Proforma-Rechnungspositionen (cisli3110m200)

Die kaufmännische Firma, in der die Proforma-Rechnung vorliegt.

Der Buchungsschlüssel der Proforma-Rechnung.

Die Belegnummer der Proforma-Rechnung.

Die Rechnungsnummer einer weiteren Ursprungsrechnung.

Das Rechnungsdatum der Rechnung. Dies wird auf Basis der Einstellungen für Rechnungsdatum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) bestimmt.

Der Status der Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Gesperrt

---

Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Die Nummer der Rechnungsposition.

Die kaufmännische Firma der ursprünglichen Proforma-Rechnung.

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Hauswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.

Der gesamte Rabattbetrag für die Rechnungsposition in Hauswährung.

Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung.

Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern in Rechnungswährung bestimmt.

Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern in Hauswährung bestimmt.

Die Ausgangsbelegart.

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Das Datum des ersten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Das Datum des zweiten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Das Datum des dritten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Proforma-Rechnungsposition verwendet.

Das Wechselkursverfahren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.

Der Betrag, für den die Umsatzsteuer fällig ist.

Die Positionsnummer der Auftragsdaten.

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Intercompany-Handelsszenario.

Das Datum, an dem die zu fakturierende Ware bestellt wird.

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Die Belegnummer der Ursprungsrechnung.

Die Positionsnummer der Ursprungsrechnung.

Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Buchungsschlüssel des Zahlungseingangs eingegeben, für den die Zinsrechnung generiert wird.

Die Ursprungsfirma.

Die Positionsnummer des Zahlungseingangs.

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Rechnung vollständig oder teilweise bezahlt wurde.

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Zahlungseingangsbetrag in der Rechnungswährung angegeben.

Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, wird in diesem Feld die Schemaposition angezeigt, für die die Zinsrechnung generiert wurde.

Die Zahl der Tage, für die Zinsen berechnet werden.

Der Zinssatz, auf dem die Berechnung der Zinsen basiert.

Die Unterkonten, die für Segmentberichte verwendet werden.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden.

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:

• Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
• Der Ansprechpartner des Handelspartners
• Die ursprüngliche Rechnungsnummer

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht.

LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten:

• Element (WBS)
• Sammelkonto
• Arbeitspaket
• Planungspaket
• Meilenstein

Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden.

Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden.

LN unterscheidet vier Nachtragsarten:

• Umfangsänderung
• Vorläufiger Betrag
• Risikoverrechnung
• Zu verrechnende Differenzmengen

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Der zu fakturierende Artikel.

Eine Beschreibung der Art der Arbeit, die ein Service-Mitarbeiter durchführen muss. Aufgaben werden zur Bestimmung der Arbeiten verwendet, die bei der Ausführung einer Service-Leistung anfallen. Einer Aufgabe kann auch ein besonderer Lohnkostensatz zugeordnet werden.

Der Code des Einsatzmittels.

Die Fremdleistung, die durch die fakturierbare Proforma-Position abgedeckt wird.

Die ID-Nummer des zu fakturierenden Artikels.

Die sonstigen Kosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Die Gemeinkosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Die Art der Prämie für die Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Pauschale

Ein fester Betrag, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten.

Erfolgsprämie

Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für rechtzeitige Lieferungen.

Leistungsprämie

Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für den ersten Auftrag.

Vertragsstrafe

Ein Prozentsatz, den Sie in bestimmten Fällen an Ihren Vertragspartner zahlen müssen, z. B. bei verspäteten Lieferungen oder Kostenüberschreitungen.

Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

• 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
• 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert.

Der Betrag, der auf das erste Sperrkonto gebucht wird, das in Zahlungswesen verwaltet wird.

Der Basisbetrag, der zur Berechnung des Betrags des Lohnkostenanteils verwendet wird:

Basisbetrag = (Preis * Menge) - Rabattbetrag - Betrag der Gewährleistungsbürgschaft

Der Betrag des Lohnkostenanteils wird anhand folgender Formel berechnet:

Betrag des Lohnkostenanteils = Basisbetrag * Lohnkostenanteil des Vertragswerts

Der Sperrbetrag wird dann anhand folgender Formel berechnet:

Sperrbetrag = Betrag des Lohnkostenanteils * Prozentsatz für Sperrkonto "Lohnkosten"

Die Gesamtanzahl an aktuell für die Teilrechnung fakturierten Punkten.

