Ordres magasin (whinh2100m000)

Ordre

Origine de l'ordre. L'origine fait référence à l'application qui a créé l'ordre magasin. L'origine Transfert fait référence à l'application Magasin.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, les ordres magasin ayant l'origine suivante sont autorisé :

• Service (manuel)
• Production JSC (manuelle)
• Transfert (manuel)

Ordre

Code de l'ordre magasin. LN utilise le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Si l'ordre de magasin est généré pour un ordre depuis une application autre que Magasin, ce numéro correspond au numéro d'ordre original et n'est pas basé sur le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série.

Groupe

Groupe d'ordres Si la fonctionnalité de gestion des kits est employée, les lignes d'ordre d'un groupe d'ordres incluent les composants d'un article de sous-kit.

Statut d'en-tête

Statut de l'en-tête de l'ordre magasin.

Valeurs autorisées

Planifié

Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est sélectionée.

Ouvert

Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est décochée.

Remarque

Dans certains cas, l'ordre d'origine détermine si le statut initial est Planifié ou Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut initial d'ordres magasin déterminé par origine.

Modifié

Des modifications sont apportées à l'en-tête de la commande ou à au moins une des lignes de la commande, ou une ligne de la commande est copiée ou supprimée. Les autres lignes de commande peuvent être ouvertes ou plus avancées dans le processus d'entrée en stock ou de sortie de stock.

Reçu

Toutes les lignes d'ordre de d'entrée en stock sont reçues.

Traité

La réception de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock est confirmée.

Expédié

Toutes les lignes de la commande sont expédiées.

Annulé

L'ordre magasin est annulé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Annulation d'ordres magasin.

Sans objet

Statut non utilisé.

Type de transaction

Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

• Sortie

  D'un magasin vers une entité autre que magasin.

• Réception

  D'une entité autre que magasin vers un magasin.

• Transfert

  D'un magasin à un autre.

• Transfert d'en-cours

  D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, toute modification de la Date de livraison planifiée de l'ensemble des lignes d'ordre d'entrée en stock associées est mise à jour dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) pour les ordres magasin dont le type de transaction est Réceptions et les ordres qui ont l'Ordre suivante :

• Service (manuel)
• Production JSC (manuelle)

Numéro de série

Numéro de série utilisé pour créer le numéro d'ordre magasin.

Type d'ordre magasin

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher les cases des paramètres suivants dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000):

• Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié pour Réceptions
• Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié pour Transactions de sortie

Article De

Article qui sera transféré vers un autre article.

Numéro de série De

Le numéro de série d'origine qui sera remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

• Sont réservés :
• Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
• Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

Article A

Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré.

Dans numéro de série

Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé.

Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).

Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :

• Sont réservés :
• Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
• Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.

Ordre/société associé

Si l'ordre magasin concerne un transfert de marchandises entre des sociétés différentes et que les sociétés expéditrice et destinataire ne sont pas les mêmes, ce champ indique l'ordre magasin lié de l'autre société.

Unité de manutention

L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage.

Remarque

• Ce champ est actif si les champs Expéditeur et Destinataire sont définis à Magasin.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La nouvelle unité de manutention est liée au magasin expéditeur.
  • Les unités de manutention de la hiérarchie d'emballage ne sont pas bloquées et le Statut de l'unité de manutention passe à En stock.
  • Aucune donnée de traitement active (entrée de stock / sortie de stock, inventaire tournant /ajustement, données relatives au stock en quarantaine) ne doit être présente dans les unités de manutention de la structure.

Expédition

Société de l'expéditeur

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Société du destinataire

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

• Le type de transaction de stock est Transfert.
• Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin.
• Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.

Informations sur l'ordre

Date d'ordre

Date de génération ou d'enregistrement de l'ordre magasin.

Service

Service chargé de la gestion des ordres magasin.

Groupe d'ordres

Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre magasin.

Vous pouvez utiliser des groupes d'ordres pour exécuter les sorties de stock de chaque groupe d'ordres magasin liés, afin de gagner du temps.

De lot

Code du lot d'où l'article est transféré.

Remarque

• S'il est disponible, ce champ est obligatoire.
• Si elle est indiquée, la valeur de ce champ provient par défaut du champ Numéro de série De.
• Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.

