Lignes d'ordre d'entrée en transit (whinh2110m200)

Origine de l'ordre magasin.

Ordre de traitement de marchandises dans le magasin.

Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock :

• Réception
• Sortie
• Transfert
• Transfert d'en-cours

Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie.

Si l'ordre est généré par une autre application, ce numéro correspond au numéro d'ordre d'origine.

Le groupe d'ordres/de commandes regroupe les lignes d'un ordre/d'une commande.

Les lignes d'ordre de transport sont regroupées si les attributs suivants correspondent :

• Tiers expéditeur
• Tiers destinataire
• Adresse de l'expéditeur
• Adresse du destinataire
• Transporteur
• Date d'expédition
• Société d'origine

Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.

Site depuis lequel les marchandises sont expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Partie de la quantité approuvée pour laquelle la proposition d'entrée en stock est créée à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.

Partie de la quantité approuvée qui est transférée dans le stock à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est (partiellement) utilisée pour le transbordement.

Total de toutes les quantités planifiées à transborder figurant sur les lignes d'ordre de transbordement correspondantes ayant un autre statut que Annulé. Ce champ est complété après la création d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.

Total de toutes les quantités approuvées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété après l'approbation d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.

Total de toutes les quantités proposées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est créée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.

Description ou nom du code.

Total de toutes les quantités effectivement transbordées dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est traitée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.

Si cette case est cochée, LN génère un ou plusieurs ordres de transport pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Par défaut, cette case est cochée si le Type d'ordre magasin de la ligne d'ordre d'entrée en stock indique que des ordres de transport doivent être créés.

Ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Numéro de ligne de l'ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Statut de la ligne d'ordre de transport.

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Magasin.

Si cette case est cochée, un plan de chargement réel existe pour l'ordre de transport.

Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Projet depuis lequel les articles sont transférés.

LN extrait the projet de :

• Le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le Type d'expéditeur est Projet.
• Le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Magasin.

Elément lié au Projet De.

Description ou nom du code.

Activité liée au Projet De.

Description ou nom du code.

Extension liée au Projet De.

Description ou nom du code.

Elément de coût lié au Projet De.

Valeur par défaut

L'élément de coût par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Description ou nom du code.

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Projet vers lequel les articles sont transférés.

LN extrait the projet de :

• Le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le Type d'expéditeur est Projet.
• Le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Magasin.

Elément lié au Projet A.

Activité liée au Projet A.

Extension liée au Projet A.

Elément de coût lié au Projet A.

Valeur par défaut

L'élément de coût par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Site vers lequel les marchandises doivent être expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.

Prévu

L'ordre est destiné à WMS, mais n'a pas encore été envoyé.

Sans objet

L'ordre ne s'applique pas à WMS.

Envoyé

L'ordre a été envoyé à WMS.

En cours de traitement

L'ordre est actuellement traité par WMS. En d'autre termes, WMS a procédé à une affectation ou à un règlement pour l'ordre.

Fermé

L'ordre a été clôturé par WMS.

Si cette case est cochée, les données de répartition de rattachement de projet existent pour la ligne d'ordre d'entrée en stock choisie.

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers.

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme.

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes.

Dans le cas d'articles configurables achetés, la valeur de ce champ provient des champs Ligne d'avis d'expédition et Séquence, avec le symbole / en guise de séparateur. Les spécifications d'avis d'expédition proviennent de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). A leur tour, les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à

• Articles achetés configurables dans Magasin
• Processus CINDI

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Description ou nom du code.

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Les spécifications incluent le Code Liste d'options. Les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat.

Pour les articles achetés configurables dans l'application Magasin, seul le code Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Code Compte général qui désigne le compte et les dimensions auxquels la transaction doit être imputée.

Compte général lié au type de dimension.

Dimensions du code Compte général avec lesquelles les valeurs ou plages de valeurs des éléments de correspondance sont mappées.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Quantité ouverte reçue, exprimé dans l'unité de stock.

Utilisateur qui a créé la transaction de compte général.

Date et heure de création de la transaction.

Utilisateur qui a modifié les détails de transaction du compte général.

Date et heure auxquelles les détails de transaction du compte général sont modifiées.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

• Le type de transaction de stock est Transfert.
• Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin.
• Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Numéro de série utilisé pour créer le numéro d'ordre magasin.

