Zu druckende Positionen (cisli3110m100)

Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung vorliegt.

Der Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden. ERP LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Falls nicht festgelegt, werden die Rechnungsdaten im Paket "Fakturierung" durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet.

Die Belegnummer der Ausgangsrechnung.

Die Reihenfolge, in der die Rechnungen sortiert werden.

Die Folgenummer, mit der die Positionen verdichtet werden. Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt.

Die gesamte Bestellmenge.

Die Einheit, in der die bestellte Menge angegeben wird.

Die Summe der gelieferten Artikel in der Bestandseinheit des Artikels.

Die Einheit, in der die gelieferte Menge angegeben wird.

Die Lieferbedingungen.

Der Ort der Eigentumsübergabe.

Die Sendung.

Die Sendungsposition.

Die vertragsbezogene Projektlieferung.

Der EK-Feinabruf.

Die Teilrechnung snummer.

Die Nummer der Gewährleistungsbürgschaft.

Die Produktbeziehungsart des Elementebereichs, der mit der festgelegten Produktklasse zu verknüpfen ist.

Das Gewicht des Artikels. Wenn ein Transportdokument vorhanden ist, wird hier das Gewicht der Ladung wie im Transportdokument aufgeführt angegeben. Andernfalls wird das Gewicht der Sendung berücksichtigt.

Das Feld Umsatzsteuer Projekt.

Der Code des Artikels.

Der Code des Mitarbeiters.

Der Arbeitsgang.

Das Sachkonto für die Habenbuchung.

Die Service-Art.

Die Adresse, von der aus Waren versendet werden.

Die Adresse, an die Waren versendet werden.

Die Einheit, in der das Gewicht gemessen wird.

Der Ort, an dem die Ware angenommen wird.

Die Adresse der Auftragsherkunft.

Datum und Zeitpunkt, zu denen der Auftrag erstellt wurde.

Der Liefertermin.

Das Erfassungsdatum für die prognostizierte Erlösabweichung.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Die Währung, in der die Rechnung generiert wurde.

Der Kursfaktor.

Das Datum, an dem die gültigen Wechselkurse auf die Rechnungsposition angewandt werden.

Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung anzuwenden ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Firma, die mit dem Logistikobjekt verbunden ist.

Das Logistikobjekt.

Die Logistikobjekt-ID.

Der Nettobetrag, der in der Rechnungsposition genannt ist.

Die Logistikobjektreferenz.

Der generierte interne Code des Logistikobjekts.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.

Die Bestellmenge, die in der Rechnung aufgeführt ist.

Der Grund.

Der Gesamtbetrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Der gesamte steuerpflichtige Betrag, einschließlich der Rechnungskorrekturen.

Der gesamte steuerpflichtige Betrag, einschließlich der Rechnungskorrekturen in der Hauswährung.

Der gesamte USt-Betrag, einschließlich der Rechnungskorrekturen.

Der gesamte USt-Betrag in Hauswährung.

Der verlegte USt-Betrag, einschließlich der Rechnungskorrekturen.

Der verlegte USt-Betrag in der Hauswährung.

Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition (Ausgangsposition).

Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition (Ausgangsposition) in der Hauswährung.

Der Kreditprovisions betrag.

Die Kreditprovision in der Hauswährung.

Der Gesamtrabattbetrag für die fakturierbare Position.

Der Gesamtrabattbetrag für die fakturierbare Position in Hauswährung.

Der Gesamtrabatt, der für die Auftragsposition anwendbar ist.

Der Gesamtrabatt, der für die Auftragsposition in Hauswährung anwendbar ist.

Der Gesamtwert aller Sendungspositionen, der zur Festlegung des Einfuhrzollbetrags und sonstigen Steuern verwendet wird.

Der Gesamtwert aller Sendungspositionen (in Hauswährung), der zur Festlegung des Einfuhrzollbetrags und sonstigen Steuern verwendet wird.

Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Gibt an, dass die Rechnungsposition verdichtet ist.

Die Folgenummer der Rechnungsposition.

Der Code der Ausgangsfirma.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Belegart, auf die Buchungsschlüssel und Nummernkreis anwendbar sind.