Ce champ est disponible si :

• La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
• L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
• Le champ Article De est renseigné.
• La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
• L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.
• Le lot est présent pour l'article De dans la session Article - Lot (whltc1100m000).

Ce champ est non disponible si :

• Les valeurs indiquées dans les champs Article De et Article A sont différentes.
• Le lot est bloqué.

En lot

Code du nouveau lot vers lequel l'article est transféré.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si le champ De lot est renseigné.
• Si elle est indiquée, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Dans numéro de série.
• Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.

Ce champ est disponible si :

• La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
• L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
• Le champ Article De est renseigné.
• La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
• L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.

Ce champ est non disponible si :

• Le champ Article De est différent du champ Article A.
• Le lot est bloqué.
• Il existe un stock pour le lot destinataire dans le magasin destinataire. Le lot destinataire est le lot vers lequel l'article est transféré.

Société de l'expéditeur

Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Expéditeur

Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Code Expéditeur

Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.

Description

Description ou nom du code.

Site expéditeur

Site depuis lequel les marchandises sont expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Adresse de l'expéditeur

Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.

Groupe d'expédition

Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro).

Emplacement de l'expéditeur

Emplacement d'où les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

• Vente (manuelle)
• Service (manuel)
• Maint. sur article client (manuelle)
• Travaux de maintenance (manuelle)
• Production JSC (manuelle)
• Production ASC (manuelle)
• Transfert (manuel)
• Achat (manuel)
• Contrat de projet

Remarque

Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Révision De

Numéro de modification de l'ordre.

Date de réception planifiée

Date de réception qui été programmée.

Date de livraison planifiée

Date de la livraison qui été programmée.

Société de l'expéditeur

Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Destinataire

Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

• Tiers
• Magasin
• Centre de charge
• Projet

Remarque

Pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel), les articles de coût ne sont autorisés que lorsque la valeur définie dans le champ Destinataire est Tiers.

Code Destinataire

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Description

Description ou nom du code.

Site destinataire

Site vers lequel les marchandises doivent être expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.

Adresse du destinataire

Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Emplacement du destinataire

Emplacement auquel les marchandises sont expédiées.

Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :

• Vente (manuelle)
• Service (manuel)
• Maint. sur article client (manuelle)
• Travaux de maintenance (manuelle)
• Production JSC (manuelle)
• Production ASC (manuelle)
• Transfert (manuel)
• Achat (manuel)
• Contrat de projet

Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.

Remarque

Dans un magasin d'Atelier, vous ne pouvez recevoir de marchandises que dans les emplacements de Stockage de masse. Si vous expédiez des marchandises vers un emplacement Prélèvement de magasin Atelier, vous ne pouvez donc pas les recevoir dans le présent magasin.

Dans révision

Numéro de modification de l'article.

Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Si cette case est cochée, Le transporteur (sélectionné) dans le champ Transporteur/LSP est obligatoire. Si des ordres de transport sont créés à partir de l'ordre magasin, le transporteur obligatoire est celui qui doit être utilisé pour planifier le transport de ces ordres. Vous pouvez cocher ou décocher cette case pour les ordres magasin créés dans Magasin. Pour les ordres magasin émanant de commandes client ou fournisseur, cette case à cocher est en lecture seule. La valeur de cette case à cocher est déterminée sur la commande client ou fournisseur d'origine.

Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Lorsque vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

• comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
• comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin courant, ou provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).

Ce champ est disponible si :

• le code Expéditeur qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée ;
• le code Destinataire qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de certificats de retour est activée.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin courant, ou provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).

Ce champ est disponible si :

• le code Expéditeur qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée ;
• le code Destinataire qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de certificats de retour est activée.

Ordre de constitution de kit

Si cette case est cochée, l'ordre magasin en cours est un ordre de constitution de kit.

Article principal

Article principal de la commande client. Lorsque la commande client est transférée dans Magasin, la valeur est extraite de la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).

Description

Description de l'article principal.

Article de kit

Article de sous-kit. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin.

Quantité en unité de stockage

Quantité de l'article de sous-kit, exprimée dans l'unité de stockage. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées.

Référence de regroupement

Référence à l'article de sous-kit. LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre magasin dans le groupe d'ordres approprié.