Der USt-Satz, der für die Proforma-Rechnungsposition verwendet wird.

Zur Analyse der Erlöshistorie können Sie fakturierte Beträge der gleichen Kostenart zusammenfassen.

Die Folgennummer für Erlöse.

Die gesamte Bestellmenge.

Die Anzahl an Zeiteinheiten.

Der Ansprechpartner für den Rechnungsempfänger.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Datum, an dem die Vertragsposition vergeben wurde.

Das Lager, aus dem die Waren versandt wurden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet.

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Die Nummer eines externen Lieferscheins.

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Die Version eines Fertigungsartikels mit Versionssteuerung.

Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.

Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.

Die ID des artikelbezogenen Modells, Teils oder Jahres beim Kunden. Diese Referenz wird zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet.

Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.

Der Gesamtbetrag des Auftragspositionsrabatts für den Auftrag.

Die vom Kunden verwendete Auftragspositionsnummer.

Die vom Kunden verwendete Auftragsfolgenummer.

Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden.

Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet:

• Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags.
• Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen.

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.

Die gesamte Bestellmenge.

Das Gewicht der zu fakturierenden Waren oder Sendung.

Die Einheit für das Gewicht.

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

• 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
• 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird.

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Liefereinheit angewendet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Korrektur auf den Betrag einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren (SBI) angewendet.

Die fakturierbaren Proforma-Positionen werden nie mit eingegangenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen. Dies gilt also nicht für Proforma-Rechnungen.

Die fakturierbaren Proforma-Positionen werden nie mit eingegangenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen. Dies gilt also nicht für Proforma-Rechnungen.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Fakturierung über Teilrechnungen.

Der gesamte Rabattbetrag für die Rechnungsposition.

Die ursprüngliche Teilrechnungsposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden.

Die Firma, für die die Rechnungsposition erstellt wurde.

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung.

Der Ort, an dem die Service-Leistung durchgeführt wird.

Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht.

Eine Beschreibung der Art der Arbeit, die ein Service-Mitarbeiter durchführen muss. Aufgaben werden zur Bestimmung der Arbeiten verwendet, die bei der Ausführung einer Service-Leistung anfallen. Einer Aufgabe kann auch ein besonderer Lohnkostensatz zugeordnet werden.

Der Code des Artikels, der fakturiert wird.

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt Infor LN die Forderungsnummer zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten an.

Die Forderungsnummer. Der Wert wird aus dem Paket Service übernommen.

Der Kostenbetrag.

Die für das Angebot entstandenen Kosten.

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden zeitabhängigen Reisekosten.

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden entfernungsabhängigen Reisekosten.

Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird.

Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt.

Eine Nummer zur Kennzeichnung eines Werkzeugs. Die Kombination für einen Werkzeugtyp, beispielsweise Hammer, und eine Werkzeugnummer, beispielsweise 1, führt zu einer eindeutigen Werkzeugnummer in LN.

Die kleinste Arbeitseinheit, die für die Wartung und Instandhaltung erforderlich ist.

Ein Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Die Standardleistungen, auf deren Grundlage dem Gesamtleistungsverzeichnis Arbeitsgänge hinzugefügt werden, müssen dieselben Merkmale wie Artikel, funktionales Element und Kundendienst aufweisen.

Beispiel

Alle Prüfungen, Tests, Reinigungs-, Montage-, Demontage- und Reparaturarbeiten, die man für eine Maschine ausführen kann.

Ein Ausschnitt eines Gesamtleistungsverzeichnisses. Ein vordefinierter Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Jeder Arbeitsgang ist durch eine eindeutige Folgenummer gekennzeichnet.

Der Plan-Kostenbetrag in der Rechnungswährung.

Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Der Plan-Kostenbetrag in der Hauswährung.

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Das Anfangsdatum und die Uhrzeit der Teilrechnungsperiode.

