Workflow für Zahlungsanträge
Der Zahlungsantrag wird durch den Auftraggeber in Infor LN erstellt, und wenn im Programm Parameter Kooperation (tcclb0100m000) das Kontrollkästchen Zahlungsantrag markiert ist, mit dem Unternehmenskooperationsportal synchronisiert. Der Status des Zahlungsantrags ändert sich mit dem Workflow. Mögliche Status:
- Zu starten
- Der Zahlungsantrag wird vom Auftraggeber erstellt und zur Einsicht für die Auftragnehmer mit dem Unternehmenskooperationsportal synchronisiert.
- Veranlasst
- Der Auftragnehmer beginnt mit der Änderung der vom Auftraggeber festgelegten Werte.
- Eingereicht
- Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, übermittelt der Auftragnehmer den Zahlungsantrag an den Auftraggeber.
- In Prüfung
- Der Auftraggeber beginnt mit der Überprüfung des vom Auftragnehmer eingereichten Zahlungsantrags.
- Abnahme abgeschlossen
- Der Auftraggeber schließt die Überprüfung ab und setzt den Status auf Abgenommen.
- Antrag genehmigt
- Der Auftragnehmer überprüft den abgenommenen Zahlungsantrag und nimmt ihn an.