Coûts matières réels de l’ordre de service (tssoc2121m100)

Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières réels d'un ordre de service.

Vous ne pouvez ajouter ou gérer des lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé.

Remarque

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, vous devez cocher la case Matières réelles dans la zone de groupe Ordre de service de la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, vous devez cocher la case Matières réelles dans la zone de groupe Prestation ordre de service de la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Remarque

LN copie les lignes de coûts ajoutées de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service.

Remarque

Lorsque vous utilisez les prestations de référence, LN copie les données des matières nécessaires dans l'ordre de service.

Ordre de service

Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.

Statut de l'ordre de service

Statut en cours de l'ordre de service.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session.

Article

Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

Le Type d'article doit être Acheté, Fabriqué ou Produit.
Le Type d'article Produit ne peut être utilisé que si le champ Produit du type d'article peut prendre la valeur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Le type d'article Acheté et/ou Fabriqué n'est utilisé que si la valeur attribuée au champ Produit du type d'article est Inactif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si la ligne de coûts a été copiée dans cette session à partir de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000).
Si vous changez le code article, Infor LN met à jour les champs Elément de coût, Type de livraison et Unité de quantité des ventes avec les nouvelles valeurs par défaut.

Numéro de série

Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

Infor LN autorise la sortie magasin de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :

la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
le Tiers acheteur spécifié pour l'ordre de service doit être le même que le Propriétaire défini pour l'article sérialisé.

Infor LN ne vous autorise pas à sortir un article sérialisé appartenant à un tiers acheteur si la case Propriété externe est désélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Type de livraison

Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Type de réservation et rattachement ferme

Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Remarque

La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :

Depuis le magasin
Depuis le magasin en voiture
Depuis le magasin par transporteur
Depuis le kit de service
Par commande fournisseur

Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service.
Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client.
Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.

Remarque

Ce champ n'est disponible que lorsque vous cochez la case Rattachement de demande dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Référence

Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Remarque

Le champ n'est actif que lorsque vous attribuez l'une des valeurs suivantes au champ Type de réservation et rattachement ferme:

Selon la référence interne Infor LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne.
Selon la référence client Infor LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client.

Matrice des prix

Code de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Séquence de la matrice des prix

Séquence de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Matrice des prix

Code de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Séquence de la matrice des prix

Séquence de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Déterminant

Si cette case est cochée,, Infor LN prend en compte cette ligne de coûts durant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Autorisé

Si cette case est cochée,, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Déterminant

Si cette case est cochée,, Infor LN prend en compte cette ligne de coûts durant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Autorisé

Si cette case est cochée,, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Utiliser les prix et remises totaux cumulés est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts matières.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Matières est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est applicable que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Temps et matière.

Montant de la remise sur commande

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Matières est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est applicable que si le Mode de tarification de l'ordre de service associé est défini sur Temps et matière.

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande.

Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock.

Remarque

Infor LN met la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :

stock réservé
stock non réservé

Description

Nom du magasin à partir duquel Infor LN alloue et livre les articles.

Unités commandées

Unité de mesure du stock défini dans l'ordre de service

Propriété

Option de sélection du détenteur de l'article de service.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise
Propriété du client

Remarque

Ce champ n'est visible que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
La valeur de ce champ est extraite par défaut de :
- le champ Propriété de la session Besoins en ressources (tsacm2120m000), si la ligne des ressources matières est créée en fonction de la prestation de référence de la prestation d'ordre de service
- le champ Propriété de la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000), si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation planifiée
- le champ Propriété de la session Articles - Service (tsmdm2100m000), si la ligne de coûts des matières est entrée manuellement.
Ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise si :
- la case Propriété externe est désélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
- l'article sérialisé utilisé appartient à la société et le Type de livraison est défini sur :
  - Depuis le kit de service
  - Depuis le stock de service
  - Par commande fournisseur
  - Par champ fournisseur
Vous ne pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété du client que si :
- la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)
- l'ordre de service est un ordre de service interne et le tiers acheteur n'est pas spécifié sur l'ordre de service
- le champ Type de livraison contient :
  - Magasin De
  - Magasin A
  - Depuis le magasin par transporteur
  - Vers le magasin par transporteur
  - Pour rebut
Ce champ est désactivé si :
- l'article lié à l'ordre de service est livré et le client confirme la réception.
- la ligne d'ordre magasin liée à l'ordre de service ne peut pas être modifiée.
- La commande fournisseur liée à l'ordre de service ne peut pas être modifiée.

Ligne associée

Si la ligne de coûts se rapporte à un retour d'articles non consommés, ce champ indique la ligne de coûts (dans cette session) de l'ordre de service dont les matières (articles) excédentaires sont retournées.