Service chargé de la gestion des ordres magasin.

Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro).

Emplacement d'où les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

• Vente (manuelle)
• Service (manuel)
• Maint. sur article client (manuelle)
• Travaux de maintenance (manuelle)
• Production JSC (manuelle)
• Production ASC (manuelle)
• Transfert (manuel)
• Achat (manuel)
• Contrat de projet

Emplacement auquel les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

• Vente (manuelle)
• Service (manuel)
• Maint. sur article client (manuelle)
• Travaux de maintenance (manuelle)
• Production JSC (manuelle)
• Production ASC (manuelle)
• Transfert (manuel)
• Achat (manuel)
• Contrat de projet

Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Article qui sera transféré vers un autre article.

Quantité pour laquelle la réception n'est pas encore confirmée.

Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré.

Numéro de modification de l'ordre.

Numéro de modification de l'article.

Le numéro de série d'origine qui sera remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

• Sont réservés :
• Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
• Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

• Sont réservés :
• Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
• Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

Code du lot d'où l'article est transféré.

Code du nouveau lot vers lequel l'article est transféré.

Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles.

Si cette case est cochée, l'ordre magasin en cours est un ordre de constitution de kit.

Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client.

Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit inclut une liste des composants, et est commandé et facturé en tant qu'article unique. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le coût standard du kit correspond à la somme des coûts standard des composants.

Exemple: Les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou.

Vous ne pouvez définir que les articles de type Liste.

Article à assembler. Vous ne pouvez indiquer qu'un article de type Acheté.

Quantité de l'article de sous-kit, exprimée dans l'unité de stockage. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées.

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles de kit.

Référence à l'article de sous-kit. LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre magasin dans le groupe d'ordres approprié.

Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contraintes d'expédition.

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Exemple réception

Tolérance de quantité minimum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

• Non, vous pouvez confirmer la réception.
• Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Le code saisi ici représente une condition spéciale des articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Exemple réception

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

• Non, vous pouvez confirmer la réception.
• Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Sortie, ce champ indique l'écart positif maximal qu'il est toléré d'expédier par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande client ou un programme de vente dans l'application Magasin.

Si la valeur du champ Type de tolérance de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) est :

• Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage.
• Quantité, LN détermine la Tolérance de quantité maximum, toujours exprimée en pourcentage, de la façon suivante :

tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%

Exemple sortie

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est :

• Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ;
• Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées.

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées.

Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance.

Valeurs autorisées

Sans objet

L'ordre magasin est l'un des suivants :

• sans rapport avec la sous-traitance ;
• basé sur une commande client ou fournisseur en sous-traitance, mais comprend des articles qui sont des composant standard ou des sous-ensembles qui n'ont pas été fabriqués pour l'ordre de sous-traitance. Ces articles sont disponibles pour les ordres de sous-traitance ou d'autres ordres.

Contient matières fournies par le client

L'ordre magasin est issu d'une commande client de sous-traitance que le sous-traitant a créée pour les articles qu'il doit produire et vendre au fabricant. L'ordre magasin est :

• Un ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock déclenchant le transfert de sous-ensembles de l'atelier de fabrication sur mesure vers un magasin d'en-cours. (ce qui signifie que le sous-traitant a effectué des opérations pour les articles) ; les sous-ensembles sont sortis du stock du magasin d'en-cours et acheminés vers le centre de réparation suivant.
• Un ordre d'entrée en stock pour des articles transférés de l'atelier de fabrication sur mesure vers le magasin de produits finis.
• un ordre de sortie de stock pour des articles achevés qui sont transférés du magasin (des produits finis) vers celui du fabricant.
• Quand la propriété est Propriété du client, l'article comprend des matières fournies par le client.

Sous-traitance d'opération/service

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'opération pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
• un ordre de transfert qui achemine les articles reçus du sous-traitant vers le magasin d'en-cours ou le centre de réparation du fabricant. Au centre de réparation, le fabricant se sert des articles achetés au sous-traitant pour la poursuite de son processus de fabrication.

Sous-traitance d'article

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'articles pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre de sortie de stock pour une sortie d'achat administrative du magasin administratif. L'origine de l'ordre de sortie de stock est Achat et le sous-traitant est le tiers destinataire.