Contraintes

Règle d'expédition

Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Contraintes d'expédition.

Remarque

• Les contraintes d'expédition concernent Sans objet transactions de type Réception et Transfert d'en-cours.

• Les valeurs Expédition totalité de la ligne et Expédier la ligne & Annuler ne sont pas applicables.

• L'option Expédition totalité du kit n'est applicable que pour les commandes portant sur un kit et non pour les ordres magasin manuels.

• S'il existe une proposition de sortie de stock pour l'ordre magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité de l'ordre.

• Si vous avez sélectionné Expédition totalité de l'ordre, vous ne pouvez pas créer de groupe d'ordres magasin pour cet ordre si l'origine de l'ordre n'est pas Commande client ou Programme de vente.

• S'il existe une proposition de sortie de stock pour le groupe d'ordres magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité du groupe. Vous pouvez encore créer des groupes d'ordres magasin pour cet ordre mais la contrainte d'expédition Expédition totalité de l'ordre ne pourra pas être appliquée aux nouveaux ordres.

• Si vous envoyez un ordre magasin manuel à un tiers et que la contrainte d'expédition définie pour le tiers acheteur associé est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, cette valeur est employée par défaut sur la ligne d'ordre de sortie de stock. Dans tous les autres cas, la valeur par défaut est Aucun.

• Si WMS est installé, les options Expédition totalité de l'ordre et/ou Expédition totalité du groupe ne sont autorisées que si elles sont également autorisées par WMS. Voir la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le contrôle est effectué pour la date de l'ordre.

• Lorsque ce champ prend la valeur Expédition totalité du groupe, toutes les lignes d'ordre pour lesquelles la même origine d'ordre, le même ordre et le même groupe d'expédition ont été définis pour tous les en-têtes d'ordres magasin sont expédiées intégralement.

Tolérances

Tolérance de quantité minimum

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Remarque

Si la contrainte d'expédition est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, la Tolérance de quantité minimum est de zéro pour cent.

Exemple réception

Tolérance de quantité minimum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

• Non, vous pouvez confirmer la réception.
• Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Tolérance de quantité maximum

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin.

Exemple réception

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :

• Non, vous pouvez confirmer la réception.
• Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.

Si le type de transaction de l'ordre magasin est Sortie, ce champ indique l'écart positif maximal qu'il est toléré d'expédier par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.

LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande client ou un programme de vente dans l'application Magasin.

Si la valeur du champ Type de tolérance de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) est :

• Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage.
• Quantité, LN détermine la Tolérance de quantité maximum, toujours exprimée en pourcentage, de la façon suivante :

tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%

Remarque

Si vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également indiquer manuellement la Tolérance de quantité maximum.

Exemple sortie

Tolérance de quantité maximum: 10 %

Quantité commandée : 200

Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est :

• Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ;
• Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ;
• Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.

Temps de tolérance minimum

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées.

Temps de tolérance maximum

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées.

Divers

Sous-traitance

Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance.

Valeurs autorisées

Sans objet

L'ordre magasin est l'un des suivants :

• sans rapport avec la sous-traitance ;
• basé sur une commande client ou fournisseur en sous-traitance, mais comprend des articles qui sont des composant standard ou des sous-ensembles qui n'ont pas été fabriqués pour l'ordre de sous-traitance. Ces articles sont disponibles pour les ordres de sous-traitance ou d'autres ordres.

Contient matières fournies par le client

L'ordre magasin est issu d'une commande client de sous-traitance que le sous-traitant a créée pour les articles qu'il doit produire et vendre au fabricant. L'ordre magasin est :

• Un ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock déclenchant le transfert de sous-ensembles de l'atelier de fabrication sur mesure vers un magasin d'en-cours. (ce qui signifie que le sous-traitant a effectué des opérations pour les articles) ; les sous-ensembles sont sortis du stock du magasin d'en-cours et acheminés vers le centre de réparation suivant.
• Un ordre d'entrée en stock pour des articles transférés de l'atelier de fabrication sur mesure vers le magasin de produits finis.
• un ordre de sortie de stock pour des articles achevés qui sont transférés du magasin (des produits finis) vers celui du fabricant.
• Quand la propriété est Propriété du client, l'article comprend des matières fournies par le client.

