Lignes de réclamation client (tscmm1110m000)

Code unique de la réclamation client.

Description ou nom du code.

Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la réclamation est défini sur Ouvert.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Numéro de la ligne de réclamation client.

Statut s'appliquant à la ligne de réclamation devant être autorisée via ION Workflow.

Lorsque vous soumettez une ligne de réclamation client pour approbation, une version révisée est créée pour la ligne de réclamation. La ligne de réclamation est définie sur Approuvé, mais ces modifications ne prennent effet qu'après l'approbation ou l'enregistrement. LN affiche le statut de la ligne de réclamation comme En attente d'approbation dans ION Workflow.

Lors de l'approbation d'une ligne de réclamation dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est défini sur Approuvé.

LN effectue les actions suivantes :

• Création d'une ligne facturable et des transactions intégrées associées
• Traitement de la ligne de livraison si les matières sont remboursées

Si une ligne de réclamation est rejetée dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est défini sur Rejeté. Il n'est pas possible de soumettre à nouveau une ligne de réclamation rejetée.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation d'ION Workflow pour objets de gestion dans LN, reportez-vous au guide de contenu Infor LN pour Infor ION sur le portail Infor Xtreme.

Statut actuel de la ligne de réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la ligne de la réclamation est défini sur Ouvert.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rejeté

Annulé

Modifié

En attente d'approbation des estimations

En attente du retour de matière

En attente d'approbation fournisseur

En attente d'approbation

Approuvé

Approuvé pour liaison facture

Réglé

Code d'accès de l'utilisateur qui vérifie la ligne de réclamation.

Description ou nom du code.

Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est vérifiée.

Contrôle

Type de coût

Type de coût de la ligne de réclamation. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Matières.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Remarque

Ce champ est en lecture seule si le Statut de la ligne défini est En attente d'approbation ou un statut supérieur.

Type de spécification de déplacement

Le type de déplacement.

Valeurs autorisées

Sans objet

Temps de déplacement

Total du déplacement

Frais d'intervention

Distance du déplacement

Remarque

• Ce champ est actif uniquement si le champ Type de coût est défini sur Déplacement.
• Vous pouvez modifier cette valeur :
  • Tant que le statut de la ligne de réclamation n'est pas Approuvé ou un statut postérieur à Approuvé.
  • Si la ligne de réclamation n'est pas copiée depuis une ligne de réclamation existante.
• Vous ne pouvez pas créer de ligne de coûts de déplacement si la valeur contenue dans ce champ est Frais d'intervention.

Mode de réclamation

Mode de réclamation utilisé pour indiquer comment rembourser une réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières.

Valeurs autorisées

Rembourser les matières

Le client sera remboursé pour les matières.

Rembourser les coûts

Le client sera remboursé de la valeur totale de la facture.

Remarque

• Le remboursement des matières est autorisé uniquement lorsque le champ Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) si le champ Type de coût est défini sur Matières.

Retour matière requis

Si cette case est cochée, LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client.

Remarque

• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) si le champ Type de coût est défini sur Matières.

Utiliser estimations

Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation.

Remarque

• Ce champ n'est pas applicable si la case Utiliser estimations de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000) n'est pas cochée.
• Ce champ n'est applicable que si le Mode de réclamation défini est Rembourser les coûts.

Ecriture d'approbation de récl. client

Si cette case est cochée, Infor LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour la ligne de réclamation client. Cette case est cochée par défaut.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Réclamations client est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
• Ce champ est toujours en lecture seule si le statut de la réclamation client est Approuvé.
• Ce champ est toujours sélectionné si la réclamation client est rattachée au projet.

Générer réclamation fournisseur

Ce champ indique si une réclamation fournisseur doit être générée ou non. Une fois la réclamation fournisseur générée, la valeur de ce champ est définie sur Généré.

