpft ist.

Branche

Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet.

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter, die beim Handelspartner beschäftigt sind.

Jährlicher Erlös

Der jährliche Erlös des Kunden.

Währung für jährlichen Erlös

Die Währung, in der der jährliche Erlös angegeben wird.

Branchen-Code

Ein Code, mit dem Handelspartner nach Branche eingeteilt werden. Die Codes entstammen einer von den Behörden aufgestellten Code-Liste. Mit Hilfe dieser Codes können Kunden für die Gebietsverwaltung und für Kampagnen unterteilt werden. Beispiele für branchenbezogene Kodierungssysteme sind: SIC (Standard Industrial Classification) und NAICS (North American Industry Classification System)

Eigentumsverhältnisse

Eine Definition der Eigentumsverhältnisse wie etwa "Privat", "Öffentlich" oder "Investor".

Beurteilung

Die dem Kunden zugewiesene Beurteilung.

Preisverwaltung

Wechselkursbestimmung

Die Art und Weise, wie der Wechselkurs bestimmt wird, den LN bei der Umrechnung der Buchungswährung in die Landes- und Berichtswährungen verwendet.

VK-Preisliste

Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden.

Preisliste für Direktlieferung

Die Preisliste, die bei Direktlieferungen an den Handelspartner verwendet wird. Wenn sich eine Auftragsposition auf eine Direktlieferung bezieht, schlägt LN in diesen Vereinbarungen nach.

Auftragsrabatt

Der für den Handelspartner voreingestellte Auftragsrabatt in Prozent, der auf die VK-Aufträge angerechnet wird.

Obermarge

Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die Standardherstellkosten übersteigen darf.

Mit der Ober- und Untermarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen.

Das Festlegen von Ober- und Untermarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben:

• Melden
• Protokollieren
• Sperren

Untermarge

Der Prozentsatz, den der aktuelle VK-Preis die Standardherstellkosten unterschreiten darf.

Mit der Ober- und Untermarge lassen sich Umsätze unter Verwendung von Bruttomargen verfolgen.

Das Festlegen von Ober- und Untermarge ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zumindest einen der folgenden Parameter im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) gesetzt haben:

• Melden
• Protokollieren
• Sperren

HP für Preise/Rabatte

Der Handelspartners, für den die Preise und Rabatte gelten. Preise und Rabatte für VK-Aufträge des Kunden basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem hier ausgewählten Handelspartner vereinbart haben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden die Preise und Rabatte verwendet, die Sie mit dem im Verkaufsauftrag angegebenen Kunden vereinbart haben.

Hinweis

Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Kunde.

Berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für den Handelspartner Zusatzkosten berechnet werden.

Berechnen für

Legen Sie fest, ob Zusatzkosten während der VK-Auftragsabwicklung oder der Versandabwicklung für den Kunden berechnet werden.

Hinweis

Sie können nur dann Sendungen auswählen, wenn im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) das Kontrollkästchen Zusatzkosten für Sendungen berechnen markiert ist.

Zulässige Werte

Aufträge

Es werden Zusatzkosten für einen VK-Auftrag berechnet. Nach der Genehmigung eines VK-Auftrags werden Zusatzkosten in einem Auftrag nach dem letzten erfassten Artikel als Sonderkosten (Artikel) aufgeführt.

Sendungen

Es werden Zusatzkosten für eine VK-Sendung berechnet. Nach der Bestätigung einer Sendung wird ein Kostenauftrag für eine VK-Sendung generiert, der alle zusätzlichen Kosten für eine Sendung enthält.

Berechnungsverfahren

Geben Sie die Ebene an, auf Basis derer die Zusatzkosten für den Kunden berechnet werden.

Zulässige Werte

Auf Basis der Kopfdaten

Zusatzkosten werden auf Basis des Wertes des Sendungskopfs berechnet.

---

Es gelten keine Zusatzkosten für Sendungen.

Auf Basis der Positionsdaten

Zusatzkosten werden auf Basis des Wertes der Sendungsposition berechnet.

Absatzförderung

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht dem Handelspartner ein Werbegeschenk im Rahmen der Absatzförderung zu

Maßnahmen zur Absatzförderung lassen sich im Programm Absatzförderung (tdpcg0140m000) definieren.

LN weist das Werbegeschenk automatisch zu, wenn das Kontrollkästchen Autom. Absatzförderung anwenden markiert ist.

Autom. Absatzförderung anwenden

Wenn dieses und dazu das Kontrollkästchen Wählbar markiert ist, werden dem Kunden im Programm Datenverknüpfung Absatzförderung/VK-Auftrag (tdsls4536m000) automatisch Absatzförderungsmaßnahmen zugewiesen.

Logistische Firma

Die logistische Firma der Verkaufsabteilung.

Hinweis

Wenn der Handelspartner in einer anderen als der in diesem Feld angegebenen logistischen Firma verwendet wird, wird das Feld "Verkaufsabteilung" für den Handelspartner als leer angesehen. Folglich wird die Verkaufsabteilung übersprungen, wenn nach einer Verkaufsabteilung für den Handelspartner gesucht wird.

VK-Abteilung

Die für Verkäufe an den Kunden zuständige Verkaufsabteilung.

Hinweis

Wenn der Handelspartner in einer anderen als der im Feld Logistische Firma angegebenen logistischen Firma verwendet wird, wird das Feld "Verkaufsabteilung" für den Handelspartner als leer angesehen. Folglich wird die Verkaufsabteilung übersprungen, wenn nach einer Verkaufsabteilung für den Handelspartner gesucht wird.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig ist.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für den Kontakt mit dem Kunden, überwiegend durch Besuche, zuständig ist.

