Expéditions (whinh4130m000)

Numéro de séquence de chargement de l'expédition. Vous pouvez générer la séquence et la liste de chargement des expéditions d'un chargement dans la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000).

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Statut de l'expédition.

Valeurs autorisées

Ouvert

Il est impossible d'imprimer les documents d'expédition et de procéder à l'expédition. Les quantités peuvent être modifiées et vous pouvez composer des chargements et des expéditions. Il est possible de générer des unités de manutention.

Partiellement bloqué

Les documents d'expédition peuvent être imprimés. Les expéditions et lignes d'expédition peuvent être modifiées. Il est possible de générer des unités de manutention.

Bloqué

L'expédition et les lignes d'expédition sont prêtes à être exécutées. Les documents d'expédition peuvent être imprimés. Les expéditions et lignes d'expédition ne peuvent pas être modifiées. Il est possible de générer des unités de manutention.

Confirmé

L'expédition et les lignes d'expédition ont été exécutées et le stock correspondant quitte le magasin. Les documents d'expédition peuvent être imprimés si l'étape de blocage ne figure pas dans les procédures d'expédition. Des transactions financières et de stock sont effectuées pour les articles expédiés. Il est possible de générer des unités de manutention. Des avis d'expédition peuvent être créés.

Projeté

Statut initial si l'utilisation des expéditions prévues est spécifiée. L'expédition et les lignes d'expédition ont été créées lors de la création des lignes d'ordre de sortie de stock.

Statut de conformité de document résultant des vérifications effectuées par la fonction de conformité des échanges internationaux ou de conformité de lettre de crédit pour l'expédition.

Le statut de conformité de document est mis à jour à partir des lignes d'expédition. Si les lignes d'expédition possèdent différents statuts de conformité de document, le statut le plus ancien de la ligne s'affiche en premier pour l'expédition.

Le paramétrage des articles, livrables contrat, commandes clients ou commandes fournisseurs individuels détermine si la conformité de document inclut les lettres de crédit, la conformité des échanges internationaux ou les deux.

Vous pouvez également lancer les vérifications de conformité manuellement à l'aide de l'option Vérifier conformité de document du menu approprié des sessions d'expédition ou de ligne d'expédition.

Valeurs autorisées

A valider

Le contrôle de conformité au document doit être effectué.

Validation en cours

Le contrôle de conformité au document a réussi, mais l'approbation est en cours.

Erreur de validation

Le contrôle de conformité au document a échoué, une correction et une nouvelle validation sont requises.

Validé

Le contrôle de conformité au document a réussi ou a échoué, mais a été annulé par un utilisateur autorisé.

Sans objet

Les contrôles de conformité au document ne sont pas requis.

Si cette case est cochée, l'ajout ou la suppression de lignes d'expédition est autorisé(e) jusqu'à ce que l'expédition obtienne le statut Confirmé. Pour les expéditions ayant le statut Projeté, les mises à jour depuis les lignes d'ordre de sortie de stock liées sont autorisées.

Si cette case est cochée, l'expédition en cours contient les lignes d'expédition de différents magasins.

Si cette case est cochée, le blocage des expéditions et chargements est obligatoire. Cette case est cochée si la case Blocage obligatoire de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une ou plusieurs lignes d'expédition liées.

Si cette case est cochée, l'expédition ne peut être confirmée qu'après confirmation des unités de manutention de cette dernière. Cette case est cochée si la case Confirmation basée sur unité de manutention de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une ou plusieurs lignes d'expédition liées.

Si cette case est cochée, les documents d'expédition sont imprimés par une application externe avant la confirmation de l'expédition.

Si cette case est cochée, les documents d'expédition sont imprimés par une application externe avant la confirmation de l'expédition.

Si cette case est cochée, les unités de manutention des lignes d'expédition liées sont confirmées. Vous pouvez confirmer l'expédition.

Si cette case est cochée, vous pouvez remplir les champs d'acceptation à la source. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'acceptation de la source.

Date de confirmation de l'expédition.

Statut de publication de l'expédition.

Valeurs autorisées

A publier

Le statut initial, l'expédition ou le chargement a été créé(e), ou l'expédition ou le chargement était Bloqué et a été rouvert(e).

Publié

L'expédition ou le chargement a l'une des valeurs suivantes :

• Bloqué ou Confirmé, si la validation de l'expédition n'est pas applicable.
• Projeté et l'expédition est publiée manuellement à l'aide de l'option Publier expédition ou Publier chargement dans le menu approprié de la session Expéditions (whinh4130m000) ou Chargements (whinh4140m000).