  Le magasin administratif du fabricant est le reflet du magasin général du sous-traitant. La consommation par le sous-traitant de composants ou de sous-ensembles destinés à la fabrication est reflétée dans le magasin administratif du fabricant.

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.

Approvisionnement en matières

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance. L'ordre magasin est :

• un ordre de transfert magasin permettant d'acheminer les composants utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours vers le magasin général d'où ces composants seront expédiés au sous-traitant ;
• un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert sur commande client permettant d'acheminer les composants ou les sous-ensembles du fabricant vers le sous-traitant.

En-cours

L'ordre magasin est issu d'un ordre de fabrication qui a été sous-traité. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock permettant d'acheminer les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du centre de réparation du fabricant vers le magasin d'en-cours du fabricant ;
• Un ordre de sortie de stock permettant de sortir les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours du fabricant et de les acheminer vers le centre de réparation qui reflète le centre de réparation du sous-traitant.

Le magasin d'en-cours fait référence à un magasin externe situé sur le site du sous-traitant. C'est un magasin administratif défini dans le système du fabriquant et destiné à refléter le magasin de composants du sous-traitant.

Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants :

• Rôle du fabricant
• Rôle du sous-traitant

Afin de définir ces rôles pour une société, cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client sur l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ?

Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat.

Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous pouvez préciser si LN doit gérer les lots et assurer leur suivi pour un article.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Saisissez toutes informations dans ce champ.

Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Si cette case est cochée, l'ordre est un bon de retour.

La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie :

• L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception.
• L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie.

La case actuelle est activée si l'origine de l'ordre est Production JSC (manuelle).

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés.

Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'ordre.

Si cette case est cochée, cette commande concerne le stock de consignation.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut (si elle est indiquée) de la case Consigné dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de postconsommation.

Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre magasin ouvert.

Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité.

Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine.

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine.

Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un :

• Ordre de retour au fournisseur
• Ordre de fabrication
• Transfert de reclassification d'article

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception.

Pour renvoyer des articles à la même propriété qu'au moment de leur réception, cochez la case A payer au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Statut de l'en-tête de l'ordre magasin.

Valeurs autorisées

Planifié

Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est sélectionée.

Ouvert

Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est décochée.

Remarque

Dans certains cas, l'ordre d'origine détermine si le statut initial est Planifié ou Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut initial d'ordres magasin déterminé par origine.

Modifié

Des modifications sont apportées à l'en-tête de la commande ou à au moins une des lignes de la commande, ou une ligne de la commande est copiée ou supprimée. Les autres lignes de commande peuvent être ouvertes ou plus avancées dans le processus d'entrée en stock ou de sortie de stock.

Reçu

Toutes les lignes d'ordre de d'entrée en stock sont reçues.

Traité

La réception de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock est confirmée.

Expédié

Toutes les lignes de la commande sont expédiées.

Annulé

L'ordre magasin est annulé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Annulation d'ordres magasin.

Sans objet

Statut non utilisé.

L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage.

Unité utilisée sur l'ordre d'origine.

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité réelle reçue, exprimée dans l'unité de stock.

Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Si cette case est cochée, un texte concernant l'article de kit est présent.

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est bloquée pour tout traitement ultérieur dans l'application Magasin.

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock est créée manuellement, vous pouvez la bloquer ou la débloquer de la façon suivante dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000):

• Dans le menu approprié, choisissez Bloquer pour bloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock.
• Dans le menu approprié, choisissez Débloquer pour débloquer la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas été créée manuellement, vous ne pouvez pas la bloquer ou la débloquer dans Magasin.

Si cette case est cochée, des spécifications existent pour les articles inclus sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails.

Magasin dans lequel doit s'effectuer la réception.

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Activité suivante à entreprendre pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Si cette case est cochée, il existe des activités pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Ces activités proviennent par défaut de la procédure magasin définie pour l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Les activités de ligne sont créées de l'une des manières suivantes :

• Manuellement

  Vous pouvez créer manuellement des activités de ligne si la ligne d'ordre est toujours ouverte et qu'aucune des activités de la procédure d'ordre n'a encore été exécutée. Pour créer des lignes d'activité, cliquez sur Créer activités ligne d'ordre dans le menu approprié. En conséquence, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.