Valeur par défaut

Si, dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), vous cochez une des cases de la section Générer retours de livraison pour articles non consommés, ce champ indique la ligne des matières sorties lors de la création des livraisons de retour pour les articles non consommés.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si :
- Le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
- Le statut de l'ordre ou de la prestation est Lancé ou Terminé.
Dans ce champ, vous pouvez sélectionner uniquement une ligne de coûts dont les matières ont déjà été expédiées.
Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si une valeur est définie pour la ligne de coûts dans le champ Quantité réelle.

Remplacement pour

Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé.

Remarque

Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, Infor LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour de l'arborescence dans la session de détail (cela n'est possible que si l'ordre de service a le statut Valorisé).
Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le type de livraison de l'article est Depuis magasin, Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Depuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur

Adresse d'expédition

Code adresse du tiers destinataire.

Tiers lié au stock

Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le champ Propriété contient la valeur Propriété du client.
Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Valeur par défaut

Elément de coût matières sélectionné pour l'article dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Sélection des lots

Si l'article de la ligne de réclamation est un article par lot, vous pouvez sélectionner les conditions de livraison de l'article dans ce champ.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

La case Traçabilité des lots de la session Article - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts.
Le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service.
la quantité réelle est zéro (0).

Lot

Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique.

Quantité requise

Quantité de l'article qui sera livrée.

Remarque

Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Du magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, une fois la ligne de coût enregistrée, la procédure de sortie dans Magasin est déclenchée.

Prix de vente

Le prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Remarque

Si le champ Propriété est défini à Propriété du client et le Règlement fournisseur dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) (techniquement) utilisée dans l'intégration de magasin est défini à Pas de règlement, Infor LN définit la valeur de ce champ à zéro.

Montant total des coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :

quantité réelle * coût unitaire

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
Vous devez spécifier cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire est cochée dans la session Articles (tcibd0501m000) pour l'article spécifié sur la ligne de matières.
Vous pouvez spécifier un projet :
- qui n'est pas lié à un projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
- Dont le statut est Actif.
- qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- La case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
- La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
Ce champ n'est applicable que si :
- Le Projet est spécifié.
- L'élément du projet est applicable pour le Projet (contrôle TP)
Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000):
- La case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
- La case Hériter rattachement de projet est cochée et le rattachement de projet est préservé sur l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- La case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
- La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
Ce champ n'est applicable que si :
- Le Projet est spécifié.
- La prestation du projet est applicable pour le projet (contrôle TP)
Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000):
- La case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
- La case Hériter rattachement de projet est cochée et le rattachement de projet est préservé sur l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
- Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
- Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
- Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
Cette case est décochée par défaut. LN coche cette case uniquement si la matière est rattachée au projet.

Montant vtecomplaisance

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, Infor LN l'ajoute au Montant de la facture client de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts.

Montant des ventes de la facture

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.

Remarque

Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.
Si vous modifiez la valeur de ce champ, Infor LN modifie la valeur du champ Montant des ventes de complaisance pour satisfaire à la formule ci-dessus.

Mont. coûtcompl.

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

Infor LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts

Remarque

Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts.
Infor LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée.

Numéro de facture

Facture client.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facturation

Date et heure de la facture client.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances.

Pays TVA

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Bloqué

Indique si la ligne de matières associée à l'ordre de service est bloquée en raison de l'échec de la vérification de conformité des échanges commerciaux.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Selon conformité de règles commerciales

Si cette case est cochée, les vérifications de conformité des échanges commerciaux doivent être effectuées pour la ligne de matières associée à l'article sélectionné.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Critique pour lancement de prestation

Si cette case est cochée, la ligne de matières sur laquelle l'article est utilisé est bloquée en raison de l'échec de la vérification de conformité des échanges commerciaux. L'échec de la ligne de matières à ce contrôle rend impossible le lancement de la prestation ou de l'ordre associé(e).

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Cette valeur est extraite par défaut de la case Critique pour lancement de prestation de la session Articles - Service (tsmdm2100m000), de la case Critique pour lancement de prestation de la session Besoins en ressources (tsacm2120m000), de la case Critique pour lancement de prestation de la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000).

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ si l'ordre ou la prestation associé(e) est lancé(e).

Cette case à cocher n'est applicable que si la ligne de matières est bloquée en raison de l'échec de la vérification de conformité du suivi.

Document

Document associé à l'achat sur site.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Ligne

Ligne associée à l'achat sur site.

Numéro de séquence

Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000).

Montant achats

Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Matières fournies par le client

Indique que la ligne de matières est créée pour une matière fournie par le client (article). Cette case est prise en compte lors de la création des transactions de stock planifiées pour la ligne de matières.

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Kit de service

Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si le statut de l'ordre ou de la prestation est défini sur Lancé ou Terminé.

Remarque

Ce champ peut uniquement être renseigné si le type de livraison est Depuis le kit de service.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l'option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie sur le barème de tarifs de déplacement si le prix est extrait du barème tarif de déplacement et non du tarif.
Non applicable