Ordre de maintenance - Lignes de prêt des pièces (tsmsc1110m200)

Numéro d’ordre pour lequel les lignes d’articles doivent être gérées.

Numéro de ligne d'un article.

Pourcentage de remise sur commande applicable à la ligne de pièces.

Alternative de remplacement pour la ligne de devis.

Numéro de la ligne du devis auquel la ligne d'ordre de maintenance sur article client est liée.

Indique si la ligne de matières de maintenance de pièces associée à l'ordre de service est bloquée en raison de l'échec de la vérification de conformité des échanges commerciaux.

Numéro de la ligne à laquelle un article peut être lié.

Article ou code article qui fait partie d’un article sérialisé. Si vous saisissez une quelconque valeur dans le champ Article réf., celui-ci est désactivé.

Numéro de série de l'article sérialisé. Vous pouvez saisir manuellement le numéro de série. Les deux conditions possibles sont les suivantes :

Si le numéro de l'article est défini

• Saisissez le numéro de série existant de l'article sérialisé. Vous pouvez également utiliser la flèche Parcourir pour sélectionner le numéro de série dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Si le numéro de l'article n'est pas défini

• Il est possible de relier un numéro de série à un ou plusieurs articles sérialisés. Lorsque vous saisissez un numéro de série relié à plusieurs articles sérialisés, la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) s'ouvre et affiche tous les articles auxquels le numéro de série est relié. Vous pouvez sélectionner n'importe quel article sérialisé de la liste. Lorsque vous sélectionnez l'article sérialisé, les champs Description, Quantité et Département sont renseignés.
• Si vous saisissez un numéro de série uniquement relié à un article sérialisé, les champs Description, Quantité et Département sont renseignés.

L'article sérialisé retourné au magasin à l'aide de l'option Convertir en réception de pièce peut avoir le statut suivant :

• Défectueux: l'article n'est pas opérationnel.
• Condition de travail: l'article est opérationnel mais a été retourné, peut-être en raison de son remplacement par un composant plus évolué.
• A recycler: l'article n'est pas opérationnel et doit être mis au rebut. L'article doit être soumis à des procédures de recyclage (normes WEEE). L'article doit être stocké dans le magasin pour son traitement ultérieur.

Numéro du devis lié à l'ordre de maintenance sur article client.

Numéro de révision du devis auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Nombre d’articles à recevoir, à livrer ou à gérer.

Code identifiant le groupe d'installation, qui peut être le groupe d'installation auquel appartient l’article devant faire l’objet d’une maintenance, ou celui auquel cet article est destiné.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Motif de modification

Code indiquant le motif de la modification manuelle des données de rattachement.

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est cochée.
• Pour modifier les données de rattachement de projet, indiquez une valeur dans ce champ.
• Le Type de motif du code Motif sélectionné doit être défini avec la valeur Hist. audit de rattachement de projet dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
• Dans la session Motifs (tcmcs0105m000), le Motif sélectionné doit être correct (dans la plage de Date d'application et de Date d'expiration indiquée).
• LN gère l'historique des données de rattachement de projet manuellement modifiées dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Description

Description ou nom du code.

Projet

Projet auquel est rattaché le coût.

Remarque

• Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.
• Ce champ n'est actif que si un Motif de modification correct est indiqué.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Elément lié au projet.

Remarque

• Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.
• Ce champ n'est actif que si un Motif de modification correct est indiqué.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Prestation liée au projet.

Remarque

• Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.
• Ce champ n'est actif que si un Motif de modification correct est indiqué.

Description

Description ou nom du code.

Article de référence lié à la ligne d'ordre.

Le champ est actif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• Le champ Article est vide.
• La valeur sélectionnée dans le champ Etapes de gestion des lignes est l'une des suivantes :
  • Prêt
  • Livraison

Description de l'article de référence

Problème signalé par le client.

Description du problème.

Résolution probable du problème signalé.

Description de la solution.

Problème attendu

Description du problème.

Indique le problème réel.

Lorsqu'un appel est transféré vers un ordre de maintenance sur article client, la valeur est importée depuis le module Gestion des appels.

Description du problème.

Solution au problème

Si cette case est cochée, un texte contenant le problème signalé par le client est disponible.