Zulässige Werte

Zinsen

Lastschrift/Gutschrift

Bonus

Sendung

Alle Quellenarten

Verkauf manuell

---

Vertrag

Projekt

VK-Auftrag

Intercompany-Handelsauftrag

Lagerauftrag (veraltet)

Bestellung (veraltet)

PCS-Auftrag (veraltet)

Service-Auftrag

Werkstattauftrag

Arbeitsauftrag (veraltet)

Service-Problemmeldung

Kundenreklamation

Lieferantenreklamation

Service-Vertrag

Frachtauftrag

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Die Positionsnummer des Ausgangsbelegs.

Die Auftrags referenz. Hierbei handelt es sich um Zusatzinformationen zum Auftrag.

Der Code des Projekts.

Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist.

Die für die fakturierbare Position erstellte Auftragsart.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag

Produktionsaufträge

---

Wird im aktuellen Kontext nicht verwendet.

Prognose

Prognose

CTP-Reservierung

Realisierbarer Bestand

VK-Angebot

VK-Angebote

EK-Vertrag

EK-Vertrag

VK-Vertrag

VK-Vertrag

Lagerauftrag

Lagerauftrag

Service-Auftrag

Service-Auftrag

PRP-Bestellvorschlag

PRP-Lagerauftragsvorschlag

Bestellung

Bestellung

Zusammenstellungsauftrag

Lagerzusammenstellungsaufträge

Lagerumbuchung

Lagerumbuchung

Produktionsauftrag (PS)

VK-Auftrag

VK-Auftrag

Verteilungsvorschlag

Verteilungsvorschlag

Bedarf Baugruppenteile

Produktionsauftrag (manuell)

Produktionsaufträge

Bestellung (manuell)

Bestellung

VK-Auftrag (manuell)

VK-Auftrag

Service-Auftrag (manuell)

Service-Auftrag

Lagerumbuchung (manuell)

Lagerumbuchung

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Arbeitsauftrag

Arbeitsauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Werkstattauftrag

Produktionsvorschlag

Produktionsvorschlag

Anfrage

Anfrage

VK-Lieferabrufprognose

Arbeitsauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Fracht

Frachtauftrag

Bestand

Sicherheitsbestand

Sicherheitsbestand

Montageauftrag (Manuell)

Anforderung

Anforderung

Produktionsplan

Werkstattplanung in Unternehmensplanung

Bestellvorschlag

Bestellvorschlag

Einkaufsplan

Einkaufsplan

Inventurauftrag

Inventurauftrag

Korrekturauftrag

Korrekturauftrag

Neubewertungsauftrag

Neubewertung

Produktionsprogramm

Produktionsprogramm

Produktion (Kanban)

Projekt

Projekt (manuell)

EK-Lieferabruf

EK-Lieferabruf

Lagerumbuchung (Verteilung)

Umlagerungsauftrag

PCS-Projekt

Änderungsauftrag Reservierung

Änderungsauftrag für Reservierung

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

Bestandseigentümer Änderungsauftrag

Änderungsauftrag für Bestandseigentümer

Erwartete Lieferung

Bestätigte Lieferung

Prognose vom Kunden

Prognose an Lieferant

Lieferantentransfer (Einkauf)

Bestellvorschlag (WH)

Bestellvorschlag

Lieferantentransfer (Abruf)

Kundentransfer (Verkauf)

Kundentransfer (Abruf)

Kundentransfer (WH manuell)

Kundentransfer (manuell)

Montageauftrag

Kundentransfer (WH Distribution)

Geplante Kostenzuordnungsumbuchung

Kostenzuordnungsumbuchung

Projektvertrag

Kundenreklamation

Lieferantenreklamation

Geplante Leistungen - Service

Geplante Leistungen

Sperrbestand

Sperrbestand

Die Rechnungsart.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung

Material

---

Lohnkosten

Einsatzmittel

Tooling (TRP)

Reisekosten

Fremdbearbeitung

Hotline

Fracht

Zinsen

AiU-Umbuchung

Teilrechnung

Intern (wechselseitig)

Gewährleistungsbürgschaft

Teilrechnung Zusatzkosten

Wareneingangsschein Zahlungsleistender

Sonstige

Lagerauftrag

Schemata

Rückwirkende Preisänderung

Gutschrift

Fakturierung nach Aufwand

Lastschrift

Frachtauftrag

Direktlieferung

Bonuspositionen

PCS-Auftrag

Aufwendungen

Intern (wechselseitig) - Einkauf

Aufschlag

Vertragslieferung

Miete/Leasing

Preis pro Einheit

Leistung

Abschlagszahlungsanforderung

Fortschritt

Prämien und Vertragsstrafen

Anzahlungsrechnung

Vorauszahlungsanforderung

Verkauf manuell

VK-Auftrag

Vertragsteilrechnung

Nicht fakturierbar

Die VK-Auftragsart.