Datum und Uhrzeit, zu denen die Teilrechnung endet.

Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Die Referenz des ursprünglichen Auftrags.

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Lager, in dem gelieferte Waren eingehen.

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Die Art des Rechnungseingangs.

Zulässige Werte

Ausgangsrechnung

Nicht zugeordneter Zahlungseingang

---

Geleistete Anzahlungen unterwegs

Nicht zugeordnete Zahlung unterwegs

Zuordnung

Lastschrift

Wechsel

Kassenbuch

Normaler Eingang

Eingangsrechnung

Gutschrift

Korrektur

Währungsdifferenz

Zahlungsdifferenz

Lastschriften unterwegs

Erhaltene Anzahlung

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die ID der Ursprungsrechnung.

Die Positionsnummer der Ursprungsrechnung.

Die ursprüngliche Schemanummer.

Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.

Der Kredit-Controller, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Die Firma, die Zahlungsbegleitschreiben verarbeitet und bucht.

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Der Verkaufsauftragsbetrag, auf dem der Bonus basiert.

Der Prozentsatz, der einem Kunden als eine Art Rabatt für den Abschluss eines Verkaufsauftrags gezahlt wird.

Wenn der Bonus einen Zusatzbonus enthält, wird hier der Prozentsatz angegeben.

Wenn der Bonus aus einem festen Betrag besteht, wird hier der feste Bonusbetrag angegeben.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Sendung der zu fakturierenden Waren.

Die Sendungsposition der zu fakturierenden Waren.

Der Liefertermin der zu fakturierenden Waren.

Die gelieferte Menge der zu fakturierenden Waren.

Das Gewicht der zu fakturierenden Waren oder Sendung.

Die Einheit für das Gewicht.

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die kaufmännische Firma des Logistikobjekts.

Der Projekt-Code.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Name des Logistikobjekts.

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Die Logistikobjekt-ID.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Logistikobjektreferenz.

Der Code des Mitarbeiters.

Der generierte, interne Code des Logistikobjekts.

Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Die kaufmännische Firma des Logistikobjekts.

Der Name des Logistikobjekts.

Die Logistikobjekt-ID.

Die Logistikobjektreferenz.

Die Kostenkomponente des generierten Erlöses.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Kostenkomponente, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der generierte, interne Code des Logistikobjekts.

Der Positionsbetrag in der Rechnungswährung.

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Rechnungswährung.

Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist. Voreinstellung: 1

Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt.

Die für die fakturierbare Position erstellte Auftragsart.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag

Produktionsaufträge

---

Wird im aktuellen Kontext nicht verwendet.

Prognose

Prognose

CTP-Reservierung

Realisierbarer Bestand

VK-Angebot

VK-Angebote

EK-Vertrag

EK-Vertrag

VK-Vertrag

VK-Vertrag

Lagerauftrag

Lagerauftrag

Service-Auftrag

Service-Auftrag

PRP-Bestellvorschlag

PRP-Lagerauftragsvorschlag

Bestellung

Bestellung

Zusammenstellungsauftrag

Lagerzusammenstellungsaufträge

Lagerumbuchung

Lagerumbuchung

Produktionsauftrag (PS)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

Verteilungsvorschlag

Verteilungsvorschlag

Bedarf Baugruppenteile

Produktionsauftrag (manuell)

Produktionsaufträge

Bestellung (manuell)

Bestellung

VK-Auftrag (manuell)

VK-Auftrag

Service-Auftrag (manuell)

Service-Auftrag

Lagerumbuchung (manuell)

Lagerumbuchung

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Werkstattauftrag

Produktionsvorschlag

Produktionsvorschlag

Anfrage

Anfrage

VK-Lieferabrufprognose

Arbeitsauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Fracht

Frachtauftrag

Bestand

Sicherheitsbestand

Sicherheitsbestand

Montageauftrag (Manuell)