• Automatiquement

  LN crée automatiquement des activités de ligne lorsque la première activité de l'ordre est exécutée, à condition qu'aucune activité n'ait été précédemment créée (manuellement). Pour créer automatiquement des activités de ligne, LN copie les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante pour la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.

Si cette case est cochée, l'article est soumis à des vérifications de Conformité des échanges internationaux.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Code de révision de l'article.

Définition d'emballage qui est liée à l'article répertorié dans la ligne d'ordre courante. La valeur de ce champ est issue par défaut de la session Article - Définition d'emballage (whwmd4130m000) ou de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Si cette case est cochée, LN utilise le Prix d'ordre, tel qu'il est indiqué dans la session en cours, pour les transactions financières liées à la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si vous avez coché la case Utiliser le prix de l'ordre magasin. Si le Type de transaction de stock est Réception, la case Utiliser le prix de l'ordre magasin est activée pour les origines d'ordre suivantes :

• Achat (manuel)
• Ventes
• Vente (manuelle)
• Programme de vente
• Service
• Service (manuel)
• Maintenance sur article client
• Maint. sur article client (manuelle)
• Travaux de maintenance (manuelle) Travaux de maintenance
• Production JSC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée)
• Production JSC (manuelle)
• Production ASC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée)
• Production ASC (manuelle)

Si vous utilisez Contrôle budgétaire, le champ est utile dans les cas suivants :

• La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
• Le champ est toujours désactivé.

• Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes :

  • Ordre de fabrication manuel (ordres de retour)
  • Ordre de service manuel (ordres de retour)

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contrôle budgétaire dans l'application Magasin.

Prix d'un article à recevoir dans le magasin.

Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix d'ordre que si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session en cours est cochée. Si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin n'est pas cochée, aucun prix d'ordre n'est indiqué dans le champ en cours. Cependant, si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne :

• Un Transfert d'en-cours, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. LN extrait le prix d'ordre du transfert d'en-cours du module Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure dans Fabrication.
• un transfert entre deux magasins, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. LN extrait ce prix de la ligne d'ordre de sortie de stock associée.

Valeur par défaut

LN extrait le prix d'ordre par défaut de la façon suivante :

• Si l'article est un article de projet, LN extrait le prix de correction par défaut de l'application Projet.

• Si la méthode de valorisation est :

  • Prix moyen pondéré (PMP), et que le PMP existe, le prix d'ordre est le PMP par groupe de valorisation magasin ou par groupe de valorisation article;
  • Prix de lot (lot), et que le lot est défini sur la ligne d'entrée en stock ou de sortie de stock et possède un prix, le prix d'ordre est le prix du lot ;
  • Prix de série, et que la série est définie sur la ligne d'entrée en stock ou de sortie de stock et possède un prix, le prix d'ordre est le prix de série.
• Dans tous les autres cas, le prix d'ordre par défaut est coût standard.

Devise utilisée pour exprimer le prix de l'ordre.

Le champ actuel est accessible si le champ Prix d'ordre est disponible.

Valeur par défaut

La devise est la devise locale de la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise dans laquelle vous travaillez. LN extrait la devise locale à partir de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Montant de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

LN calcule le montant de l'ordre de la façon suivante :

Montant de l'ordre = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix d'ordre. 

Devise utilisée pour exprimer le montant de l'ordre.

La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. La valeur indiquée dans ce champ est extraite des conditions générales liées à l'ordre sur lequel est basée la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours si le règlement interne est applicable (par exemple, entre deux magasins ou entre un magasin et un service des achats qui appartient à la même unité d'entreprise).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Propriété des marchandises indiquées sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours, ce champ n'est pas disponible.

Si la case Consignation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée pour l'ordre magasin correspondant et que l'ordre d'origine concerne un achat, la valeur de ce champ est Consigné.

Pour les ordres d'assemblage, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise.

Pour les ordres magasin non manuels, la valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.

Pour les ordres magasin manuels, les valeurs Consigné et Propriété du client sont disponibles si le champ Expéditeur de l'en-tête d'ordre magasin contient Magasin ou Tiers. Dans le cas contraire, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise. Notez que les ordres magasin avec l'origine Achat (manuel) qui sont reçus dans un magasin de projet ne peuvent pas comporter la valeur Consigné.