VK-Auftragsart

Die für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) voreingestellte VK-Auftragsart.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, entnimmt LN die voreingestellte Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000).

Unsere Lieferanten-Nr.

Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet.

MKA-Gruppe

Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn ein solcher Artikel an den Handelspartner verkauft wird.

Alternative MKA-Gruppen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie während der Auftragspositionserfassung für den Kunden Mehrkomponentenartikel aus der mit dem Handelspartner verknüpften sowie aus anderen MKA-Gruppen auswählen.

Absatzweg

Der dem Handelspartner zugewiesene Absatzweg. Dieser entscheidet darüber, wie viel Bestand für den Handelspartner verfügbar ist.

EDI-Antwort Auftragsänderung

Die Art der Meldung für den elektronischen Datenaustausch (EDI), die bei einer Auftragsänderung an den Handelspartner gesendet wird.

Markieren Sie --- für Handelspartner, für die Sie kein EDI im Programm EDI-Daten des Handelspartners nach Netz (ecedi0528m000) eingerichtet haben.

Nach Ausnahme bestätigen

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden nur die neuen und geänderten VK-Auftragspositionen auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt, denen Sie einen VK-Bestätigungscode zugewiesen haben.

So lässt sich steuern, welche Änderungen der VK-Auftragsposition auf der VK-Auftragsbestätigung gedruckt werden. Dies ist bei Kunden nützlich, für die nur in Sonderfällen VK-Auftragsbestätigungen gedruckt werden, z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis ändern.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren, werden unabhängig von den Bestätigungscodes für alle Auftragspositionen VK-Auftragsbestätigungen gedruckt.

Bestätigung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden. Daher muss das Feld Bestellung bestätigt am ausgefüllt werden, bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für den Handelspartner eine Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Versandbeschränkungen

Die für den Kunden voreingestellten Versandbeschränkungen. Bei der Erfassung von Verkaufsauftragspositionen können Sie die Angaben aus diesem Feld verwenden oder eine andere Versandbeschränkung eingeben.

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine vollständige Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss mit einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss als Ganzes geliefert werden. LN weist den Komponentenpositionen, die zusammen einen Hauptartikel darstellen und als vollständiger Satz geliefert werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Priorität für Kunde

Die Priorität für Lieferungen an den Kunden. Diese Priorität wird im Modul Verkauf und im Paket Lagerwirtschaft verwendet.

Eine niedrige Zahl zeigt eine hohe Priorität an. Eine hohe Zahl zeigt eine niedrige Priorität an.

Lieferbedingungen

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen.

Voreinstellung

Lieferbedingungen werden aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:

1. Warenempfänger nach Standort (tccom2111m000)
2. Warenempfänger (tccom4111s000)
3. Kunde (tccom4110s000)

Ort der Eigentumsübergabe

Der für den Handelspartner voreingestellte Ort der Eigentumsübergabe.

Voreinstellung

Der Ort der Eigentumsübergabe wird aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:

1. Warenempfänger nach Standort (tccom2111m000)
2. Warenempfänger (tccom4111s000)
3. Kunde (tccom4110s000)

Lieferbedingungen Rücklieferung

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen zur Regelung der Lieferung von Waren im Falle eines Reklamationsauftrags.

Voreinstellung

Lieferbedingungen für Rücklieferungen werden aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:

1. Warenempfänger nach Standort (tccom2111m000)
2. Warenempfänger (tccom4111s000)
3. Kunde (tccom4110s000)

Warenempfänger

Der voreingestellte Warenempfänger, an den die für den Kunden bestimmten Waren geliefert werden müssen.

Abrufmengenkennzeichen

Die Mengen, die dem Lieferanten mitgeteilt werden.

VK-Lieferabrufe automatisch verarbeiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Freigaben für diesen Handelspartner automatisch in VK-Lieferabrufe umgewandelt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie VK-Freigaben im Programm VK-Freigaben verarbeiten (tdsls3208m000) umwandeln. Sie können VK-Freigaben aktualisieren, wenn sie noch nicht in VK-Lieferabrufe umgewandelt wurden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Kontrollkästchens wird aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:

1. Warenempfänger nach Standort (tccom2111m000)
2. Warenempfänger (tccom4111s000)
3. Kunde (tccom4110s000)

Sendung von Mehrfach-Alternativartikeln zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, akzeptiert der Kunde die bestellten Artikel sowie die alternativen Artikel in einer Sendung.

So kann z. B. bei nicht ausreichender Menge des bestellten Artikels eine Sendung die verfügbare Menge des bestellten Artikels sowie eine zusätzliche Menge des alternativen Artikels enthalten, so dass beide Mengen zusammen die Bestellmenge ergeben.

Ladeeinheitenvorlage für Sendung

Die Vorlage, die LN zum Generieren von Ladeeinheiten-ID-Nummern für Sendungen verwendet, die an den aktuellen Kunden geliefert werden.

SSCC-Standard

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss geprüft werden, ob die Vorlage für die Ladeeinheit der Sendung dem SSCC-Standard ( Serial-Shipping Container Code) entspricht.

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger, an den Sie Rechnungen für Verkaufsaufträge senden, die Sie von diesem Kunden erhalten haben.

Hinweis

Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:

• Kunde und Rechnungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf.
• Der Kunde ist der übergeordnete Handelspartner für den Rechnungsempfänger.

Fracht an Handelspartner berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die verkauften Waren in Rechnung.