Lignes de réclamation fournisseur (tscmm2510m100)

Code unique de la réclamation fournisseur.

Numéro de ligne de la réclamation fournisseur.

Statut actuel des lignes de réclamation fournisseur. LN spécifie le statut de la ligne de réclamation. Vous ne pouvez pas le définir manuellement.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rejeté

Annulé

Modifié

En attente d'approbation des estimations

En attente du retour de matière

En attente d'approbation

Approuvé

Réglé

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la ligne de réclamation fournisseur.

Contrôle

Mode de réclamation

Mode de réclamation indiquant comment indemniser le client en cas de réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières.

Valeurs autorisées

Rembourser les matières

Le client sera remboursé pour les matières.

Rembourser les coûts

Le client sera remboursé de la valeur totale de la facture.

Retour matière requis

Si cette case est cochée, LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client.

Utiliser estimations

Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation.

Impression réclamation fournisseur requise

Si cette case est cochée, LN imprime la réclamation fournisseur dans le cadre de la procédure de réclamation.

Accusé réception reçu

Statut de l'accusé de réception reçu de la part du fournisseur.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Spécification

Article

Article livré par le fournisseur.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

Ce champ n'est actif que si l'article est sérialisé.

Description ligne réclamation

Description ou nom du code.

Tâche

Code de la tâche.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Tâches (tsmdm0115m000).

Description

Description ou nom du code.

Code Taux de main-d'oeuvre

Code du taux de main d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code de l'élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts.

Description

Description ou nom du code.

Quantité réclamée

Quantité réclamée au fournisseur.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût est Matières

Unité

Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée.

Montant réclamé

Montant réclamé au fournisseur.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût n'est pas Matières.

Devise

Devise du Montant réclamé.

Installation

Groupe d'installation

Code du groupe d'installation de l'article (sérialisé) pour lequel la réclamation est générée.

Description

Description ou nom du code.

Article

Code Article de l'installation.

Numéro de série

Numéro de série de l'installation.

Description

Description ou nom du code.

Référence achat

Système de référence achat

Système de commande de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

Programme d'achat

Réclamation fournisseur

Non applicable

Type document d'achat

Type de document lié au Système de référence achat sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document d'achat peut être une commande ou une facture.

Remarque

Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Non applicable

N° de document d'achat

Numéro de la référence d'achat à laquelle la ligne de réclamation fait référence. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type document d'achat a une valeur autre que Non applicable.

Ligne document d'achat

Numéro de ligne du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence.

Numéro de séquence du document d'achat

Numéro de séquence du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence.

Approuvé

Quantité approuvée

Quantité approuvée pour la réclamation.

Remarque

• La valeur de ce champ doit être 1 si l'article de la ligne de réclamation de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000) est un article sérialisé.
• Ce champ n'est pas applicable si la valeur attribuée au champ Statut est Rejeté.

Unité

Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée.

Montant approuvé

Total du Montant approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant de la TVA

Total du Montant de la TVA facturé par le fournisseur.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas actif si le champ Total de la facture est coché et le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué aux montants réclamés approuvés sur la ligne de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Imputé à

Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées.

Valeurs autorisées

Garantie

Général

Non applicable

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la ligne de réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Action d'approbation

Action de la quantité approuvée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Rejeté

Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Description

Description ou nom du code.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la ligne de réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Action de rejet

Action à entreprendre sur la matière rejetée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA.

Pays TVA

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).
• Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro d'identification de TVA.

Code TVA

Numéro d'identification de TVA.

Description

Description ou nom du code.

Pays de TVA du tiers

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Pays de TVA du tiers si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).

Numéro de TVA tiers

Numéro d'identification TVA du tiers.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Exonéré est cochée.
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Certificat d'exonération si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).

Motif d'exonération fiscale

Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Type de mesure

Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie.

Remarque

Infor LN vous permet de sélectionner le type de mesure à partir de la session Types de mesure par groupe d'articles sérialisés (tsmdm0171m000) si l'article spécifié dans cette session fait partie d'un groupe d'articles sérialisés auxquels ces types de mesure sont rattachés. Sinon, vous pouvez sélectionner le type de mesure à partir de la session Mesures (tsmdm0165m000).