Anforderung

Anforderung

Produktionsplan

Werkstattplanung in Unternehmensplanung

Bestellvorschlag

Bestellvorschlag

Einkaufsplan

Einkaufsplan

Inventurauftrag

Inventurauftrag

Korrekturauftrag

Korrekturauftrag

Neubewertungsauftrag

Neubewertung

Produktionsprogramm

Produktionsprogramm

Produktion (Kanban)

Projekt

Projekt (manuell)

EK-Lieferabruf

EK-Lieferabruf

Lagerumbuchung (Verteilung)

Umlagerungsauftrag

PCS-Projekt

Änderungsauftrag Reservierung

Änderungsauftrag für Reservierung

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

Bestandseigentümer Änderungsauftrag

Änderungsauftrag für Bestandseigentümer

Erwartete Lieferung

Bestätigte Lieferung

Prognose vom Kunden

Prognose an Lieferant

Lieferantentransfer (Einkauf)

Bestellvorschlag (WH)

Bestellvorschlag

Lieferantentransfer (Abruf)

Kundentransfer (Verkauf)

Kundentransfer (Abruf)

Kundentransfer (WH manuell)

Kundentransfer (manuell)

Montageauftrag

Kundentransfer (WH Distribution)

Geplante Kostenzuordnungsumbuchung

Kostenzuordnungsumbuchung

Projektvertrag

Kundenreklamation

Lieferantenreklamation

Geplante Leistungen - Service

Geplante Leistungen

Sperrbestand

Sperrbestand

An den Kopf angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.

An den Kopf angehängter zusätzlicher Text

An die fakturierbare Position angehängter Text.

An die fakturierbare Position angehängter Datentext.

An einen Service-Artikel angehängter Text.

An eine Lösung angehängter Text.

An die Fußzeile angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Die Art der Rechnungsposition.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung

Material

---

Lohnkosten

Einsatzmittel

Tooling (TRP)

Reisekosten

Fremdbearbeitung

Hotline

Fracht

Zinsen

AiU-Umbuchung

Teilrechnung

Intern (wechselseitig)

Gewährleistungsbürgschaft

Teilrechnung Zusatzkosten

Wareneingangsschein Zahlungsleistender

Sonstige

Lagerauftrag

Schemata

Rückwirkende Preisänderung

Gutschrift

Fakturierung nach Aufwand

Lastschrift

Frachtauftrag

Direktlieferung

Bonuspositionen

PCS-Auftrag

Aufwendungen

Intern (wechselseitig) - Einkauf

Aufschlag

Vertragslieferung

Miete/Leasing

Preis pro Einheit

Leistung

Abschlagszahlungsanforderung

Fortschritt

Prämien und Vertragsstrafen

Anzahlungsrechnung

Vorauszahlungsanforderung

Verkauf manuell

VK-Auftrag

Vertragsteilrechnung

Nicht fakturierbar

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Das USt-Land des Handelspartners.

Die Abteilung, mit der die Rechnungsposition verknüpft ist.

Der Vertriebsbeauftragte, der die Rechnung bearbeitet hat.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Branche des Handelspartners.

Die Region des Handelspartners.

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Adresse des Kunden.

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Adresse des Warenempfängers.

Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben.

Eine vertragsbezogene Projektlieferung ist ein materieller oder immaterieller Artikel, der als Ergebnis eines Vertrags gefertigt oder gekauft wird.

Das Lieferschema enthält die Termine und Mengen eines Artikels, die einem Kunden zugesagt werden können.

Mit Hilfe dieses Schemas kann angegeben werden, welche Menge rechtzeitig und welche mit Verspätung geliefert wird.

Laut Artikel-Hauptplan werden weitere Stühle zu einem späteren Zeitpunkt im Mai fertig gestellt. Einige dieser neu gefertigten Stühle wurden bereits anderen Kunden zugesagt.

Beispiel

Ein Kunde möchte 80 Bürostühle bestellen, mit Liefertermin 1. Mai. Die Menge für realisierbaren Bestand an diesem Datum beträgt jedoch nur 30 Stühle.

Die Teilrechnung snummer.

Die Nummer der Gewährleistungsbürgschaft.

Das Erfassungsdatum für die prognostizierte Erlösabweichung.

Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus.

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Der besteuerbare Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.