Sous-traitance d'opération/service

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'opération pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
• un ordre de transfert qui achemine les articles reçus du sous-traitant vers le magasin d'en-cours ou le centre de réparation du fabricant. Au centre de réparation, le fabricant se sert des articles achetés au sous-traitant pour la poursuite de son processus de fabrication.

Sous-traitance d'article

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'articles pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre de sortie de stock pour une sortie d'achat administrative du magasin administratif. L'origine de l'ordre de sortie de stock est Achat et le sous-traitant est le tiers destinataire.

  Le magasin administratif du fabricant est le reflet du magasin général du sous-traitant. La consommation par le sous-traitant de composants ou de sous-ensembles destinés à la fabrication est reflétée dans le magasin administratif du fabricant.

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.

Approvisionnement en matières

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance. L'ordre magasin est :

• un ordre de transfert magasin permettant d'acheminer les composants utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours vers le magasin général d'où ces composants seront expédiés au sous-traitant ;
• un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert sur commande client permettant d'acheminer les composants ou les sous-ensembles du fabricant vers le sous-traitant.

En-cours

L'ordre magasin est issu d'un ordre de fabrication qui a été sous-traité. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock permettant d'acheminer les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du centre de réparation du fabricant vers le magasin d'en-cours du fabricant ;
• Un ordre de sortie de stock permettant de sortir les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours du fabricant et de les acheminer vers le centre de réparation qui reflète le centre de réparation du sous-traitant.

Le magasin d'en-cours fait référence à un magasin externe situé sur le site du sous-traitant. C'est un magasin administratif défini dans le système du fabriquant et destiné à refléter le magasin de composants du sous-traitant.

Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants :

• Rôle du fabricant
• Rôle du sous-traitant

Afin de définir ces rôles pour une société, cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client sur l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ?

Date du contrat

Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat.

Langue

Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.

Référence

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Informations

Saisissez toutes informations dans ce champ.

Kit d'assemblage

Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin.

Classification des coûts globaux

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Remarque

Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :

• la fonction Coûts globaux est utilisée ;
• l'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin.

Options

Ordre de retour

Si cette case est cochée, l'ordre est un bon de retour.

La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie :

• L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception.
• L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie.

La case actuelle est activée si l'origine de l'ordre est Production JSC (manuelle).

Ordre urgent

Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.

Ordre de postconsommation

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de postconsommation.

Remarque

Si la case Supprimer les ordres de postconsommation de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, les ordres de post-consommation sont supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez pas les afficher dans la session courante, sauf s'ils ne sont ni bloqués ni expédiés.

Ordre ouvert

Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre magasin ouvert.

Transfert direct pour appro. des matières

Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité.

Bloqué

Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.

Mettre en quarantaine

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine.

Quarantaine De

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine.

Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un :

• Ordre de retour au fournisseur
• Ordre de fabrication
• Transfert de reclassification d'article

Retourner les marchandises rejetées

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés.

Retour stock quarant. à payer au fournisseur

Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception.

Pour renvoyer des articles à la même propriété qu'au moment de leur réception, cochez la case A payer au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Consignation

Si cette case est cochée, cette commande concerne le stock de consignation.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut (si elle est indiquée) de la case Consigné dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Transfert direct pour appro. des matières

Si cette case est cochée, l'ordre a été généré dans le cadre de la planification de l'approvisionnement direct en matières.

Texte

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Comptabilité générale

Code Compte général qui désigne le compte et les dimensions auxquels la transaction doit être imputée.

Description

Description ou nom du code.

Compte général

Compte général lié au type de dimension.

Dimensions

Dimension 1-12

Dimensions du code Compte général avec lesquelles les valeurs ou plages de valeurs des éléments de correspondance sont mappées.

Description

Description ou nom du code.

Code d'accès

CG créé par

Utilisateur qui a créé la transaction de compte général.

Date de création CG

Date et heure de création de la transaction.

CG modifié par

Utilisateur qui a modifié les détails de transaction du compte général.

Date de modification CG

Date et heure auxquelles les détails de transaction du compte général sont modifiés.