Rechnungspositionen Sonderverkäufe (cisli2125m000)

Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird.

Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.

Die generierte Rechnungspositionsnummer des Sonderverkaufs.

Der Artikel-Code.

Die Warenmenge, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Der Preis pro Einheit.

Der Buchungsschlüssel, die Belegnummer und Positionsnummer der Rechnung.

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Die Rechnungswährung.

Das USt-Land der Rechnungsposition.

Der USt-Code der Rechnungsposition.

Der Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.

Der Brutto-Betrag in der Rechnungswährung.

Gesperrt

---

Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Voreinstellung

Gesperrt

Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Wenn das Transportdokument im Paket Lagerwirtschaft auf Immer gesetzt wurde, können Sie das Dokument auswählen.

Die Steuerklasse der Rechnungsposition.

Die USt-ID-Nummer Ihrer Firma.

Das Land, in dem der Handelspartner Steuern entrichten muss.

Die USt-ID-Nummer Ihres Handelspartners.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die logistische Buchung von Steuern befreit.

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Der Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Der Bruttobetrag in der Hauswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Der Wechselkurs und der Kursfaktor, die für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet werden.

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung mit dem Abgang einer Anlage verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Feld Sachkonto ein Konto eingeben.

Rechnungen für Anlagenabgänge können nicht mit anderen Rechnungspositionen zusammengestellt werden.

Wenn die Rechnungsposition den Abgang einer Anlage abdeckt, wird hier die Anlagennummer und -ergänzung angegeben.

Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:

• Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
• Der Ansprechpartner des Handelspartners
• Die ursprüngliche Rechnungsnummer

Wenn Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden markieren, können Sie für alle Rechnungen außer anlagenbezogene Rechnungen einen Sachkonten-Code eingeben, um das Konto für die Habenbuchung anzugeben.

Das Sachkonto für die Habenbuchung. Einstellungen Segmentberichte

Als Voreinstellung zeigt LN das Sachkonto an, das Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) eingegeben haben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für Rechnungen für Sonderverkäufe angezeigt. Das Sachkonto muss ein Integrationskonto sein.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markieren, wird in diesem Feld das Sachkonto für anlagenbezogene Rechnungen angezeigt. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein.

Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsposition gebucht werden soll.

Die Bezeichnung des Unterkontos.

Ein kurzer Text, mit dem die Rechnung gekennzeichnet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text für die Rechnungsposition vorhanden.

Klicken Sie auf das Symbol Text-Editor, um einen Text zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Genehmigt lautet.

Das Bezugsdatum der Rechnungsposition für die Rechnungszusammenstellung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.