Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000)

Numéro de l'ordre de maintenance sur article client.

Numéro de séquence de cette ligne de commande.

Numéro de séquence de la ligne de couverture.

Ouvert

La ligne de couverture peut être gérée librement.

Valorisé

Si vous cliquez sur Valorisé, vous acceptez la couverture financière définie sur la ligne de coûts et vous attribuez ce statut à la ligne de coûts. A l'origine, LN détermine la couverture, mais lorsque le statut est Ouvert, vous pouvez modifier cette couverture manuellement. Lorsque le statut devient Valorisé, la couverture financière est affectée et la ligne est imputée à Facturation.

Imputé dans Finance

Cette valeur est modifiée par une fonction dans Facturation lorsque la transaction est imputée dans le module Comptabilité générale de Finances.

Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Ligne de pièces

Utilisées pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne de maintenance de pièces avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Utilisées pour créer une ligne de couverture avec le champ Type de coût défini sur Matières, pendant la création d'une ligne de livraison/prêt/réception de pièce.

Ligne supplémentaire

Utilisées lorsqu'une ligne de couverture est créée manuellement, lorsqu'un utilisateur a ajouté des informations supplémentaires de coût ou de revenu, comme les coûts d'expédition par exemple. Le type de coût sera Autre pour toutes les lignes du type de ligne Ligne supplémentaire.

Ordre de travail

Utilisées lorsqu'une ligne de couverture est créée suite au transfert de coûts de l'ordre de travail lié dans le module Gestion des réparations. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Ordre de transport

Utilisées lorsqu'une ligne de couverture est créée suite au transfert de coûts dans le module Transport. Cette valeur ne peut être sélectionnée lors de la saisie manuelle d'une ligne de couverture.

Pièce ligne de prestation

Utilisées pour créer une ligne de couverture lors de la création d'une ligne de prestation sur pièce avec le champ Méthode défini sur Prix fixe ordre.

Code de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Séquence de la définition de la matrice des prix d'où est extrait le prix si l'Origine du prix est définie sur Structure de prix.

Si cette case est cochée,, Infor LN prend en compte cette ligne de coûts durant le calcul de la valeur totale de l'ordre, lorsque les remises sur commande totales sont appliquées aux ordres.

Si cette case est cochée,, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne sélectionnée.

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la Remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Ce montant est applicable à la ligne de coûts matières.

Catégories servant à enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Article spécifié comme coût ou service. Le champ ne peut être modifié que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé.

Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles d'Etabl. coûts de revient ou de Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche de navigation pour sélectionner l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Description de l'article. Saisissez la description de l'article si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ Article.

Numéro de série de l'article sérialisé.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Projet

Code du projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont cochées dans la session Articles (tcibd0501m000).
  • les données de Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).

• Ce champ n'est pas valide si :

  • le projet est lié à un contrat dans la session Contrats (tpctm1100m000).
  • le projet est un Projet (TP) ayant le statut Ouvert.
  • le projet est un Projet (PCS).
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) si le champ Origine ligne a une autre valeur que Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à l'en-tête de l'ordre de maintenance sur article client.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) si la valeur attribuée au champ Origine ligne n'est pas Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à la ligne d'ordre de maintenance sur article client.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément de projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont cochées dans la session Articles (tcibd0501m000).
  • les données de Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
  • la case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

• Ce champ n'est pas applicable si :

  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée.

• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000), selon les données de la ligne de couverture, uniquement dans les cas suivants :

  • le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
  • La case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'en-tête Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel est liée la ligne de couverture si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée et que le champ Origine ligne contient une valeur autre que Ordre de travail.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la ligne d'ordre de maintenance sur article client de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle est liée la ligne de couverture si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée et que le champ Origine ligne contient une valeur autre que Ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation de projet pour laquelle la ligne de ressource matières est créée.

Remarque

• Ce champ est applicable si :

  • la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ est obligatoire si :

  • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont cochées dans la session Articles (tcibd0501m000).
  • la case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • les données de Attache projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).

• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000), selon les données de la ligne de couverture, uniquement dans les cas suivants :

  • le champ Origine ligne est défini sur Ordre de travail.
  • La case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'en-tête Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel est liée la ligne de couverture si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée et que le champ Origine ligne contient une valeur autre que Ordre de travail.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la ligne d'ordre de maintenance sur article client de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle est liée la ligne de couverture si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée et que le champ Origine ligne contient une valeur autre que Ordre de travail.

Origine rattachement projet

Origine d'un rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• LN extrait par défaut la valeur de ce champ de la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ est défini sur Décomposition des coûts si :

  • le champ Origine ligne est défini sur Ordre de travail.
  • La case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
  • les décompositions de coûts s'appliquent à la ligne de couverture dans la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000)

Description

Description ou nom du code.

Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés.

Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Devise.

Coût unitaire pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le coût unitaire de l’article. Le coût unitaire est extrait de la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Devise du coût unitaire.

Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations.

Elément de coût auquel les coûts sont attribués.

Type de main-d’oeuvre pour le type de coût Main-d'oeuvre.

Numéro du devis lié à l'ordre de maintenance sur article client.

Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture

Numéro de révision du devis auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Ligne de prestation d'ordre de travail pour laquelle la ligne de couverture est créée.

Numéro de ligne de l'ordre de maintenance externe pour lequel une ligne de couverture est générée.

Montant total des ventes.

Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis.

Montant du devis

Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable.

Si la ligne d'ordre de maintenance externe est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.

Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable.

Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable.

Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable.

Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable.

Montant de ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Montant facturable.

Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total.

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description ou nom du code.

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Montant net de la facture après remise.

Date d'impression de la facture.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures.

Numéro de transaction correspondant extrait de l'application Facturation.

Date d’imputation de la facture dans Finances.

Si cette case à cocher est sélectionnée, le calcul de la TVA s'appuie sur les marchandises ou services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Code Pays.

Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne.

Numéro de l’ ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance externe.

Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail.

Unité utilisée pour la quantité ou le prix.

Le montant de la marge brute est le ratio entre bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client.

Montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts

Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance externe Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge.

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des coûts) * 100

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des ventes) * 100

Le montant de la marge nette correspond au résultat réel d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client.

Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts

Pourcentage de marge nette.

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l'option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie sur le barème de tarifs de déplacement si le prix est extrait du barème tarif de déplacement et non du tarif.

Non applicable

Si cette case est cochée, LN indique qu'un tarif valide est présent et que le contrat n'est pas lié ou que le Prix de vente est remplacé manuellement.

Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé.

L'unité dans laquelle le coût unitaire est exprimé.

Majoration applicable au prix de vente.

La majoration applicable pour le coût unitaire.

Code de la tâche.

Description ou nom du code.