Propriétaire des articles indiqués sur la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Le champ est disponible si le champ Propriété contient Propriété du client ou Consigné. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock courante, ce champ est en lecture seule.

La valeur par défaut de ce champ est extraite des ordres d'origine.

Notez que le propriétaire doit être un tiers actif à la date de l'ordre.

Emplacement dans lequel les marchandises reçues sont placées en attendant la génération d'une proposition d'entrée en stock.

Emplacement où seront stockées les marchandises désignées dans la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Quand la propriété est gérée par emplacement et que les marchandises du propriétaire peuvent être stockées dans l'emplacement, cette propriété doit être vérifiée. Si aucun propriétaire n'est lié à l'emplacement, les marchandises peuvent y être placées et l'emplacement sera affecté au propriétaire.

Si le niveau d'enregistrement de propriété pour le magasin de réception est l'emplacement et que l'emplacement de destination n'est affecté à aucun propriétaire, cet emplacement est automatiquement attribué au propriétaire des articles indiqués sur l'ordre d'entrée en stock lors du traitement de ces articles dans l'emplacement de destination. Cet emplacement n'est alors plus disponible pour des marchandises d'autres propriétaires.

Magasin

Enregistrement de la propriété du stock pour l'ensemble du magasin. Tout le stock du magasin appartient à un tiers particulier. Par exemple, ce paramètre est utilisé pour un fournisseur qui détient le stock en consignation dans un magasin particulier, généralement situé chez le client.

Emplacement

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement. Chaque emplacement d'un magasin peut contenir du stock appartenant à un tiers particulier. Les emplacements peuvent être réservés à un tiers et le stock conservé à un emplacement particulier appartient au tiers auquel cet emplacement est alloué.

Article physique

Enregistrement de la propriété du stock par article. Pour permettre l'enregistrement de la propriété d'un article individuel, celui-ci doit être contenu dans une unité de manutention. Notez, cependant, qu'il n'est fait aucune référence à des subdivisions du magasin, telles que des emplacements ou des zones. En fait, le propriétaire de l'article contenu dans l'unité de manutention peut être différent du tiers propriétaire de l'emplacement dans lequel l'unité de manutention est stockée.

Notez également qu'une unité de manutention peut contenir des unités filles, appartenant chacune à un tiers différent.

Article et emplacement physique

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement et article. Pour permettre l'enregistrement de la propriété d'un article individuel, celui-ci doit être contenu dans une unité de manutention. Les articles contenus dans les unités de manutention stockées à un emplacement particulier sont la propriété du tiers auquel cet emplacement est alloué.

Sans objet

L'enregistrement de la propriété n'est pas utilisé.

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

• une société logistique
• une société financière
• Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Site sur lequel l'article est reçu.

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Fabricant de l'article à recevoir. LN extrait le fabricant de la ligne de la commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ reste vide.

Numéro de pièce de fabricant de l'article à recevoir. LN extrait le numéro de pièce du fabricant de la ligne de la commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ est vide.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Façon dont les stocks sont gérés, sur le plan physique et dans LN, en cas de réception ou de sortie d'articles ou de listes d'articles de nomenclature.

Les stocks peuvent être gérés :

• Par article principal.
• Par composant.

Ensemble d'informations Intrastat supplémentaires.

Statut de la ligne d'ordre magasin.

Planifié

Statut initial d'une ligne d'ordre d'entrée en stock. La ligne d'ordre d'entrée en stock est nouvellement créée. Le traitement des ordres n'a pas encore commencé. L'état de la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si le statut des lignes d'ordre d'entrée en stock d'un type d'ordre magasin particulier est Planifié ou Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Ouvert

La ligne d'ordre d'entrée en stock est nouvellement créée ou activée. Aucune donnée réelle n'a encore été affectée et la ligne d'ordre d'entrée en stock est prête pour le traitement des ordres. La valeur des paramètres détermine si le statut initial d'une ligne d'ordre est Planifié ou Ouvert. Si le statut initial est Planifié, vous devez activer la ligne d'ordre pour que le statut puisse passer à Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Réception ouverte

Un enregistrement de réception est créé pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre sont prêtes à être reçues dans le magasin.