Das Intercompany-Handelsszenario.

Zulässige Werte

Externe Materiallieferung (Verkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einer internen kaufmännischen Einheit im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die dem externen Kunden die Rechnung stellt, an einen externen Handelspartner (oder eine Konzerngesellschaft) über.

Beispiel

Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. Das Lager L1 sendet eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• VK-Auftragspreis (Brutto)
• VK-Auftragspreis (Netto)
• Zollwert des VK-Auftrags
• Gewinnaufteilung (Brutto)
• Gewinnaufteilung (Netto)

Externe Materiallieferung (Einkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einem externen Lieferanten (bei dem es sich um eine Konzerngesellschaft handeln kann) an eine interne kaufmännische Einheit über. Dies geschieht im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die von dem externen Lieferanten die Rechnung erhält.

Beispiel

Ein multinationales Unternehmen hat einen zentralen Einkauf, der Material für die Fertigungsstätten in verschiedenen Ländern einkauft. Der Einkauf bezieht das Material von externen Lieferanten. Die Fertigungsstätten sind als eigenständige kaufmännische Einheiten angelegt. Der Einkauf stellt den Fertigungsstätten intern die von ihnen verursachten Kosten in Rechnung.

Um den Fertigungsstätten die Kosten in Rechnung zu stellen, sendet der zentrale Einkauf Intercompany-Handelsaufträge an die Fertigungsstätten. Die Kosten können auf verschiedenen Preisgestaltungsregeln basieren, etwa auf dem Einkaufspreis, der an den externen Lieferanten gezahlt wird.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Bestellpreis (Brutto)
• Bestellpreis (Netto)

Das Szenario ist anwendbar, wenn die Pakete Auftragsverwaltung und Service implementiert sind.

Projektlieferung (PCS)

Fakturierung zwischen einer Abteilung für Auftragsbearbeitung (Projekt) und einem Lager oder anderen Abteilungen.

Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand

AiU-Umbuchung

Bei AiU-Umbuchungen wird die Arbeit im Umlauf (AiU oder WIP) von einer Werkstatt in eine andere umgebucht. Jede Produktionsabteilung/Werkstatt ist als funktionale Einheit definiert. Jede funktionale Einheit gehört zu einer anderen internen kaufmännischen Einheit. Die versendende Werkstatt stellt der empfangenden Werkstatt eine Rechnung, weil das Eigentum direkt von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit übergeht. Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand (ohne Aufschlag)

Externe Materialdirektlieferung

Das Eigentum an den Waren geht auf Basis zweier Aufträge, bspw. eines Verkaufsauftrags und einer Bestellung, von unterschiedlichen internen juristischen Einheiten von einer externen juristischen Einheit an einen externen Handelspartner über.

Beispiel

Um einen Verkaufsauftrag für einen externen Kunden zu erfüllen, weist das Vertriebsbüro A die Einkaufsabteilung A1 an, Waren von einem externen Lieferanten zu beschaffen. Der Lieferant liefert die Waren dann direkt an den externen Kunden. Vertriebsbüro A stellt eine Rechnung an den externen Kunden. Der externe Lieferant stellt eine Rechnung an die Einkaufsabteilung A1. Als Ausgleich für die entstandenen Kosten, sendet die Einkaufsabteilung A1 eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro A.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• VK-Auftragspreis (Brutto)
• VK-Auftragspreis (Netto)
• Zollwert des VK-Auftrags
• Bestellpreis (Brutto)
• Bestellpreis (Netto)
• Gewinnaufteilung (Brutto)
• Gewinnaufteilung (Netto)

Interne Materiallieferung

Waren und das dazu gehörende Eigentum gehen von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit über. Zum Beispiel bei einer Lagerumbuchung, bei der Waren von einem Lager auf ein anderes umgebucht werden. Beide Läger sind als funktionale Einheiten definiert. In diesem Szenario fallen für die versendende Einheit Kosten im Namen der empfangenden Einheit an oder die versendende Einheit stellt der empfangenden Einheit eine Rechnung.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Hinweis

Wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet. In diesem Fall werden die folgenden Preisursprünge unterstützt:

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Nullpreis

Fracht

Frachtkosten stellt eine Versandabteilung einem Lager, einem Vertriebsbüro oder einer anderen Abteilung in Rechnung.