Modifié

Le statut de publication était Publié et l'utilisateur a changé, mais n'a pas publié les données d'expédition ou de chargement.

Sans objet

Publication de BOD non applicable.

Si cette case est cochée, la validation d'expédition est obligatoire pour l'expédition.

Cette case est en lecture seule. Elle est cochée si la validation d'expédition est indiquée pour le type d'ordre à partir duquel l'expédition est générée.

Si cette case est cochée, l'expédition a bien été validée.

Si cette case est cochée, l'expédition est confirmée par un utilisateur autorisé à valider les erreurs de validation.

Expédition

Numéro de série

Pour les expéditions créées manuellement, sélectionnez le numéro de série recommandé. Le numéro de série sélectionné dans ce champ est employé pour créer le code d'identification de l'expédition manuelle. Ce code d'identification s'affiche dans le champ Expédition de la session en cours. Une fois l'expédition enregistrée, LN efface la valeur de ce champ.

N° chargement

Chargement de l'expédition.

Conteneur d'expédition

Conteneur d'expédition

Unité de manutention

Unité de manutention à expédier.

Procédure

Procédure d'expédition qui détermine le mode de traitement de l'expédition. Pour les expéditions créées manuellement, vous pouvez sélectionner la procédure d'expédition recommandée.

Référence d'expédition

La référence d'expédition, entre autres critères, détermine comment les marchandises sorties du magasin du fournisseur sont regroupées en expéditions. Les articles des lignes de programme de vente ayant la même référence d'expédition doivent être acheminés chez le client en une seule et même expédition. Dans le secteur automobile, ceci s'appelle un processus Fiche de prélèvement.

LN extrait la valeur de la référence d'expédition contenue dans ce champ depuis le champ Référence d'expédition de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). La référence d'expédition est transmise de la ligne d'ordre de sortie de stock à la ligne d'expédition.

Remarque

• Vous ne pouvez pas modifier la référence d'expédition si une proposition a déjà été créée.

• Il n'est possible de saisir la référence d'expédition manuellement que pour les ordres magasin manuels. Dans les autres cas, la référence d'expédition est déterminée par l'ordre d'origine.

Commande client

Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.

Général

Manuel

Si cette case est cochée, l'expédition est créée manuellement. Si cette case n'est pas cochée, l'expédition est générée à partir d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Ce champ est en lecture seule.

Référence d'expédition unique par expédition

Référence d'expédition unique par expédition Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition.

Point de livraison unique par expédition

Point de livraison unique par expédition Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison.

Remarque

LN coche la case si l'une des lignes d'expédition contient un ordre pour lequel la case Point de livraison unique par expédition de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée.

Commande client unique par expédition

Si cette case est cochée, LN groupe les activités de sortie de stock ayant le même numéro de commande client dans une expédition. Une expédition peut contenir des livraisons vers plusieurs commandes clients, en fonction des autres critères de constitution de l'expédition.

Ligne unique par expédition

Si cette case est cochée, LN vous permet de créer une seule ligne d'expédition pour une expédition choisie.

Texte

Si cette case est cochée, un texte complémentaire est disponible pour l'actuelle expédition.

Coûts supplémentaires

Ce champ détermine si les coûts supplémentaires sont recalculés ou non pendant la confirmation de l'expédition).

Statut Coûts supplémentaires

• Pas calculé:

  LN calcule les coûts supplémentaires.

• Modifié:

  Selon la valeur du paramètre Nouveau calcul des coûts supplémentaires de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000), un changement dans la préparation de l'expédition peut le cas échéant déclencher un nouveau calcul mais la régénération des lignes de coûts supplémentaires n'a pas d'incidence sur les lignes insérées manuellement.

• Calculé: Les coûts supplémentaires sont calculés.

• Sans objet: Le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin.

Méthode de calcul des coûts supplémentaires

Le champ détermine la méthode à partir de laquelle les coûts additionnels sont calculés pour l'ordre spécifique.

Valeurs autorisées:

• Par en-tête: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de l'en-tête d'expédition.
• Par ligne: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de la ligne d'expédition.
• Sans objet: Le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.

Documents imprimés

Connaiss./Bon expédition

Si cette case est cochée, LN a imprimé le connaissement.

Bon de livraison

Si cette case est cochée, LN a imprimé le bon de livraison.