Lorsqu'un appel est transféré vers un ordre de maintenance sur article client, ce texte est extrait du module Gestion des appels.

Si cette case est cochée, un texte contenant la solution est disponible.

Ce texte est extrait du module Gestion des appels lorsqu'un appel est transféré vers un ordre de maintenance sur article client.

Site local d'où l'article est livré après la maintenance ou la réparation.

Site local où l'article est reçu pour la maintenance ou la réparation.

Type de réservation et de rattachement ferme que LN affecte au stock pour une demande spécifique. LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Sélectionnez le type de réservation et de rattachement ferme pour les lignes d'ordre de maintenance sur article client. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

• Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de maintenance sur article client est réservé et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
• Selon la commande L'approvisionnement en stock de la ligne d'ordre de maintenance sur article client est réservé et/ou rattaché de manière ferme à cette ligne.
• Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne de l'ordre de maintenance sur article client est réservé et/ou rattaché de manière ferme à la ligne de l'ordre de maintenance sur article client. La référence client est utilisée pour la sous-traitance. Dans le système du sous-traitant, la référence client est remplie par le fabricant, à l'aide de messages électroniques.
• Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne de l'ordre de maintenance sur article client doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
• Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.

Nom du tiers.

Description du tiers

Type de l'objet de gestion. Exemple ordre de maintenance sur article client.

Identificateur de l'objet de gestion. Exemple ordre de maintenance sur article client.

Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de maintenance sur article client.

Code de référence auquel le stock est alloué. LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande.

Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock.

Vous pouvez définir un Typeordre magasinsortie et un Type ordremagasinpr récept. pour un type de service, dans la session Types de services (tsmdm0130m000). A la création d'un ordre magasin pour un ordre de maintenance sur article client, LN sélectionne le Typeordre magasinsortie et le Type ordremagasinpr récept. pour le type de service.

Lorsque ni le champ Typeordre magasinsortie ni le champ Type ordremagasinpr récept. n'est renseigné pour le type de service, LN sélectionne le type d'ordre magasin par défaut défini dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).

Description ou nom du code.

Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l'article.

Devise dans laquelle le prix de vente est exprimé.

Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé.

Représente plusieurs comptes par un tiers facturé.

Numéro du contrat de service couvrant la maintenance/la vente effectuées conformément à cette ligne d’ordre.

Date et heure servant à calculer le montant de couverture.

Si cette case est cochée, une couverture est applicable et une ligne de couverture est créée lors de la confirmation de l'expédition ou de la réception.

Numéro d’appel correspondant si un appel est à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client.

Heure de réception planifiée de l’article dans le magasin ou l’emplacement spécifié.

Magasin prévu pour la réception de l’article.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot à recevoir.

Quantité à recevoir.

Heure de réception réelle de l'article. Cette heure est indiquée automatiquement dès la fin de la procédure d'entrée en magasin ou à la confirmation de la réception de l'article au moyen de la session Confirmer réception d'articles/livraison sur place (tsmsc1100m200).

Si cette case est cochée, l’expédition est effectuée par rendez-vous. L’heure d’expédition planifiée est alors fixe et il n’est plus possible de la modifier.

Heure de livraison planifiée de l’article dans le magasin ou à l’emplacement spécifié.

Date DAV à laquelle la pièce détachée spécifique est disponible en magasin.

Propriété de l'article de service. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Propriété d'entreprise. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Magasin depuis lequel l’article doit être retourné ou livré au client.

Indique que l'article final est reçu en magasin et que l'ordre de magasin est achevé.

Indique que l'article final est livré en magasin et que l'ordre de magasin est achevé.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot à livrer.

Quantité à livrer.

Heure de livraison réelle de l'article. Cette heure est indiquée automatiquement dès la fin de la procédure de sortie du magasin ou la confirmation de la livraison de l’article au moyen de la session Confirmer réception d'articles/livraison sur place (tsmsc1100m200).

Etapes de gestion de ligne de la ligne associée.

Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock

Pour définir la valeur par défaut de la nouvelle valeur résiduelle, LN ajoute les coûts de réparation moyens à la valeur résiduelle existante.