Valeurs autorisées

A générer

Généré

Non applicable

Remarque

• Ce champ n'est pas applicable si la case Réclamations fournisseur de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) n'est pas cochée.
• Ce champ est désactivé une fois la réclamation fournisseur générée.

Impression accusé réception requise

Le champ affiche si l'impression d'un accusé de réception fait partie de la procédure. Par défaut, LN définit ce champ sur Facultatif.

Valeurs autorisées

A imprimer

Imprimé

Facultatif

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la valeur du champ Mode de réclamation est définie sur Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).

Spécification

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez sélectionner un article de type, Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.
• Vous pouvez spécifier un article lié à un projet PCS ayant le statut Actif ou Fermé dans la session Projets (tipcs2101m000). Si vous sélectionnez un article lié à un projet Fermé, cochez la case En service de la session Projets généraux (tcmcs0552m000) pour ce projet.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le numéro de série doit exister dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Description ligne réclamation

Description ou nom du code.

Tâche

Code de la tâche.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Tâches (tsmdm0115m000).

Description

Description ou nom du code.

Code Taux de main-d'oeuvre

Code d’identification du taux de main d'œuvre.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Codes Taux main-d'oeuvre (tcppl0190m000).

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code de l'élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts.

Remarque

• La valeur de ce champ est définie par défaut en fonction du Type de coût:
  • Si le type de coût défini est Matières, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
  • si le Type de coût défini est Main-d'oeuvre, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Tâches (tsmdm0115m000).
  • si le Type de coût défini est Déplacement, la valeur de ce champ est extraite par défaut du Transport défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Réclamé

Quantité réclamée

Quantité réclamée par le client.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur doit être un (1) si l'article est un article sérialisé.
• Infor LN entre par défaut la valeur un (1) dans ce champ si le champ Type de spécification de déplacement contient Frais d'intervention

Unité

Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée.

Remarque

Si le champ Type de spécification de déplacement est défini sur :

• Distance du déplacement, Infor LN extrait par défaut la valeur Unité de distance de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) ou de la session Services clients (tsmdm1100m100).
• Temps de déplacement, Infor LN extrait par défaut l'Unité de durée de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
• Frais d'intervention, Infor LN ne définit aucune valeur par défaut.

Montant réclamé

Montant réclamé par le client.

Remarque

Ce champ est obligatoire si le Type de coût n'est pas défini sur Matières et que le Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières.

Devise

Devise du montant de la réclamation.

Référence vente

Système de référence vente

Système d'ordre dans LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Type de document vente

Type de document lié au Système de référence vente sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. La référence de vente permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

N° de document vente

Numéro de document de la référence de vente pouvant être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est uniquement applicable et également obligatoire lorsque le Type de document vente est autre que Non applicable.

Ligne document vente

Numéro de ligne du document de vente auquel la réclamation fait référence.

N° de séquence de document vente

Numéro de séquence du document de vente auquel la réclamation fait référence.

Motif de modification

Code indiquant le motif de la modification dans les données de rattachement.

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est cochée.
• Le Type de motif du Motif sélectionné doit être Hist. audit de rattachement de projet dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.

Description

Description ou nom du code.

Projet

Code du projet pour lequel la réclamation client est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Indiquez cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée sur la réclamation client pour l'article spécifié.
• Si la réclamation client est rattachée au projet et que l'article spécifié pour cette dernière ne l'est pas, vous pouvez spécifier un projet (TP).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si l'article spécifié dans la réclamation client contient un rattachement de projet.
• Cette valeur est extraite par défaut du champ Projet de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
• Ce champ n'est valide que si :
  • Le projet est un projet TP.
  • Le projet n'a pas le statut Fermé.
  • L'utilisateur est autorisé à accéder au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • Le Projet est spécifié.
  • Le projet spécifié n'est pas un projet PCS.
• Infor LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts est désélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
• Ce champ n'est valide que si :
  • Le projet est un projet TP.
  • Le projet n'a pas le statut Fermé.
  • L'utilisateur est autorisé à accéder au projet.