Wenn für einen Auftrag, etwa einen Verkaufsauftrag, einen Umlagerungsauftrag oder eine Bestellung, ein Frachtauftrag angelegt wird, bezahlt die Versandabteilung die Frachtkosten. Falls festgelegt sendet die Versandabteilung als Ausgleich für die Frachtkosten eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro, Lager oder die Einkaufsabteilung, in dessen/deren Namen die Frachtkosten angefallen sind. Die Versandabteilung und die anderen Abteilungen sind als funktionale Einheiten definiert.

In diesem Szenario ist eine Versandabteilung die verkaufende Einheit und ein Lager, eine Vertriebs-/VK-Abteilung oder eine andere Abteilung ist die kaufende Einheit des Intercompany-Handelsauftrags.

Siehe . Intercompany-Handelsszenario Fracht - Ablauf und Einrichtung und Interne und externe Frachtfakturierung.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt

Arbeitsgänge oder Tätigkeiten werden von einer kaufmännischen Einheit für eine andere kaufmännische Einheit ausgeführt und für diese Arbeitsgänge oder Tätigkeiten fallen Kosten, beispielsweise Material- oder Lohnkosten, an.

Beispiel

Ein Arbeitsauftrag zur Reparatur eines Artikels, verknüpft mit einem Werkstattauftrag einer anderen kaufmännischen Einheit.

Unterstützte Preisursprünge:

• Aufwand
• Handelspreis

Aufwendungen

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Aufwendungen wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, bei dem die Aufwendungen angefallen sind, der Abteilung, in deren Auftrag die Aufwendungen angefallen sind, intern in Rechnung stellt.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Nullpreis

Lohnkosten

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Lohnkosten wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, der die Stunden erfasst, der Abteilung, in deren Auftrag die Stunden erfasst wurden, intern in Rechnung stellt.

Dieses Szenario wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Sonstige

Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Nullpreis

Die Positionsnummer der Aktivität.

Der USt-Code.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Der Grund der Steuerbefreiung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das USt-Land des Handelspartners.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung (Verkauf).

Die Abteilung, mit der die fakturierbare Position verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die kaufmännische Abteilung, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Der Vertriebsbeauftragte, der die Rechnung bearbeitet hat.

Die Nummer der Ausgangsrechnung, die manuell generiert wird.

Die Branche des Handelspartners.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Region des Handelspartners.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das Transportdokument.

Der Warenempfänger.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Die Adresse des Kunden.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Warenempfänger.

Der Handelspartnerstatus.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Die Adresse, an die Waren versendet werden.

Der Projektcode.

Die Lieferart, die durch die fakturierbare Position abgedeckt wird.

Zulässige Werte

Waren (veraltet)

Waren

---

Kosten (veraltet)

Dienstleistungen

--- (veraltet)

Kosten

Dienstleistungen (veraltet)

Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung anwendbar ist.

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die erste Rechnung anwendbar ist.

Der Rabatt-/Skontobetrag in Hauswährung, der für die erste Rechnung anwendbar ist.

Das Datum des ersten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die zweite Rechnung anwendbar ist.

Der Rabatt-/Skontobetrag in Hauswährung, der für die zweite Rechnung anwendbar ist.

Das Datum des zweiten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Der Rabatt-/Skontobetrag in Hauswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Das Datum des dritten Rabatt-/Skontobetrags.

Der Auftragspreis für den Artikel.

Die Einheit für den Auftragspreis.

Ein Text zur Kennzeichnung der fakturierbaren Position.

Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der fakturierbaren Position.

Eine Bezeichnung der Rechnung auf Kopfzeilenebene.

Eine Bezeichnung der Rechnungsposition.