Valeur résiduelle = valeur résiduelle de l'article (avant réparation) + coûts de réparation moyens

 

Si cette case est cochée, LN génère un ordre de transport à partir de l'ordre de maintenance sur article client.

Cette case à cocher permet d'indiquer la présence ou l'absence d'un ordre de transport pour la ligne d'ordre de travail.

Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Description ou nom du code.

Transporteur recevant les marchandises qui apparaît sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux.

Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un.

Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transporteur obligatoire.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée,, le moteur de création de chargement n'écrase pas le transporteur que vous sélectionnez dans ce champ. Cependant, en règle générale, le moteur écrase ce transporteur s'il trouve un autre transporteur offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux. Pour indiquer un transporteur sur une ligne d'ordre spécifique et faire en sorte que le moteur de création de chargement ne puisse pas le modifier, cochez la case Transporteur obligatoire. Si la ligne d'ordre de transport est clustérisée, le contenu du champ Transporteur n'est pas écrasé pendant le processus de clustérisation mais vous pouvez, si nécessaire, le changer manuellement une fois ce processus achevé. Si la case Planificationdu chargement correspondant à la ligne d'ordre de transport est cochée dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000), une ligne d'ordre de transport est disponible pour la mise en cluster.

Ce champ n'est pas accessible si aucun transporteur n'est indiqué dans le champ Transporteur planifié.

Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client.

Utilisation des niveaux de service de transport

Description ou nom du code.

Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

• Par l'application Service: les coûts de transport réels apparaissent sur une ligne de coûts de transport séparée. Les montants à facturer sont mis à jour à partir de l'application Transport. Les coûts sont envoyés à la facturation par l'application Service.
• Par l'application Transport (FM): Les coûts de transport sont facturés Par l'application Transport (FM).
• Sans objet: les coûts de transport réels ne sont pas pris en compte par l'application Service.

LN ajoute les frais de transport à la facture du tiers des manières suivantes :

Valeurs possibles :

• Frais de transport: vous pouvez facturer le tiers en fonction des informations disponibles sur les coûts de transport ou d'expédition du chargement pratiqués par le transporteur. Le montant de la facture de transport dépend du barème de tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné
• Frais de transport (màj autorisée): si vous avez déjà facturé le tiers et que les coûts de transport réels diffèrent du montant facturé, vous pouvez envoyer une seconde facture au tiers externe. Le montant initial de la facture de transport dépend du barème des tarifs du module Calcul des prix pour le transporteur concerné.
• Tarifs clients: le montant de la facture de transport dépend du barème des tarifs propres au client dans le module Calcul des prix. Ce barème inclut les tarifs de transport du tiers particulier. Le montant de la facture ne dépend pas des coûts de transport réels dus au transporteur.
• Sans objet: les coûts de transport ne sont pas facturés.

Montant de transport extrait par défaut du module Calcul des prix.

Si cette case est cochée, les frais de transport ne sont pas modifiables. Vous pouvez calculer le montant facturé et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. Si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client d'origine sont rendus obligatoires, la case s'affiche comme indisponible et cochée. Pour rendre cette ligne obligatoire, cochez la case Montant du transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), cette case à cocher n'est pas disponible.

Recalcul du montant avec les écarts d'expédition

Calcul des revenus liés aux coûts de transport à la saisie de l'ordre

Modes de facturation

Date et heures planifiées auxquelles le chargement intervient sur le site de l'expéditeur.

Heure de chargement planifiée = (heure de réception planifiée) - (temps de transfert du site tiers vers le magasin)

Date et heure réelle du chargement. Pour mettre à jour l'heure effective de chargement, confirmez la Réception dans Transport.

Transporteur qui reçoit les marchandises.

Chargement effectué par le transporteur

Expédition du chargement transporté.

Poids des marchandises figurant sur l'installation avant que le transport ne soit effectué.

Unité dans laquelle le poids est exprimé. Les unités de mesure par défaut utilisées dans le module Transport sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).

Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir une description ou un code. Les textes par défaut sont extraits de la ligne d'ordre de transport correspondante. Les entrées contenues dans ce champ ne sont pas uniques.

Si cette case est cochée, LN génère un ordre de transport à partir de l'ordre de maintenance sur article client.

Cette case à cocher permet d'indiquer la présence ou l'absence d'un ordre de transport pour la ligne d'ordre de travail.