Elément

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • Le Projet est spécifié.
  • Le projet spécifié n'est pas un projet PCS.
• Vous devez spécifier un projet si la réclamation client liée est rattachée au projet et si elle existe dans la session Articles (tcibd0501m000):
  • La case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié sur la réclamation client liée.
  • La case Hériter rattachement de projet est cochée et le rattachement de projet est maintenu pour la réclamation client liée.

Prestation

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable que si la réclamation client est rattachée au projet.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Manuel ou Décomposition des coûts lorsque la réclamation client liée est rattachée au projet et que la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Contrôle des services

Contrôle réclamation client obligatoire

Si cette case est cochée, un contrôle des services est exigé pour la ligne de réclamation actuelle.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser contrôles de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Pour la ligne de réclamation, Si cette case est cochée, le contrôle ne peut pas être supprimé.

Type de mesure

Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie.

Remarque

• Le champ n'est applicable que si la case Utiliser contrôles de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si la case Contrôle réclamation client obligatoire est cochée.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Infor LN vous permet de sélectionner le type de mesure à partir de la session Types de mesure par groupe d'articles sérialisés (tsmdm0171m000) si l'article spécifié dans cette session fait partie d'un groupe d'articles sérialisés auxquels ces types de mesure sont rattachés. Sinon, vous pouvez sélectionner le type de mesure à partir de la session Mesures (tsmdm0165m000).

Etape suivante

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la ligne de réclamation client.

Article au dépt pour approbation

Indique que l'article est envoyé au département Service pour approbation.

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
• Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
• Si la case Règlement anticipé est cochée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.

Décision d'approbation

Code Motif pour l'approbation de la ligne de réclamation client.

Remarque

• Vous ne pouvez sélectionner que le motif pour lequel le champ Type de motif a la valeur Approbation de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
• Spécifiez cette valeur si la case Décision d'approbation requise pour réclamation client est cochée pour le type de service lié dans la session Types de services (tsmdm0130m000).
• Vous ne pouvez indiquer cette valeur que si la réclamation client n'est pas rejetée.

Réclamation coûts de traitement

Si cette case est cochée,, les coûts de traitement liés à la ligne de réclamation sont déduits du montant total réclamé.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si :
  • Le champ Type de coût contient Autre et l'Article n'est pas indiqué.
  • La Procédure facture réclamation concernant la réclamation associée est Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).

Image

Image de l'article pour lequel la ligne de réclamation est créée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Type de coût est défini sur Matières.

Image requise

Si cette case est cochée,, liez une image à la ligne de réclamation client.

Remarque

• Cette case à cocher n'est applicable que si le Type de coût de la ligne de réclamation client est Matières.
• Ce paramètre est extrait par défaut des sources suivantes :
  1. Articles - Tiers service (tsmdm2130m000)
  2. Articles - Service (tsmdm2100m000)
  3. Types de services (tsmdm0130m000)

Séquence document de vente

Numéro de séquence du document de vente.

Séquence détails document de vente

Numéro de séquence de la ligne de détail du document de vente.

Description

Description ou nom du code.

Position

Code du lieu où se trouve l'article.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Description

Description ou nom du code.

Statut contrôle

Statut du contrôle des services.

Valeurs autorisées

Ouvert

La mesure est déterminée, mais non exécutée.

Mesuré

La mesure est effectuée, les déclencheurs sont vérifiés, etc.

Non mesuré

La mesure n'est pas effectuée.

Non applicable

Valeur relevée

Unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

Données réelles

Statut n° de série

Statut par défaut de l'article sérialisé lorsque l'article est renvoyé par un client.

Valeurs autorisées

Démarrage

L'article sérialisé est en phase de démarrage.

Remplacé(e)

L'article sérialisé d'une structure d'arborescence physique est remplacé par un nouvel article.

Actif

L'article sérialisé est actif.

Révision

L'article sérialisé est en phase de révision.