Ignorer blocage si différence de définition d'emballage

Indique si l'expédition doit être bloquée lorsque la hiérarchie d'emballage et la définition d'emballage de cette expédition diffèrent.

Date de bon de livraison

Date du bon de livraison.

La date est imprimée sur le bon de livraison lorsque celui-ci est imprimé pour une expédition bloquée et lorsque l'expédition est réouverte. La date actuelle est imprimée sur le bon de livraison lorsque celui-ci est une nouvelle fois imprimé après le blocage ou la confirmation de l'expédition.

Liste de colisage

Si cette case est cochée, LN a imprimé la liste de colisage.

Notes livr.

Si cette case est cochée, LN a imprimé la note de livraison.

Manifeste

Si cette case est cochée, le manifeste d'expédition est imprimé pour l'actuelle expédition.

Note livraisonpréliminaire

Numéro d'identification préliminaire de la note de livraison qui fait référence à l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner dans ce champ un numéro de note de livraison.

Emballage

Emballage

Emballage pour l'expédition. Les emballages désignés comme étant réutilisables dans la session Emballages (whwmd4105s000) sont comptabilisés par tiers, à l'entrée et à la sortie du magasin, dans la session Emballages par tiers (whwmd4107m000).

Quantité d'emballages

Nombre d'emballages pour l'expédition.

Poids

Poids brut

Poids total des marchandises de l'expédition.

Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité.

Le poids total est mis à jour dans les cas suivants :

• Les lignes d'expédition sont ajoutées ou supprimées
• Le poids brut des lignes d'expédition est modifié.
• Les emballages ou les quantités d'emballages sont modifiées.

Unité

Unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids. Cette unité est employée dans l'ensemble de l'application Magasin afin de gérer la capacité des emplacements en termes de poids.

Par exemple :

• poids maximum,
• poids disponible.

Dimensions

Longueur

Longueur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Longueur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la longueur de l'expédition. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'unité de longueur définie dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).

Largeur

Largeur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Largeur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage.

Hauteur

Hauteur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Hauteur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, le contenu de ce champ est remplacé par la nouvelle hauteur de l'emballage.

Superficie

Superficie de l'expédition. LN ajuste cette valeur si la profondeur ou la largeur est changée.

Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, la superficie est extraite de cette unité. Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la superficie de l'emballage.

Unité

Unité utilisée pour exprimer la superficie de l'expédition. La valeur par défaut correspond à l'Unité de surface dérivée définie dans la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000).

Volume

Volume de l'expédition. LN ajuste cette valeur si la hauteur, la profondeur ou la largeur est changée. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le volume est extrait de cette unité.

Unité

Unité utilisée pour exprimer le volume de l'expédition. La valeur par défaut correspond à l'Unité de volume dérivée définie dans la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000).

Expéditr

Société de l'expéditeur

Société pour laquelle sont définies les données relatives à l'expéditeur.

Expéditeur

Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Code Expéditeur

Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.

Site expéditeur

Site du lieu d'expédition des marchandises.

Emplacement de stockage temp.

Quai d'expédition d'un magasin où les articles sont stockés juste avant d'être chargés sur un moyen de transport quelconque afin d'être expédiés.

Adresse de l'expéditeur

Adresse du lieu d'expédition des marchandises.

Destinataire

Société du destinataire

Société pour laquelle sont définies les données relatives au destinataire.

Type de destinataire

type de destinataire. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création de chargement d'après un code Destinataire unique par chargement..

Code Destinataire

code Destinataire. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création de chargement d'après un code Destinataire unique par chargement..

Ship-To Description

Description ou nom du code.

Site destinataire

Site vers lequel les marchandises sont expédiées.

Adresse du destinataire

Code de l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

• Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
• Le champ Destinataire a la valeur Tiers.

Point de livraison

Point de livraison Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

• Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
• Le champ Destinataire a la valeur Tiers.

Remarque

Si la case Point de livraison unique par expédition est cochée, LN extrait la valeur du champ Point de livraison de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Date de réception planifiée

Date de réception qui été planifiée.

Fréquence des dates d'expédition

Fréquence des dates d'expédition

Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou postérieure à la date contenue dans ce champ.

Lorsque des expéditions sont générées, LN détermine la valeur par défaut du champ Fréquence des dates d'expédition en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000).

Remarque

Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert.

Date/heure d'expédition A

Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou antérieure à la date contenue dans ce champ.

