Rechnungen für Sonderverkäufe

So erstellen Sie eine Rechnung für Sonderverkäufe:

1. Klicken Sie im Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) im entsprechenden Menü auf Rechnung Sonderverkäufe erstellen. Das Programm Rechnung Sonderverkäufe (cisli2620m000) wird gestartet.
2. Legen Sie in den Registern Allgemeine Daten und Finanzielle Daten die Daten fest, die für den Kopf der Rechnung für Sonderverkäufe erforderlich sind.
3. Zum Erstellen der Rechnungspositionen klicken Sie auf der Registerkarte Positionen auf Neu.
4. Geben Sie die Rechnungsdaten ein.
5. Optional können Sie auf das Symbol Text klicken, um eine Text zu der Rechnungsposition zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von Texten auf Rechnungen.
6. Speichern Sie die Daten im Programm Rechnung Sonderverkäufe (cisli2620m000).

Die neu erstellte Rechnung für Sonderverkäufe hat den Status Gesperrt.

So verarbeiten Sie Rechnungen für Sonderverkäufe:

• Direkte Verarbeitung Um eine Rechnung für Sonderverkäufe direkt zu verarbeiten, müssen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) eine voreingestellte Rechnungslaufvorlage und Fakturierungsoptionen festgelegt haben.

  1. Wählen Sie im Programm Rechnungen Sonderverkäufe (cisli2520m000) die Rechnungen aus, die Sie verarbeiten wollen.
  2. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Direkte Verarbeitung.

     LN Verarbeitet die Rechnungen automatisch, ohne dass Sie den Vorgang bestätigen müssen. LN führt die folgenden Schritte aus:

     • Setzt den Status auf Bestätigt.
     • Zusammenstellen der Rechnung.
     • Druckt die Rechnung gemäß der voreingestellten Vorlage für Rechnungen für Sonderverkäufe auf das Ausgabegerät, das im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) für die direkte Verarbeitung festgelegt wurde.
     • Bucht die Rechnungsbeträge.
     • Setzt den Status auf Gebucht.

• Manuelle Verarbeitung So verarbeiten Sie eine Rechnung für Sonderverkäufe manuell:

  1. Die neu erstellte Rechnung für Sonderverkäufe hat den Status Gesperrt. Um den Status in Bestätigt zu ändern, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

     • Markieren Sie im Programm Fakturierbare Positionen global bestätigen (cisli2219m000) das Kontrollkästchen Rechnungen Sonderverkäufe und klicken Sie dann auf die Option Bestätigen. LN ändert den Status aller Rechnungen für Sonderverkäufe mit dem Status Gesperrt auf Bestätigt.
     • Markieren Sie die Rechnungsdatenposition im Übersichtsprogramm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) und wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Bestätigen.
  2. Erstellen Sie einen Rechnungslauf für Rechnungen für Sonderverkäufe und verarbeiten Sie ihn wie in Fakturierungsablauf erläutert.

Abgang von Anlagevermögen So erstellen und verarbeiten Sie eine Rechnung für Sonderverkäufe für Anlagenabgänge:

1. Legen Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) die voreingestellten Sachkonten und Unterkonten für Anlagenabgänge fest.

   Legen Sie ein Sachkonto fest, für das das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auf Anlagenabgang gesetzt ist.

2. Markieren Sie im Programm Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000) das Kontrollkästchen Anlagenabgänge und wählen Sie dann die Anlage aus.

   LN verwendet das voreingestellte Konto Anlagenabgänge aus dem Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000).

3. Buchen Sie die Rechnung.

   LN generiert einen Stapel.

4. Um den Anlagenstatus auf Abgegangen zu setzen, müssen Sie die Journalfolge in Finanzwesen journalisieren.