Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)

Numéro identifiant l’ ordre de maintenance sur article client.

Si vous créez une commande client dans la session de détail, LN génère un numéro à partir de la série sélectionnée.

Description de l’ ordre de maintenance sur article client.

Date et heure de saisie de la commande client dans LN.

tiers acheteurs.

Code adresse du tiers.

Code du contact du tiers.

Numéro de commande utilisé par le client.

Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client.

Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client.

Groupe d'installation

Groupe d'installation. La valeur contenue dans le champ Tiers acheteur de l'ordre de maintenance sur article client est par défaut la valeur de tiers acheteur spécifiée pour le groupe d'installation dans la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000), à partir du champ Tiers par défaut de l'ordre de la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000).

Remarque

• Si la valeur du champ Article sérialisé est spécifiée, le Groupe d'installation doit être celui de l'article sérialisé défini dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
• Si la valeur du champ Tiers acheteur ne peut pas être modifiée, celle de ce champ ne peut pas l'être non plus.
• Si l'ordre de maintenance sur article client a pour origine un devis, un appel ou une ligne matières d'ordre de service, la valeur de ce champ ne peut pas être modifiée.
• Infor LN définit par défaut cette valeur pour les lignes de maintenance de pièce.

Description

Description ou nom du code.

Article

Article de service.

Remarque

• L'article doit être un article de service.
• Si la valeur du champ Tiers acheteur ne peut pas être modifiée, celle de ce champ ne peut pas l'être non plus.
• Si l'ordre de maintenance sur article client a pour origine un devis ou un appel, la valeur de ce champ ne peut pas être modifiée.
• Infor LN définit par défaut cette valeur pour les lignes de maintenance de pièce.
• Si la case Champ Service article par service obligatoire de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée, vous ne pouvez sélectionner qu'un article lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Numéro de série

Code article de l'article sérialisé. La valeur contenue dans le champ Tiers acheteur de l'ordre de maintenance sur article client est par défaut la valeur de tiers acheteur spécifiée pour le groupe d'installation dans la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000).

Remarque

• La valeur attribuée au champ Statut du numéro de série sélectionné doit être Actif, Condition de travail ou Défectueux dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
• Si la valeur du champ Tiers acheteur ne peut pas être modifiée, celle de ce champ ne peut pas l'être non plus.
• Si l'ordre de maintenance sur article client a pour origine un devis, un appel ou une ligne matières d'ordre de service, la valeur de ce champ ne peut pas être modifiée.
• Si la valeur du champ Groupe d'installation est spécifiée, Infor LN attribue une valeur par défaut au numéro de série du groupe d'installation défini dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
• Infor LN définit par défaut cette valeur pour les lignes de maintenance de pièce.

Description du service clients.

Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance.

Projet auquel est rattaché le coût.

Code du tiers acheteur. Infor LN transfère par défaut les prix et remises définis pour ce tiers aux lignes de coûts liées à l'ordre de maintenance sur article client.

Description ou nom du code.

Pourcentage de remise applicable aux lignes de coûts associées à l'ordre de maintenance sur article client.

Description ou nom du code.

Elément lié au projet.

Description ou nom du code.

Prestation liée au projet.

Description ou nom du code.

Technicien qualifié qui exécute les prestations de service au sein de sa propre entreprise ou sur le site du client.

Valeur par défaut

Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre.

Nom complet du technicien de maintenance.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète.

Type d’ordre de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Par défaut, cette valeur provient des paramètres MSC.

Description du type d’ordre de service.

Date et heure de début programmées de l’ordre.

Date et heure de fin programmées de l’ordre.

Si cette case est cochée, l’ordre de maintenance sur article client est bloqué.

Le système spécifie automatiquement l’indicateur de blocage dès la détection d’une condition de blocage active. Cette fonctionnalité est basée sur les options définies dans les paramètres MSC. Un ordre bloqué ne peut pas être traité tant qu’il n’est pas débloqué.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Indique que vous pouvez gérer les montants des coûts et des ventes pour les lignes de couverture estimées que LN crée pour les lignes de maintenance de pièces liées à l'ordre de maintenance sur article client. Les lignes de couverture estimées sont créées dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture estimées (tstdm4100m000).

Si cette case est cochée, les heures de début et de fin de la commande client sont définies dans un rendez-vous.

Secteur d’activité du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Secteur d'activité indiqué pour le tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Description du secteur d’activité.

Zones.

Code du tarif lié au tiers et utilisé pour déterminer le prix de l’article.

Valeur par défaut

Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Description du tarif de vente.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Code adresse du tiers.

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Code adresse du tiers.

Détails de l'adresse.

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Description des conditions de règlement.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode de règlement.

Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de la commande client en Valorisé, LN impute simultanément toutes les lignes de couverture dans le module Facturation.

Valeur par défaut

Sélectionné.

Vous pouvez toujours affecter la valeur Valorisé aux lignes de couverture, mais l’imputation dans le module Facturation n’est pas effectuée tant que la commande client n’a pas été chiffrée.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de couverture peuvent être approuvées et imputées individuellement dans le module Facturation. Ceci peut être utile, par exemple, si une commande client prend beaucoup de temps et qu'une facturation partielle accélérée est requise. Si vous changez le statut de la commande client ou de la prestation de commande client en Valorisé, vous pouvez également imputer les lignes de coût réel dans Facturation.

Si cette case est cochée, un texte comportant des détails de facturation supplémentaires est disponible.

Numéro du devis. L'ordre de maintenance sur article client est lié au numéro de devis indiqué.

Le numéro de révision du Devis de contrat auquel l'ordre de maintenance sur article client est lié.

Devise de la transaction de la commande client.

Description de la devise.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description du type de taux de change.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Code adresse du tiers.

Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.

Détails de l'adresse.

Détails de l'adresse.

Détails de l'adresse.

Détails de l'adresse.

Détails de l'adresse.

Code de la déclaration de conformité liée à l'article.

Description ou nom du code.

Méthode utilisée pour résoudre les problèmes liés à l'article.

Valeurs autorisées

8D

Non applicable

A3

Liste de contrôle

Autre