Défectueux

L'article sérialisé est défectueux.

Condition de travail

L'article sérialisé est en condition de travail.

A recycler

L'article sérialisé est prêt à être recyclé.

Supprimé

L'article sérialisé est supprimé.

Sans objet

Valeur résiduelle

Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur résiduelle.

Heure de livraison réelle

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée.

Ligne ordre magasin

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Matière approuvée

Action d'approbation

Action de la quantité approuvée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Heure de réception réelle des quantités approuvées

Date et heure auxquelles la matière approuvée est réceptionnée.

Ligne ordre magasin pour quantités approuvées

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client approuvée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Matière rejetée

Action de rejet

Action à entreprendre sur la matière rejetée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Heure de réception réelle des quantités rejetées

Date et heure réelles auxquelles la matière rejetée est réceptionnée.

Ligne ordre magasin pour quantités rejetées

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client rejetée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Attendre approbation réclamation fournisseur

Si cette case est cochée, LN vous permet d'approuver la réclamation client uniquement si la réclamation fournisseur est approuvée.

Approuvé

Quantité approuvée

Quantité approuvée pour la réclamation.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si la valeur du champ Type de coût est définie sur Matières.
• La valeur doit être un (1) si l'article est un article sérialisé.

Unité de la quantité approuvée

Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée.

Remarque

• Ce champ est en lecture seule si le Statut de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé.
• Ce champ est obligatoire si le champ Quantité approuvée est renseigné.

Montant approuvé

Total du Montant approuvé correspondant à la réclamation.

Remarque

Le montant de réclamation n'est applicable que si le Mode de réclamation est Rembourser les matières.

Montant de la TVA

Montant de la TVA facturée au client.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage du montant de la réclamation approuvée.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si le Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières.

Imputé à

Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées.

Valeurs autorisées

Garantie de réparation

Contrat

Politique de complaisance

Garantie des articles sérialisés

Garantie générique

Non applicable

Remarque

• Les options Imputé à Contrat/ Garantie des articles sérialisés sont autorisées uniquement lorsqu'un contrat de service/une garantie est actif pour l'installation définie sur l'en-tête de la réclamation client.
• L'option Imputé à Politique de complaisance est toujours applicable.
• Par défaut, le champ Imputé à est défini sur Garantie des articles sérialisés/ Contrat lorsque la garantie/le contrat est applicable pour l'installation définie sur l'en-tête de la réclamation client.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles.

Rejeté

Motif du rejet

Code du motif de rejet. Le code doit être défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Description

Description ou nom du code.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel comme code Rejeté par.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation estimée est rejetée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si le champ Mode de réclamation d'une ligne de réclamation avec le statut Approuvé contient Rembourser les coûts et que le champ Total de la facture n'est pas coché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou un statut supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA.

Pays TVA

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.

Description

Description ou nom du code.

Votre n° identification

Numéro d'identification de TVA.

Code TVA

Code identifiant le taux de TVA et déterminant la manière dont LN calcule et enregistre les montants TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le Mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.

Description

Description ou nom du code.

Pays de TVA du tiers

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Pays de TVA du tiers d'origine si les champs du document d'origine sont remplis. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).

N° identification du tiers

Numéro d'identification TVA du tiers.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le champ Exonéré est défini sur Oui.
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Certificat d'exonération d'origine si les champs du document d'origine sont remplis. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).

Motif d'exonération

Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Texte externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Texte interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Texte approbation

Motif d'approbation de toute la réclamation.

Texte du rejet

Motif de rejet de toute la réclamation.

Texte de la facture

Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la Procédure facture réclamation est Selon avoir.

Code de la garantie liée à la ligne de réclamation client.

Code de la garantie d'article sérialisé liée à la ligne de réclamation client.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture d'une garantie.

Code du contrat de service lié à la ligne de réclamation client.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture de Contrat de service.

Description ou nom du code.