Lorsque des expéditions sont générées, LN détermine la valeur par défaut du champ Date/heure d'expédition A en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000).

Remarque

Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert.

Facturation

Service

Service chargé de la facture de transport. La valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.

Pays TVA

Pays TVA du tiers facturant.

La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine, à l'exception des expéditions liées à des ordres de transfert.

Si l'expédition est liée à un ordre de transfert, le pays TVA est extrait de la facture interne de la commande intersociétés de l'ordre de transfert. S'il n'existe aucune commande intersociétés ou si la commande intersociétés n'a pas de facture, le pays TVA est extrait de l'adresse de l'expéditeur de l'expédition.

LN utilise le pays TVA pour extraire l'ID enregistrement qui est imprimé sur les états suivants :

• Bon de livraison
• Manifeste

Votre n° identification

Numéro TVA du service chargé de la facture. La valeur de ce champ est issue des données de TVA et d'enregistrement de l'ordre d'origine de l'expédition.

Les données de TVA et d'enregistrement pour les ordres sont présentes dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000).

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif.
• La case Juridiction facultative au niv. département/région est cochée.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Société financière apparaissant sur la facture

Société LN à laquelle la facture est envoyée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin. LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans l'application Facturation.

Remarque

Ce champ n'est jamais renseigné si LN a coché la case Factures multiples.

Numéro de la facture

Numéro d'identification de la facture.

Date de la facture

Date de création de la facture.

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Numéro d'identification du tiers

Numéro de TVA du tiers acheteur. La valeur de ce champ est issue des données de TVA et d'enregistrement de l'ordre d'origine de l'expédition.

Les données de TVA et d'enregistrement pour les ordres sont présentes dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000).

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif.
• La case Juridiction facultative au niv. département/région est cochée.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers facturé.

La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine, à l'exception des expéditions liées à des ordres de transfert.

Si l'expédition est liée à un ordre de transfert, le pays TVA est extrait de la facture interne de la commande intersociétés de l'ordre de transfert. S'il n'existe aucune commande intersociétés ou si la commande intersociétés n'a pas de facture, le pays TVA est extrait de l'adresse du destinataire de l'expédition.

LN utilise le pays TVA du tiers pour extraire l'ID enregistrement qui est imprimé sur les états suivants :

• Bon de livraison
• Manifeste

Facture proforma traitées

Si cette case est cochée, la facture pro forma est traitée pour l'expédition, puis stockée dans Facturation avec un numéro de facture. Champ d'affichage.

Remarque

• Ce champ n'est pas applicable si l'application Facturation n'est pas implémentée.

Factures multiples

LN coche cette case lors de la création de la facture dans l'application Facturation. Le numéro de facture est spécifié dans l'expédition et le nouveau numéro de facture est différent de celui indiqué dans l'expédition.

Montants

Type de frais

Type de frais. Ces codes sont utilisés pour les communications externes entre tiers.

Remarque

Si ce champ a la valeur Consolidé, des frais d'expédition ou de ligne d'expédition sont présents dans la session Frais d'expédition (whinh4122m000) pour l'expédition en cours.

Montant des frais

Montant des frais, exprimé dans la devise du champ Devise.

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur totale des marchandises.

Valeur du transport

Valeur totale des marchandises expédiées, exprimée dans la devise du champ Devise.

Transport

Transporteur/LSP

Transporteur utilisé pour transporter les marchandises.

Itinéraire

Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Si vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.

Conditions de livraison

Les conditions de livraison.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

• Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
• Le champ Destinataire a la valeur Tiers.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

• Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
• Le champ Destinataire a la valeur Tiers.

Motif de transport

motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un motif de transport.

Cd Livraison

Code Livraison. La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un code Livraison.

N° suivi transporteur

Le numéro fourni par le transporteur pour identifier le chargement ou l'expédition. Le transporteur utilise ce numéro à des fins de suivi.

Numéro de suivi

Numéro de suivi des colis généralement fourni par les compagnies de transport rapide. Par exemple, un numéro de connaissement de compagnie aérienne. Le numéro de suivi est reçu des systèmes WMS par l'intermédiaire d'un lecteur optique ou il est saisi manuellement.