Reçu

La réception des articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock est confirmée. La quantité, la date et l'heure réelle sont enregistrées. Vous pouvez prendre d'autres mesures pour stocker les marchandises en magasin ou les transférer à l'emplacement de contrôle, si des contrôles qualité sont inclus dans la procédure d'entrée en magasin réservée à la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si nécessaire, vous pouvez procéder à une correction de réception. Ce statut s'applique si le magasin d'entrée en stock est géré par emplacement.

A contrôler

Si des contrôles qualité sont inclus dans le flux d'entrée en stock et que les magasins concernés sont gérés par emplacement, les lignes d'ordre d'entrée en stock qui ont le statut Traité physiquement se voient affecter le statut A contrôler lorsqu'elles sont transférées à l'emplacement de contrôle, comme indiqué dans la proposition d'entrée en stock ou la liste de stockage. Dans le cas de magasins sans emplacement, les lignes d'ordre d'entrée en stock reçoivent le statut A contrôler dès que la réception est confirmée.

Contrôlé

Pour les magasins gérés par emplacement, LN affecte ce statut à une ligne d'ordre d'entrée en stock une fois que les marchandises figurant sur cette ligne ont été contrôlées, c'est à dire approuvées, rejetées ou détruites à l'emplacement de contrôle. Si aucun emplacement n'a été défini pour le magasin, la ligne d'ordre d'entrée en stock concernée reçoit le statut Traité physiquement dès que le contrôle est terminé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contrôle qualité des marchandises entrées.

Proposé

La proposition d'entrée en stock est générée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock après confirmation de la réception de cette dernière et, si une procédure de contrôle est affectée à cette ligne, une fois qu'elle a reçu le statut Contrôlé. Ce statut s'applique si le magasin d'entrée en stock est géré par emplacement.

Traité physiquement

La ligne d'ordre d'entrée en stock obtient ce statut dans les cas suivants :

• Les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock ont été mis de côté (réservés) en stock et le stock est mis à jour.
• Après le contrôle, toutes les marchandises contrôlées de la ligne d'ordre d'entrée en stock sont enregistrées mises en stock et le stock est mis à jour.

Si cette case est cochée, les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Si cette case est cochée, plus aucune réception n'aura lieu pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Si cette case est cochée, le processus de vérification du budget pour la ligne n'a pas abouti. Une exception de budget est générée dans LN. Le champ est toujours désactivé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contrôle budgétaire dans l'application Magasin.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est créée (il s'agit alors d'un ordre de retour), les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être créées manuellement.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est copiée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être copiées.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock est supprimée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être supprimées.

Si cette case est cochée, un texte de réception est disponible.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

LN vérifie deux fois les tolérances de quantité :

• lors de la saisie de la ligne de réception ;
• lorsque la ligne de réception est définitive.

Pour vérifier si la quantité reçue est conforme aux tolérances de quantité, LN lit les valeurs des champs Tolérance de quantité minimum et Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

LN extrait la Arrêt ferme sur quantité de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat dans l'application Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

• Non

  Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que LN ignore les tolérances définies.

• Avertir

  Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

• Bloquer

  Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

LN vérifie deux fois les tolérances de temps :

• lors de la saisie de la ligne de réception ;
• lors de la confirmation de la ligne de réception.

Pour vérifier si l'heure à laquelle les marchandises sont reçues est conforme aux tolérances de temps, LN lit les valeurs des champs Temps de tolérance minimum et Temps de tolérance maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

LN extrait l'Arrêt ferme sur délai de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat dans l'application Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

• Non

  Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que LN ignore les tolérances définies.

• Avertir

  Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

• Bloquer

  Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.

Quantité totale proposée pour cette ligne d'ordre, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité de l'ordre qui a été mise en stock, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité de l'article ayant satisfait au contrôle qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité de l'article qui est détruite, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité de l'ordre rejetée lors des contrôles qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Cette quantité est cumulée à partir des lignes de correction de quantités rejetées associées.

Le paramètre du champ Gestion des rejets et la configuration de quarantaine déterminent si des marchandises rejetées mises au rebut sont disponibles.