Boni

Boni werden als Bonus-VK-Aufträge im Modul Boni und Provisionen des Pakets Verkauf erstellt. Die Bonusbeträge werden auf der Grundlage der Bonusabkommen generiert, die Sie für den betreffenden Kunden und Bonusempfänger im Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000) festgelegt haben.

Im Programm Boni/Provisionen zur Fakturierung freigeben (tdcms2201m000) werden die Bonusaufträge an das Paket Fakturierung weitergegeben. Die Bonusauftragspositionen erhalten den Status Genehmigt.

Abhängig vom verwendeten Buchungsschlüssel besteht eine Bonusrechnung aus folgenden Komponenten:

• Ausgangsrechnung mit negativem Betrag
• Gutschrift

Im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) können Sie den USt-Code festlegen, der für die Boni eines bestimmten Bonus-/Provisionsempfängers gilt. Der USt-Code des Bonus muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) mit dem Land des Bonusempfängers verknüpft werden.

Nach der Verarbeitung im Paket Fakturierung werden die Boni als Ausgangsrechnungen oder Gutschriften an den Kunden gesandt und als offene Posten im Modul Debitorenbuchhaltung in das Paket Finanzwesen gebucht.

Kaufmännische Buchungen für Boni

Wenn der Bonusauftrag aus dem Paket Verkauf an das Paket Fakturierung weitergegeben wird, erstellt LN die Integrationsbuchung "Verkaufsauftrag/Bonus".

Wenn der Bonus in das Paket Finanzwesen gebucht wird, erstellt LN die folgenden Buchungen:

• Soll: Debitorensammelkonto
• Haben: Zwischenkonto Erlöse - Verkaufsauftragsboni

LN liest das Sammelkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe ein, auf der Basis der VK-Art der Bonusposition.