Frais de transport estimés

Frais estimés pour le transport d'une expédition ou d'un chargement. Si les frais de transport sont estimés pour les expéditions/chargements générés dans l'application Magasin, les tarifs de transport utilisés proviennent directement du module Calcul des prix. Le cas échéant, les coûts supplémentaires issus de l'application Transport sont inclus et définis de façon appropriée. Si la planification et l'évaluation des coûts du transport ont déjà été effectuées dans l'application Transport, ces coûts sont extraits du champ Devise des frais de transport estimés dans les expéditions et chargements provenant de l'application Magasin.

Devise des frais de transport estimés

Devise de l'Devise.

Planifié(e) pour plan de chargement

Si cette case est cochée, l'actuelle expédition fait partie d'un plan de chargement créé dans Transport

Informations EDI

Statut EDI

Statut du message EDI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Advanced Shipping Note status.

Si aucun avis d'expédition ne doit être créé, le statut est Sans objet.

Vous pouvez préciser si un message EDI (nº 856) doit être préparé pour le tiers destinataire dans la session Messages EDI pris en charge par tiers (ecedi0111s000).

Texte EDI

Si cette case est cochée, un texte existe.

Ce texte contient des informations EDI.

Dangereux

Matière dangereuse

Si cette case est cochée, l'expédition contient des matières dangereuses.

Classe de risque

Code indiquant le type de danger. Ce code sert uniquement si l'expédition a été signalée comme contenant des matières dangereuses.

Ordre

Origine de l'ordre

Origine de l'ordre magasin de l'actuelle expédition.

Ordre

Ordre magasin de l'actuelle expédition.

Groupe

Groupe d'ordres de l'ordre magasin de l'actuelle expédition.

Ordre de constitution de kit

Si cette case est cochée, l'ordre magasin de l'expédition est un ordre de constitution de kit.

Article

Article de sous-kit du groupe d'ordres magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.

Code Expéditeur

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Code Expéditeur

Type d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.

Code Expéditeur

Code d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.

Adresse de l'expéditeur

Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Site expéditeur

Site de l'ordre magasin de l'expédition courante. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Adresse de l'expéditeur

Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Code Destinataire

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

• Le type de transaction de stock est Transfert.
• Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin.
• Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

Code Destinataire

Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Code Destinataire

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Site destinataire

Site de l'ordre magasin de l'expédition courante. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.

Adresse du destinataire

Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Adresse du destinataire

Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Date de livraison planifiée

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Remarque

La date de livraison planifiée de ce champ peut être mise à jour avec la date de livraison planifiée du chargement auquel appartient l'expédition courante. Voir . Date de livraison planifiée - chargement.

Date de livraison planifiée

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Date de réception planifiée

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Type d'écritures financières. LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans l'application Facturation.

Poids total agrégé des lignes de l'expédition. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité.

LN modifie le poids net si :

• des poids sont définis pour les lignes d'expédition ;
• une ou plusieurs lignes d'expédition sont ajoutées ou supprimées de l'expédition ;
• le poids d'une ou plusieurs lignes d'expédition est modifié.

Ces modifications remplacent toutes valeurs saisies manuellement.

Tournée de prélèvement unique par expédition

Traitement

Numéro du traitement.

Tournée de prélèvement

Tâche de prélèvement spécifique effectuée par un employé ou un véhicule.

Acceptation à la source obligatoire

Acceptation à la source

Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées par un représentant du client sur le site physique de l'entrepreneur ou fournisseur. Cette activité fait partie du processus d'expédition.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Accepté à la source

Si cette case est cochée, l'utilisateur a accepté les marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Accepté par

Code de l'utilisateur qui accepte les marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Description

Description ou nom du code.

Date

Date à laquelle le représentant du client accepte les marchandises sur le site physique de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Accepté à la source est cochée.

Ce champ revient à sa valeur par défaut lorsque le Statut d'expédition n'est pas défini à Bloqué.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à la source est cochée.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Acceptation à destination obligatoire

Acceptation à destination

Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du client, dans le cadre du processus de réception.

Remarque

Cette case est cochée lorsque la case Acceptation à destination de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une des lignes d'expédition.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Accepté

Si cette case est cochée, les marchandises sont acceptées sur le site physique du client, dans le cadre du processus de réception.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée.

La valeur de ce champ peut toujours être modifiée si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée et que le Statut de l'expédition a la valeur Confirmé.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Accepté par

Code du représentant qui accepte les marchandises sur le site physique du client.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Date

Date à laquelle les marchandises sont acceptées sur le site physique du client.

Remarque

Si la case Accepté à destination n'est pas cochée, ce champ est vide.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à destination est cochée.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).