Itinéraire indiqué sur l'ordre d'origine. La valeur par défaut est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Transporteur qui doit acheminer les marchandises figurant sur la ligne d'ordre de transport courante. La valeur de ce champ est extraite de l'en-tête de l'ordre de transport.

Le transporteur que vous saisissez dans ce champ est remplacé par un autre si le moteur de création de chargement détecte des transporteurs offrant des prix plus compétitifs ou un planning plus avantageux.

Si vous n'indiquez pas de transporteur dans ce champ, le moteur de création de chargement en sélectionne un.

Si le transporteur saisi dans ce champ ne doit pas être remplacé par le moteur de création de chargement, cochez la case Transporteur obligatoire.

Grâce à cette option, vous pouvez empêcher le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre.

Sélectionnez la valeur indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : (Finances)

• Par l'application Service
• Par l'application Transport (FM)
• Sans objet

Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : (Finances)

• Frais de transport: vous pouvez facturer le tiers à partir des informations existantes.
• Frais de transport (màj autorisée): utilisez cette option pour modifier les coûts de transport en envoyant une seconde facture au tiers.
• Tarifs clients: Les coûts de transport dépendent du barème des tarifs du client dans le module Calcul des prix.
• Sans objet: les coûts de transport ne sont pas facturés.

Coûts de transport calculés des marchandises figurant sur l'ordre courant ou la ligne d'ordre

Si cette case est cochée, les frais de transport ne sont pas modifiables. Vous pouvez calculer le montant facturé et cocher cette case pour qu'il ne soit pas recalculé ou changé manuellement. Si les coûts de transport calculés pour la ligne de commande client d'origine sont rendus obligatoires, la case s'affiche comme indisponible et cochée. Pour rendre cette ligne obligatoire, cochez la case Montant du transport obligatoire dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), cette case à cocher n'est pas disponible.

Transporteur qui livre les marchandises.

Date et heures planifiées auxquelles le déchargement intervient sur le site du destinataire. La valeur par défaut est l'heure de livraison planifiée.

Date et heure réelle du déchargement. La valeur par défaut est l'heure de livraison planifiée. Vous devez confirmer la livraison dans l'application Transport pour permettre la mise à jour de l'heure de déchargement réelle.

Chargement effectué par le transporteur

Expédition du chargement transporté

Poids des marchandises figurant sur l'installation avant que le transport ne soit effectué.

Unité dans laquelle le poids est exprimé. Les unités de mesure par défaut utilisées dans le module Transport sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).

Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir une description ou un code. Les textes par défaut sont extraits de la ligne d'ordre de transport correspondante. Les entrées contenues dans ce champ ne sont pas uniques.

Code de l'article couvert.

Servez-vous de ce champ pour indiquer si vous pouvez fournir une couverture (soit sous forme de garantie, soit sous forme de contrat) pour l'article livré ou prêté au client.

Numéro de série de l'article couvert.

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l'option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie sur le barème de tarifs de déplacement si le prix est extrait du barème tarif de déplacement et non du tarif.

Non applicable

Contrat lié à la ligne de pièces de l'ordre de maintenance sur article client, sur lequel le prix du contrat est défini

Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service.

Numéro de série de l'article sérialisé parent.

Position de l'article enfant dans l'ordre de service.

Si cette case est sélectionnée/désélectionnée, les scénarios suivants sont possibles :

• Si cette case est cochée, et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide est lié et le prix de vente du contrat de service est remplacé.
• Si cette case est cochée, et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, aucun contrat de service n'est lié.
• Si cette case n'est pas cochée, et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif sont renseignés, un contrat de service valide existe et les données de conditions de prix sont utilisées.
• Si cette case n'est pas cochée, et que les champs Tarif, Changement de tarif et Ligne de tarif ne sont pas renseignés, il n'existe aucun contrat de service valide.

Type de garantie applicable aux lignes de couverture associées à la ligne d'ordre de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

Garantie générique

Pas de garantie

Garantie des articles sérialisés

Code du type de garantie applicable aux lignes de couverture associées à la ligne d'ordre de maintenance sur article client.

Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Stock sur commande de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000).

Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).

Engagement de stock de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).